制程稽核记录表

2 机台是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致 五金制品部 3 机台是否有悬挂首件，首件与所生产物料是否一致 4 每台机需有保养记录卡并落实点检保养 5 员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服） 1 区域规划需明确：不良品区，物料存放区 2 机台是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致 3 员工有无按照SOP作业 装配车间 4 每台机需有保养记录卡并落实点检保养 5 员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服） 6 看板及生产记录是否确实填写 1 温湿度管控每日进行点检，且需在规定范围内；当温湿度异常时 是须有处理对策及处理记录。
2 储存物料有无相应标签，标签日期有无在合格日期内 半成品仓 3 需规划不良品或暂存区域并标识清晰明确。 4 区域划分有无按照平面图摆放 5 有无按照先进先出作业及出入库记录，记录需明确。 1 区域规划需明确：待检验区、合格品区、不合格品区、 2 是否有悬挂SIP，是否是最新版本 检验区域 3 员工有无按照SIP作业 4 员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服）
5 看板及品质记录是否确实填写 1 区域规划需明确：不良品区，物料存放区 2 机台是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致 自动机车间 3 机台是否有悬挂首件，首件与所生产物料是否一致 4 每台机需有保养记录卡并落实点检保养 5 员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服） 1 温湿度管控每日进行点检，且需在规定范围内；当温湿度异常时 是须有处理对策及处理记录。
2 储存物料有无相应标签，标签日期有无在合格日期内 成品仓 3 需规划不良品或暂存区域并标识清晰明确。 4 区域划分有无按照平面图摆放 5 有无按照先进先出作业及出入库记录，记录需明确。 制作： 审核：
制程稽核记录表
站别 序 号 1 稽核项目 原材料温湿度管控每日进行点检，且需在规定范围内；当温湿度 异常时是须有处理对策及处理记录。 稽核结果
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稽核wk.baidu.com果(NG部分）
责任人
2 针对每批原材料须知会QC作检验且需有检验记录，及贴相应标签 原材料仓 3 原材料仓需规划不良品或退货品区域并标识清晰明确。 4 有无按照先进先出作业 5 每一批原材料或客供材料的需有进出记录，记录需明确 6 区域划分有无按照平面图摆放 1 区域规划需明确：待维修区、维修区、维修OK区 2 办公桌及工作台面是否按照5S作业。 修模区 3 每台机需有保养记录卡（日保养记录）并有填写。 4 模具维修单是否填写完整并签字。 1 区域规划需明确：不良品区，物料存放区 2 机台是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致 3 机台是否有悬挂首件，首件与所生产物料是否一致 塑胶制品部 4 每台机需有保养记录卡并落实点检保养 5 员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服） 6 看板及生产记录是否确实填写 1 区域规划需明确：不良品区，物料存放区