TCSQP17顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序
5.5.3客户/供应商的生产设备退回后，则有工程部在《生产设备一览表》上注销。
5.5.4客户/供应商的检测设备退回后，则有品质部在《检测设备清单》上注销。
5.5.5顾客或外部供方提供的图纸/样品及相关技术数据等资料按顾客或外部供方要求的保管期限后核销,若顾客或外部供方没有要求时,按《文件控制程序》中的规定保管期限后核销。
5.1.3当资材部收到顾客或外部供方/供应商样品/图纸等技术资料时,将其移交给文控，文控按《文件控制程序》分发给工程部,由工程部进行分析﹑确认、登记.
5.1.4当资材部收到顾客或外部供方/供应商生产设备时,将其移交给生产部，由生产部按《生产设备控制程序》进行管理，并贴上“客户设备”或“供应商设备”标识。
5.4顾客或外部供方财产的异常处理
5.4.1顾客或外部供方财产发现有不良﹑损坏﹑遗失等由相关使用﹑保管单位填写《内部联络单》联络资材部,由资材部向顾客或外部供方/外部供方报告,并根据顾客或外部供方/外部供方的要求或协商结果处理.
5.5顾客或外部供方财产的注销
5.5.1顾客或外部供方固定资产回收时,顾客或外部供方与资材部/资材部办理移交手续.并从《顾客或外部供方财产登记表》核销。
4.6文 控：负责顾客或外部供方文件资料、登记、分发。
5.0工作程序：
5.1顾客或外部供方财产的接收
5.1.1顾客或外部供方提供设备产时,由资材部与顾客或外部供方/外部供方办理交接手续并通知生产部接收,资材部将收到的固定资产登记于《顾客或外部供方财产登记表》。
5.1.2顾客或外部供方提供原材料、包装材料时,资材部根据与顾客或外部供方的约定信息通知仓库接收，并在“客供料台账”上登记后入库保存，并通知生产部生产文员开立《领料单》时注明为顾客或外部供方材料,按《生产过程控制程序》执行.
顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序
1 目的
确保客户/供方财产管理体系持续有效地满足ISO9000的标准要求；客户/供方财产方针和目标的要求适宜於实现；客户/供方财产体系持续执行客诉管理体系文件上的要求；特制定本程序。
2 范围
适用于本储存于本厂的所有的客户/供方财产服务质量管理体系的现状。
3 定义
3.1客户/供方财产：由客人/供方提供的所有物品，包括模具、工装、检
4 职责
4.1 客户财产负责人：业务部
4.2 供方财产负责人：采购部
5 管理控制流程
5.1管理控制流程图
6相关文件
无
7记录
《财产清单》（由客户/供方提供）
《领料单》
《入库单》
《检验报告》。
18 顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序1 目的为确保顾客或外部供方财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状态下能及时加以处理，维护客户利益，特制定本程序。
2 适用范围本程序适应于所有对顾客或外部供方提供的财产（技术要求、图纸、说明、设计资料、原材料、设备、工装、样件）及相关知识产权的控制。
3 职责3.1本程序由总经理批准。
3.2物资部是本程序的归口管理,负责对顾客或外部供方的财产进行接收、传递和管理,对使用情况进行监控；并负责对顾客财产进行验证,做好质量记录。
3.3各有关部门负责标识、保护和维护本部门使用的顾客财产,发现异常进行记录并报告。
4 工作程序4.1顾客或外部供方财产的接受与验证4.1.1顾客或外部供方财产的种类包括:a) 处于公司控制下的顾客或外部供方的财产，例如：顾客或其代表已验收但尚未发运的产品等；b) 公司正在使用的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供给公司使用的设备、工装模具、包装等，以及顾客或外部供方提供的标准样件等；c) 构成产品一部分的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供的用于产品的原材料、零部件、分系统等。
还包括由顾客或外部供方提供、由公司提供维修服务的产品，如返厂维修的故障产品、大修产品等；d）顾客提供含知识产权的各类资料，包括提供的规范、图样等。
4.1.2物资部收到顾客或外部供方提供的财产后,填写《顾客或外部供方财产登记表》(GHJL-CX18-1（NO.04）)，确定产品型号和编号,进行产品型号、规格和数量的确认；将收到的产品及验收标准和要求交给质量部，让检验员按标准进行入厂验收；4.1.3物资部对顾客提供的产品安排相关检验人员按顾客提供的产品清单开箱验收，验证内容如下，并做好验收记录；a)检验产品型号、规格、数量、包装、标识是否与清单一致；b)包装是否完好，运输中有否损坏情况；c)产品质量是否符合要求。
4.1.4物资部应将顾客或外部供方提供的图纸等技术文件的清单和资料交到技术部，由技术部对图纸进行检查、确认、登记后交到质量部对其进行归档；必要时进行评审；如有疑义时,由技术部反馈给顾客或外部供方并与顾客或外部供方进行沟通，达成一致。
顾客外部供方财产控制程序(含表格)
顾客、外部供方财产控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范客户财产管制措施，满足客户之要求。
2.0 范围适用于本公司对客户财产（客供料件，文件、模/治具）之点收、检验、储存、维护、及记录。
3.0定义客户财产——由客户提供的用于生产过程的各类物料、样板/色板、模治具、文件及含知识产权和个人信息的各种载体等。
4.0权责4.1仓库：负责属于客户财产料件部分的点收、储存、库存维护和盘点。
4.2业务部：负责客户财产在点收、储存、检验、保管及库存过程中异常的回馈。
