信息技术部工作流程图

信息技术部工作流程

一、IT专业技术岗位考核流程 (1)

二、版本发布管理流程 (2)

三、测试管理流程 (5)

四、对外数据报送工作流程 (8)

五、基础运营管理流程 (11)

六、计算机桌面管理流程 (13)

七、系统开发流程 (17)

八、数据库管理流程 (19)

九、网络管理流程 (21)

十、系统维护流程 (25)

十一、项目管理流程 (27)

十二、信息安全管理流程 (31)

十三、需求管理流程 (35)

十四、需求变更管理流程 (38)

3、流程说明

程步骤部门

一、IT专业技术岗位考核流程

1、各部门权限情况

总公司信息技术部

提取机构 IT 工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT 根据总公司要求上报工作月报

分公司IT管理部门

流程工作容、流时效

性

重要

输入

工作说明

重要

输出

风险点

1

.

4、流程信息清单

二、版本发布管理

流程

1、各部门权限情况

分公司管理部门 进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈 总公司管理部门 提交上线申请；审批版本上线计划；

协调分公司进行政策宣导及操作培训 分公司 IT

配合进行发布实施；核实发布反馈 信息技术部

提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，

分析发布反馈信息；提交上线报告

2、 流程图

2

IT 专

业技

术岗 位考 核流 程

考核数据上报

分公司 IT

每月 5 号 前

根据总公司要求

在每月 5 号前上

报工作月报

分公 司 IT

工作

月报

1、 分 公 司 IT 工作方向 与总公司 政策相违 背

2、 分 公 司 工 作压力超 出人力预 估

考核数据整理、 分析

总公司信

息技术部

根据 月报

要求

分公 司 IT 工作 月报

分公

司 IT

服务 管理 系统 数据

1、收集分公司

IT 工作月报

2、提取分公司 IT 服务管理系 统数据

3、数据结果确认 与分析

4、实施考核评价

分公 司 IT 考核 结果

考核结果公示

分公司 IT 管理部门

——

分公 司 IT

考核 结果

1、分公司 IT 管 理部门确认考核 结果，如有异议

进行反馈

2、总公司信息技 术部对有异议部 分做出解释

考核

反馈

总公司信 息技术部

名称 工具

分公司 IT 工作月报

分公司IT 月工作总 结和计划.xls

发布上线计划

上线实施

上线总结

流程步骤

部门

出

风险点

3、 流程说明

流程 工作容、

时效性 重要输入 工作说

明 重要输

3

版本发布流程

总公司信息技术部 总公司管理部门

分公司IT 分公司管理部门

提交发布计划

调整发布计

划 否

是

否

颁布发布计划

提交上线申请

审核发布计划

是否审核通过

是

是否需要培 训

是 组织培训和政 策宣导

确认培训效果

执行总公司安排培 训宣导任务

实施版本发布

是 分析反馈信息

是否需要调整 发布

配合发布实施

核实反馈信息

进行发布反馈

否

上线总结

总结报告

结束

1、上线计

划是否与

开发版本

存在冲突

2、上线前

是否完成

政策宣导

与培训

3、上线机

构是否得

到确认，是

否需要回

滚版本

4、流程信息清单

名称工具

4

三、测试管理流程 1、各部门权限情况 分公司管理部门 进行用户测试；进行测试反馈

总公司管理部门 进行用户测试；组织、

协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验

收报告；提交上线申请 分公司 IT

配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈 信息技术部

负责部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈 2、 流程图

5

版本提交清单

D:\

版本提交清单.xls

上线计划

D:\

关于新部网系统上线的通知.doc

提交测试

系统测试

测试问题处理

测试结果确认

程步骤

部门

息技术部

----

3、 流程说明

流程 工作容、流

应用 时效 性 重要

输入 工作说明

测试 用例 重要输

出 风险点

1、 功

能

系统 统维 护流 提交测试申请 总公司信

新版 本程 序 从开发室向测试

岗位提交测试申

请 测试计

划

点 是 否 程

版本 移交

符 合

6

系统测试流程

总公司信息技术部 总公司管理部门 分公司IT 分公司管理部门

提交测试申请

测试环境部署

部测试

进行用户测试 协调分公司

测试结果反馈

协助测试

进行用户测试

分析反馈结果

是否测试通 过

否 进入开发管理流

程

是 跟踪测试进度

确认测试结果

核实测试反馈

测试结果反 馈

测试验收报告

进入系统上线流

程