采购业务经费报销流程

采购业务经费报销流程

1.经济活动结束后，经办人、验收人及部门负责人在发票上签字，发票粘贴在费用报销单上；

2.经办人持事前审批材料（单笔业务2000 元及以上）、粘贴好的票据经主管院长审批后，财务处进行审核，审核无误后由财务主管院长签字，院长签字进行监督；

3.批量采购、大型维修、政府采购等项目经费的报销，除上述材料外，还需提供招投标文件，采购合同等资料：需办理固定资产入账手续的项目，持资产处出具的固定资产相关手续。

4.由系控经费开支的费用，经办人持事前审批材料（单笔业务2000 元及以上）、粘贴好的票据经本单位业务主管、财务主管负责人审批后，财务处进行审核报销。

报销现金时，经办人员须持合法有效票据在“原始凭证汇总单”正面或“差旅报销单” 背面粘贴整齐，款项用途、部门、金额、附件张数等填写完整。

对于设备物品采购符合固定资产管理的款项还应填写“固定资产添置清单”并经相关各级负责人签字审批，办理资产入库手续。

财务处负责人对报销单据金额及报销单上的签名进行检查，检验是否正确、完整，并对款项支出是否符合财务制度进行审核；

经办人持已审批完毕，手续齐全的单据到财务处办理报销事宜。若报销3000 元以上的大额现金，需提前预约。

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差旅费报销签字流程

事前审批

1.因公外出的人员，需提前在校园网“财务处-常用表格中”下

载“公务出差审批单” ，并填写相关出差事宜。

2.审批单需部门负责人、主管领导和主要领导审批。

3.教学系二级核算单位，由系控经费报销外出费用的由系负责

人签字后报主要领导审批。

事后审批

1.报销人持事前的公务出差审批单，填写差旅费报销单；

2.参加会议的同时附带会议或培训的相关通知及会议中的会议安排

等文件；

3.外出行程、乘坐交通工具等在公务出差审批单范围之内的，经部

门负责人签字，财务处审核，财务主管院长审批后由院长签字监督；

4.由系控经费报销外出费用的由系领导审批即可。

5.实际外出的内容与出差审批单中的内容不符的，还需经过主管领导、主要领导审批。

机关差旅费签字报销流程

系部差旅费签字报销流程

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