4.3文控：负责客户提供的文件的原稿的接收、储存、发放、回收及销毁。
4.4品保部:负责对客户提供的料件进行检验、判定并标示.5.0程序5.1客供财产的点收5.1.1客供物料的点收仓库收料人员将客户送抵本公司之料件依客户提供的进料明细查核料号、品名规格、数量核对无误后，开立收货单并在收货单上注明“客户财产”字样暂收作业及交IQC做相关检验。
5.1.2客供文件、软件、数据(含工程图面和技术规范等)属于共享使用类的，依《文件管理程序》之外来文件进行作业。
属于客户专有并且后续需将原稿归还客户的，由业务部进行点收，点收无误后交文控中心进行保管。
5.1.3客供模，治具的点收技术部门或使用部门人员将客户送抵本公司的模具、治具部份依客户提供的图面和清单核对，核对无误后，建立客供模、治具或机器点收清单。
5.1.4在客供料件、客供模、治具等方面的点收过程中发现数量或品质的异常，业务部及时回复客户异常状况及协商处理方式；若点收无误由业务部汇总建立客户财产清单。
5.2客供品的检验5.2.1客户料件的检验资料由承办业务人员向客户索取,当客户没有提供检验资料或提供的检验资料不齐全时,品保IQC依照公司即有相类似的产品检验规范进行检验,按《进料检验管理程序》作业。
对于客户明确指明免检的料件予以免检。
5.2.2当客供料件检验不合格时,IQC人员开立品质异常通知单通知业务部承办人员,业务人员须及时将异常状况知会客户,同时与客户协商处理方法,并将结果回复品保及仓库.。
客户或外部供方财产管理程序(含表格)
客户或外部供方财产管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方财产进行控制，以确保其供应品符合规定要求。
2.0范围：本程序适用于所有顾客或外部供方财产（含各种物料、模、治、工具及顾客或外部供方的知识产权）的控制。
3.0职责：3.1业务部：负责确定顾客财产的接收与确认。
3.2采购负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
3.3项目部：负责向相关部门提供顾客或外部供方财产的有关技术资料及模治具的保护。
3.4品保部：负责对顾客或外部供方供应品进行验证，相关数据进行管理。
3.5仓库课：负责顾客或外部供方财产（原材料、包材、相关零配件）的储存与发料管理。
3.6生管课：负责安排顾客或外部供方财产的加工及出货。
4.0定义：4.1顾客财产：是指客户所拥有的，为满足合同要求向我司提供的产品、设施、财物和信息数据等包含以下内容：4.1.1顾客或外部供方提供的检验规范、图档和标准方面的信息；4.1.2顾客或外部供方提供的设备（包含工、夹、模具、量具等）；4.1.3顾客或外部供方提供的物料（原材料、包材、相关零配件）。
5.0程序：5.1顾客或外部供方财产来源与接获管理原则：5.1.1顾客或外部供方提供的订单、合同、图文件、检验标准由业务部接收。
5.1.2顾客或外部供方提供的原材料、包材、相关零配件，由仓库进行收、发、存管理，依仓库管理文件执行。
5.1.3顾客或外部供方提供的模具、治具依顾客或外部供方指示作业，依本公司模治具管理办法作业。
5.1.4顾客或外部供方提供的财产应妥善保管，未经客人同意不得私自处理、毁损。
5.2顾客或外部供方提供品的检检：5.2.1顾客或外部供方提供的原材料、半成品/包材料经仓库点收确认后，仓库需通知品管人员进行检检具体依《进料检验控制程序》执行检验并填写相关的检验记录。
5.2.2检验标准：若顾客或外部供方提供特别标准时，需按顾客或外部供方的标准进行验收。
顾客或外部供方财产控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。
3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。
质量部负责顾客来料的验证。
4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。
5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。
5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。
如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。
5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。
5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。
5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。
5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。
5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。
5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。
5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。
当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。
顾客或外部供方财产管理程序
顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。
4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。
