样品制作及管理规定

文件修订记录
文件编号: SPK-P08-W01
文件名称: 样品制作及管理规定
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依据设计开发管理程序
目的
通过打样及样品管理，确定满足产品要求的能力，为后续生产提供可执行的依据,确保客户满意。

2.范围
适用于按客户要求进行的样品制作、公司产品开发的样品、客供样品/物料样品/工程样品（工程自留样）限度样品的收发、标识、登记、贮存，防护等管理；
制作及管理。

3.权责
3.1 营销部：确定客户打样/索样需求，收、发客供产品资料，负责样品交付及与样品有关信息
的沟通与反馈；
3.2 研发部：常规物料的申购及实施打样，跟进样品进度，负责新制作样品、模具的确认和保
管,并协调相关工作。

3.3采购执行部：打样物料及模具的采购与跟进；
3.4品质部：配合打样的相关测试及检验工作，并保管限度样品/客户承认样品/物料样品/工程
样品。

3.7 生产工程:参与打样过程的确认；
3.8 生产部:配合打样组的相关工作;
3.9 计划物控部:配合打样所需资源的调配;
4.定义
无
5.工作内容
5.1流程图（附件一）
5.2打样指令
5.2.1 研发部根据营销部样品需求及研发打样需求，明确样板的类型和数量、样品型名及编
号，质量及交期等要求。

5.2.2 项目开发组接收打样所需技术资料及物料，实施打样。

5.3制作前的准备
5.3.1样品组接到《打样指令单》,制订打样计划.
A、样品组依打样所需材料及模治具，查核材料库存情况。

如有需要时，填写《申购单》经
部门主管审批后交资源开发实施，如有HSF要求的应在《申购单》上注明，样品材料的
采购按《采购管理程序》等相关程序执行；样品物料的符合性由项目工程师确认,确认
结果记录于《零件确认书》,新工治具的确认见《工装夹具管理规范》。

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依据设计开发管理程序
5.4样品制作
5.4.1样品组负责组织实施打样，相关部门配合。

5.4.2样品组将打样各过程状况,详细记录于《打样记录》.
5.5 样品检验与送样确认
5.5.1 样品组将完成后的样品随同打样记录,交相关项目研发品质进行检验和确认.项目组确
认无误后根据所需样品数量进行封样，并完成《产品规格书》制作。

5.5.2包装好后，交营销部送客户确认，并记录于《样品记录表》
5.5.3营销部负责跟进样品的确认结果，并反馈至项目部。

5.5.4因某种因素而造成样品不合格,研发主管组织实施纠正并重新打样。

具体见《工程变更
管理办法》.
5.6外来样品的签收和保管
5.6.1销售部接收到样品，统一由品质部指定专人管理.
5.6.2样品管理员接到样品确认样品无误后,登录于《样品签收记录》，对每个样品要配挂上<<样品标签卡>>,写明产品型号、产品编号、有效日期、发放人/日期、发放部门、发放数量及交收人/日期登录《样品签收记录》。

5.6.4样品管理人员在收到相关部门新版的确认样品. 旧版样品退还给发放部门.登记入档.
5.6.5样品管理人员对有效样品分区放入样品柜(或样品房)中妥善保管,防止出现变形、锈蚀、
破损等异常.
5.6.6样品柜应放置在干凈清爽的地方,防止受潮变质.
5.6.7样品在取用过程中防止碰撞,使用后放回原位. (样品如是给借用.必须要登记入<<样品
记录表)相关栏上, 注明借用部门/借用人/用途;当归还时要在表中登记.归还人和日
期,防止遗失).
5.6.8样品管理人员负责其本部的.各个样品柜(或样品房)加锁保管. 防止样品丢失.
5.7样品的损坏、遗失及申请
5.7.1当样品管理人员发现有样品遗失或者损坏时,需填写《遗失/领用/退还/留用/取消文件
申请单》交部门负责人确认.
5.7.2当样品管理员收到补发的样品时需重新进行登记并做好保存及管理.
5.8长期没有使用的样品的封存及盘点
5.8.1对超过 3 年及以上没有生产过或使用过的产品样品,可由样品管理员负责进行打包封
存；确定有可替换的成品样品/物料样品的，将原样板打包封存。

封存的样品，经总经
理批示处理。

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依据设计开发管理程序
5.8.2如盘点中检查到样品出现遗失、或损坏的需立即通知上司跟进调查处理.
5.9用于生产线作指导性的样品管理.（首件样品/限度样品）
5.9.1生产线上随时使用的限度样品或暂收样品管理,各生产线的样品要设立 XXX 的样品透
明箱,指定放于拉头的台面,由组长管理.组长是有唯一可取拿样品的权利.
5.9.2生产线上样品透明箱管理. (样品透明箱只可放样品.不可放其无关之物品)
5.9.3样品箱放置要统一,制程样品/首件样品随尾货加工处理，确定有可替换限度样品的，对
原限度样品进行加工或报废。

5.10样品柜的管理
5.10.1放置在样品柜的样品必须用专柜保存。

5.10.2样品存放在样品柜内必须分区，分类存放。

5.10.3展示样品:须用透明玻璃隔开保存。

5.10.4机密样品:须用不透明材料隔开保存。

5.10.5参考样品:如QC检验作参考用限度样品.
5.10.6各类样品要有样品标签卡及样品签收目录总表管控。

6.相关文件
无
7.使用表单
7.1 SPK-P08-R11「客供资料/样品记录表」
7.2 SPK-P08-R12「样品记录表」
7.3 SPK-P08-R07「零件确认书」
7.4 SPK-P08-R43「产品规格书」
7.5 SPK-P08-R15「样品标签卡」
7.6 SPK-P05-R02「内部联络单」
7.7 SPK-P08-R14「打样记录」
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依据 设计开发管理程序
附件一：
打样管理流程图
流程图 责任部门 相关记录
研发部
研发部、资源开发部
研发部
研发部
营销部
《打样指令单》
《零件确认书》
《打样记录》
《产品规格书》
《样品记录表》
草拟
会 签
品质 采购执行 仓储 审核 生产 资源开发 体系管理
核准 研发 计划物控
营销
生产工程
接收打样 指令
制作前准备
样品制作
样品检验
送 样。