5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。
5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。
5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。
顾客或外部供方财产控制程序(含表格)
顾客或外部供方财产控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.0范围:适用于顾客提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备,顾客的知识产权和个人信息以及顾客拥有的可回收的包装等。
3.0术语和定义:3.1顾客财产:指属于顾客产权的,为满足合同要求向公司提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备以及可回收包装,顾客的知识产权和个人信息等。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)市场营销处负责顾客个人资料的验收及验证；2)市场营销处负责对顾客提供财产与顾客联络,并组织顾客所有的财产的交接。
3)采购供应处负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；4)采购供应处负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
5)海关关务处负责运输外部供方个人资料的验收及验证；6)海关关务处负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)当顾客有要求时,应与顾客或外部供方明确技术要求,组织对顾客或外部供方财产中的材料、零部件、知识产权(图样、规范、标准样品)等进行验收。
4.2.2生产制造中心:1)对顾客或外部供方提供的财产的使用过程实施控制,包括过程质量控制、标识管理、产品防护、维护保养等过程。
2)组织对顾客或外部供方财产中的制造、测试、检验的工装或设备进行验收,并对其进行永久性的标识。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1顾客或外部供方财产的接收:1)顾客或外部供方提供财产进厂后,各接收部门根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收和检验,并登录于“顾客财产一览表”。
顾客或供方财产管理制度
顾客或供方财产管理制度第一条目的对顾客或外部供方财产实施控制，确保不属于公司但在公司控制下的财产得到保护。
第二条范围本程序适用于对顾客或外部供方财产的识别、验证、保护和防护的控制与管理。
第三条术语和定义本制度采用了HTC/QM-2017《质量手册》中的术语和定义，并增加下述定义。
顾客或外部供方财产：是指其资产归属顾客或外部供方但在公司控制下的财产，或提供给公司使用的财产。
如材料、零部件、工具和设备、场所、知识产权和个人信息等。
第四条职责1.主机分厂负责配合质量控制部对顾客或外部供方财产（硬件）进行检验及生产计划的安排。
2.负责顾客或外部供方财产使用期间的保护、防护及正确使用。
第五条过程运行程序1.顾客或外部供方财产的范围为满足合同要求顾客或外部供方交由公司控制的或提供给公司使用的财产。
1.1.公司质量控制下的顾客或外部供方财产。
如为顾客进行维修（改造）的顾客设备（如改进机组返公司件，已交付顾客后的公司修配件等）、构成产品一部分的顾客或外部供方财产（如顾客或外部供方提供的零部件、组件或毛胚、原材料等）。
1.2供公司生产和服务提供过程中使用的顾客或外部供方财产：a）硬件：包括工具、设备、场所、包装材料等；b）软件：图样、规范、计算机软件、知识产权及顾客及外部供方相关信息等。
2.进厂验收2.1.顾客的财产2.1.1.顾客返修件到达分厂后，计划管理组通知项目管理部门组织相关单位共同对返修件种类、数量以及外观进行清点、检验（检验方式由质量控制部确认），记录填写至“顾客或外部供方财产接收表”中，各相关人员签字确认后，由计划管理组存档。
并对入厂时软件进行确认。
2.1.2.顾客财产（硬件）的验证，由接收部门负责确认硬件的标识、外观、数量，并保留接收记录。
2.1.3.顾客提供的软件财产，由技术质量组负责接收、管理。
2.1.4.顾客财产投入使用后，各部门按照相关规定负责使用期间的保存、防护和管理。
2.1.5.机组在现场安装或维修过程中发生质量问题，须返公司处理的顾客财产，按HTC/QMSP 56《产品交付后的活动程序》的有关规定执行。
顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序1.目的对顾客或外部供方财产做好标识、验证、保护及防护控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用的情形，符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2.适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产、检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制过程。
3.定义顾客或外部供方财产：顾客财产是指构成产品或服务、或者用于产品生产或服务提供的财产；外部供方的财产是指为某一目的提供给组织的财产（如用于包装的设备或个人资料）。
财产可以是有形的或无形的（如材料、工具、顾客的场所、知识产权或个人资料）。
顾客或外部供方以下简称顾客。
4.职责4.1仓库：负责顾客提供的产品（原材料、包装材料等）的接收存放，并负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。
4.2财务部：负责顾客存货收发存系统的管理。
4.3品控部：当顾客有要求时，应与顾客明确技术要求，负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验收；负责顾客提供检测设备的验收。
4.4生产部：负责顾客提供产品在生产过程的防护；负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护。
4.5销管部（业务口）：负责顾客的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。
4.6研发部：负责顾客提供知识产权的验收和防护。
5.程序5.1合同的确定5.1.1业务口在与顾客的业务洽谈中，如要求由其提供产品，则应签订合同或协议，合同或协议的条款可包括如下内容：a.提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b.有关产品标识、储存、维护方面的规定；c.合同双方的相关责任；d.需提供的检测设备及其有关资料；e.若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f.如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。
5.2顾客财产的控制5.2.1顾客财产进入公司后，经验收确认合格后，方可入库，入库后，方可投入使用。
5.2.2顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。
汽车企业质量管理部门制度-- 顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序版本号： B 修改码： 0 LC/CX-8.5.3-221 目的本程序规定对顾客或外部供方财产的控制，确保顾客或外部供方提供的财产得到识别、验证和保护，妥善保管顾客或外部供方财产，避免引起顾客或外部供方索赔。
2 范围适用于顾客或外部供方提供财产的控制。
3 术语和定义无4 职责4.1 营销中心：当顾客有要求时，应与顾客明确技术要求，对顾客提供的个人资料等妥善保管。
4.2 研究院：当顾客或外部供方提供相关材料、零部件、工装和设备、技术图样、规范等进行验收。
4.3采购部：负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
4.4 质量中心：负责顾客或外部供方提供的检测设备、样件、相关技术图纸、文件等的验收，对供方提供配件等财产进行验证和问题的反馈。
4.5 物资管理部：对顾客或外部供方提供的配件实施控制，按类别进行验证、标识、贮存和管理，并做好有关记录及反馈。
4.6 设备动力部：组织对外部供方财产中生产设备的验收和保管。
4.7 办公室：负责顾客或外部供方提供的办公类物品的验收和保管。
4.8 顾客或外部供方对所提供的财产负有全部的质量责任。
5 程序5.1 定义：顾客或外部供方财产是指归顾客或外部供方所有的免费提供给公司或公司还未付款的财产，它包括：需进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，配件、知识产权（图样、规范）、样件、个人资料等。
5.2 顾客或外部供方财产控制当合同/协议执行过程本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守合同/协议的要求。
5.3 签订协议5.3.1 营销中心负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
采购中心负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
5.3.2 研究院设计部门负责与外部供方签订技术协议（含接收准则），明确技术要求；供应商质量管理部与供方签订质量保证协议，或如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。
顾客及外部供方财产控制程序
顾客及外部供方财产控制程序文件编号：制作部门：发布日期：受控状态：制定：审核：核准：文件制/修订记录1目的对顾客或外部供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护，当顾客或外部供方的财产发生损坏、丢失或不适用的情况时能够得到控制。
2适用范围本程序适用于本公司所有由顾客或外部供方提供的财产的管理。
3 术语和定义顾客财产：顾客提供的供应品，重复使用的包装，指定供应商和知识产权方面的技术资料等。
外部供方财产：外部供方提供的物料、及提供的技术资料，如材质证明，MSDS，ROHS报告等等。
4 责权4.1销售部知会仓库、品保或技术部接受和验证顾客或外部供方提供财产（物品、资料）情况就有关异常情况与顾客或外部供方沟通；4.2仓库负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，保护和做好有关记录及反馈；4.3 品保部负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识；4.4各项人员对发现顾客或外部供方提供物品异常性情况均可向销售反馈。
5 作业内容5.1顾客或外部供方提供的物料：5.1.1顾客或外部供方提供物料来厂前由销售部事先向供料方索取来料清单，并转入仓库；5.1.2顾客或外部供方提供物料的接收，顾客或外部供方提供的物料达到厂后，由仓库人员负责安排搬入待检区，依来料清单核对有关品名，规格，数量，同时知会品保IQC作来料检验。
5.1.3 IQC依据有关检验规则对顾客或外部供方供料作来料检验，做好《进料检验记录》，并进行状态判定，合格的在通知仓库办理入库并做好标识，不合格的要填写《来料不良通知单》，立即知会销售人员。
5.1.4顾客或外部供方提供物料的贮存：顾客或外部供方提供物料有条件的尽量单独存放，并注意其合理存放环境，进行标识，在存放过程中仓库员要定期进行检查，发现问题及时填写《品质异常联络单》说明异常原因，并转交销售部通知到客户。
5.1.5顾客或外部供方提供物料的使用，各生产车间在使用顾客或外部供方提供物料时若发现不适用，损坏或遗失，经仓管员、IQC确认后，由该部门主导填写及时反馈给销售部。
顾客或外部供方财产管理程序
顾客或外部供方财产管理程序编制：审核：批准：颁布日期： 2017 年01 月 10 日实施日期： 2017 年 01 月 25日目录封面 (1)目录 (3)1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 职责 (3)4 作业程序 (3)5 报告与记录 (4)文件修定履历表 (5)顾客或外部供方财产管理程序1目的对顾客或外部供方财产进行有效管理，确保顾客或外部供方财产满足本公司生产需要并明确顾客或外部供方承担责任始终性。
2 适用范围本程序适用于顾客或外部供方财产的管理。
3 职责3.1市场部和采购：负责顾客或外部供方提供样品、技术资料以及顾客或外部供方提供产品或生产用设施的接收。
3.3 研发部：负责制定顾客或外部供方提供产品的验收标准并组织验证。
3.4 工程质量部：按验收标准检验并作出结论性报告。
4作业程序4.1顾客或外部供方财产包括：4.1.1顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件；4.1.2顾客或外部供方提供的用于生产的设备和设施；4.1.3顾客或外部供方知识产权，如设计图纸、商业机密等。
4.2顾客或外部供方财产的标识和记录4.2.1对顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件以及用于生产的设备和设施，由市场部和采购负责标识，其他部门注意标识的保护。
同时市场部和采购应列出《顾客或外部供方财产登记表》，防止顾客或外部供方财产的误用。
4.2.2对顾客或外部供方的知识产权，由研发部负责标识并进行有效保护，防止误用或泄露；顾客或外部供方的知识产权亦应登录于《顾客或外部供方财产登记表》。
4.3顾客或外部供方财产的验证4.3.1对顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件，工程质量部按验收标准检验并作出结论性报告，如为合格交仓库单独列帐，储存在专用区域，并做出明确标识，防止误用；若不合格，及时将信息反馈给顾客或外部供方，并督促更换或处理。
4.3.2 对顾客或外部供方提供的用于生产的设备和设施，由研发部验证是否符合要求；对顾客或外部供方的知识产权，亦由研发部验证是否符合要求。
顾客和外部供方财产控制程序
顾客和外部供方财产控制程序顾客或外部供方财产控制程序1．目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2．适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3．定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
外部供方-组织以外的供方，如提供原材料、辅助材料、外发加工、运输等产品或服务的组织。
4．部门职责4.1品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2工程部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3生产部：对顾客或外部供方提供的财富实施控制（肯定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4业务部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财富与顾客联络，并组织顾客所有的财富的交接。
4.5资料部采购：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
4.6对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。
5．程序内容5.1顾客或外部供方财富控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财富，应对顾客或外部供方财富实施有效控制，以确保遵守协议划定的要求。
5.2签订协议5.2.1由业务部负责与顾客签订有关顾客财富的协议。
由采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财富的协议。
5.2.2品质部或工程部负责与顾客或外部供方签订技术协议（含吸收原则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方接洽取得一致方案。
5.3进厂验收5.3.1作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
顾客和外部供方财产管理程序
程序文件顾客和外部供方财产管理程序编制：审核：批准：有限公司发布目录修订履历 (3)1. 目的........................................................ 错误！未定义书签。
2. 范围........................................................ 错误！未定义书签。
3. 术语/定义................................................... 错误！未定义书签。
4. 职责 (4)5. 流程描述（流程、职责、输入、过程、输出） (5)6. 流程图....................................................... 错误！未定义书签。
7. 相关附件 (6)8. 引用文件 (6)9. 相关记录 (6)修订履历1.目的为保证有效识别、管理顾客和供应商财产，保证其符合双方约定要求，特制定本程序。
2.范围我公司接收顾客和供应商财产，及其存储、记录、管理等活动，适用本程序。
3.术语/定义顾客财产：指我公司使用的，根据协议约定所有权归属于客户的工具、工装、机器设备等，用于生产制造客户委托的产品。
外部供方财产：指我公司使用的，所有权归属于供应商的资产。
4. 职责4.1 财务部负责顾客和供应商财产管理程序的制定、解释和修改，及顾客和供应商财产清册更新及盘点组织。
4.2 销售部和采购部负责客户和供应商财产合同拟定，及客户函证、盘点接洽工作。
4.3 技术部负责客户或供应商知识产权文件的接收、保管、台账管理。
4.4 实物监管部门4.4.1 工艺部负责工具、工装、机器设备的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。
4.4.2 质量部负责检具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。
4.4.3 物流部负责物流器具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。
顾客和外部供方财产控制程序
B.材料不合格时，品管部知会业务部，同时业务部以适宜方式反馈给顾客，并协商解决。
4.2.4顾客提供的材料仅用于顾客指定的用途，未征得顾客同意不得挪作他用或做其它处理。
4.2.5在贮存/使用中发现顾客提供的材料出现丢失/损害等，应对异常的材料进行隔离和标识，并通知品管部进行确认，填写《来料异常通知单》交业务，业务部以适宜方式反馈给顾客协商处理。
4.2.6顾客回复后，由品管部主导依据顾客要求对不合格或出现异常的顾客财产进行处理。
4.3顾客提供技术文件的控制
4.3.1顾客提供的技术文件依据《文件控制程序》的规定执行。
4.4外部供方财产的范围：
外部供方提供的包材、标识好的卡板
4.5外部供方财产的控制
4.5.1外部供方送货时，有在送货单上注明卡板数量，并摆放在仓库指定区域，仓管员接收物料后，需登记在物料登记卡上，同时外部供方回收卡板时，也需在物料登记卡上销账，并与供方签字确认，月底与外部供方进行对账，核查库存数量是否无误。
3.6顾客和外部供方财产的各使用部门负责使用中的标识和防护及管理工作。
3.7文控中心负责客供文件的管理及存档。
4.0控制要求
4.1顾客财产的范围：
a.顾客提供的用于其订购产品的材料、零部件、配套件；
b.顾客为其产品提供的图样、技术文件和资料；
c.顾客提供的设备、工装、检具等。
4.2顾客提供材料的控制
5.0支持文件
5.1《产品检验控制程序》XL-QP-003
5.2《产品防护控制程序》XL-QP-011
5.3《文件控制程序》XL-QP-001
6.0质量记录
6.1《来料异常通知单》QA-QR-009保存期限:三年
27客户或外部财产管制程序
5.2.3 仓库划分专区域存放顾客或外部供方所供材料，进行标识，以防止客供料混料、遗漏、 损坏。 5.2.4 所有物料有使用需求时，由生产部门或使用部门开具《领料清单》到仓库领料使用或生产。
5.3 在公司内顾客或外部供方财产有遗失、损坏、不良或其不适用等情况时，应知会跟单部/采购部，
顾客或外部供方财产管制程序
跟单部/采购部负责与顾客或外部供方联络处置。
5.4
ERP系统应建立“客供仓”，研发部将顾客或外部供方物料编立对应料号/BOM，仓库的系统进出
库
2/2
记录在“客供仓”进行，方便区分。
5.5 仓管员对不同客户货外部供方物料进行分类摆放作标识建立物料卡，及时作好收发存记录。
5.6 仓管员按时核对卡帐与系统数据，维护帐/物/卡的一致。
7.5《设计与开发管制程序》
7.6《标识和可追溯性管理办法》
8.0表单记录:
8.1《入库单》
8.2《领料清单》
顾客或外部供方财产管制程序
1.0 目的
对顾客和外部供方提供的财产进行控制，以确保顾客和外部供方财产得到有效使用和保管，1/并2且保 证使用这些财产进行生产时最终的产品质量能符合要求。
2.0 范围
适用于为满足合同要求由顾客和外部供方提供的全部财产。
3.0 定义
是指为满足合同要求的顾客或外部供方向本公司提供的物资。包括原材料模具、加工和检测设备、
5.7顾客或外部供方物料出入库原始单据须分类并保存完整以备查询。
6.0 顾客或外部供方财产盘点
6.1 依《产品防护管制程序》相关内容执行，盘点结果由跟单部/采购部负责与顾客或外部供方报告。
7.0相关文件:
7.1《产品监视和测量管Байду номын сангаас程序>>
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
顾客或外部供方财产控制程序页码第1页共3页
1 目的
本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2 适用范围
适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3 定义
顾客或外部供方财产：是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 职责
4.1 品管部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，负责对顾客或外部
供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2 设备管理人员：负责对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制，包括质量、标识、财产防护等过程控制，并按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4 销售：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。
4.5采购外协：负责原辅材料外部供方个人资料的验收及验证；负责对原辅材料外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
负责工序委外外部供方个人资料的验收及验证，负责对工序委外外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
船务文员：负责运输外部供方个人资料的验收及验证，负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
4.6 对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。
5 程序内容
5.1 顾客或外部供方财产控制
当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。
5.2 签订协议
顾客或外部供方财产控制程序页码第2页共3页
5.2.1 由业务部门负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
由采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。
生产过程中需明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。
5.3 进厂验收
5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收
5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收。
验收完成后由相应接收部门登记“顾客或外部供方财产清单”。
5.3.1.2 品质部实施进货检验，按正常产品检验流程规定进行验证/检验，并保存记录。
5.3.1.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发现有质量问
题（如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等）。
有关部门应先进行隔离，并通知品质部进行判定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式及时与业务联系，通知顾客，共同处理。
5.3.2 顾客财产中属于知识产权的图纸、规范由业务按照《文件控制程序》实施控制，并作好相应的记录。
外部供方财产中属于知识产权的图纸、规范由采购部门按照《文件控制程序》实施控制，并作好相应的记录。
5.3.3 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由设备人员按照图纸、说明书或协议实施验收，并作好相应的记录。
5.3.4 顾客财产中属于顾客个人资料的，由业务人员按照顾客档案进行管理。
外部供方财产中属于外部供方个人资料的，由采购部门按照外部供方档案进行管理。
5.3.5顾客或外部供方财产中属于监视测量资源的，由品管部按照《监视和测量资源控制程序》实施控制，并作好相应的记录。
5.4 与顾客的联络
销售负责对顾客财产与顾客的联络，验收过程中发现不合格，或使用过程中有丢失、损坏或不适用等情况。
相关部门应做好有关情况和处理的记录，并及时通知销售人员，由销售人员向顾客提交“顾客或外部供方财产异常情况”书面说明；书面说明可以邮件、信件等方式。
5.5 与外部供方的联络
采购部门负责对外部供方提供财产与外部供方的联络，验收过程中发现不合格，或使用过程
顾客或外部供方财产控制程序页码第3页共3页
中有丢失、损坏或不适用等情况。
相关部门应做好有关情况和处理的记录，并及时通知采购部门，由采购部门向顾客提交“顾客或外部供方财产异常情况”书面说明：邮件、信件等方式。
5.6 贮存和标识
各有关部门分别按各自的职责，对顾客或外部供方财产实施贮存和防护。
贮存和防护的具体要求视顾客或外部供方财产的类别按相应的程序文件规定执行。
5.7 确定标识
5.7.1 各有关部门按合同要求和技术协议要求负责对顾客或外部供方财产确定标识。
5.7.2 顾客或外部供方财产，如顾客或外部供方提出特别要求（例如：顾客或外部供方拥有制造、测试、检验的工装和设备必须作永久标识），由生产部负责确定其永久标识，也可以自行设计的能清楚地追溯到和顾客或外部供方相对应的号码的公司标识。
5.8 文件存档
5.8.1 顾客或外部供方提供财产从验收到交付的所有过程，按正常检验流程执行生产记录及检验记录；且按规定的时间保存此类文件。
6 相关文件
《产品标识和追溯性控制程序》TCS/QP16
《产品和服务放行控制程序》 TCS/QP19
《不合格输出控制程序》 TCS/QP20
《文件控制程序》 TCS/QP10
《监视和测量资源控制程序》 TCS/QP06
7 相关记录
顾客或外部供方财产清单
顾客或外部供方财产异常情况报告单。