02风险分析控制程序

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风险分析控制程序

（B版）

受控状态：

编号：QP-02

发行日期：2017 年 4 月 10 日实施日期：2017 年 4 月 10 日

文件更改概要

1、目的

建立规范，有效的风险管理体系，识别，分析，评价风险并采取应对措施，提高风险防范能力，寻找发展机会，促使公司长期可持续发展。

2、范围

适用于公司的风险识别，分析，评价，应对，包括风险和机遇的评估和应对。

3、职责

3.1综合部

负责组织风险的识别，风险分析，风险评价，风险应对全过程的管理。

3.2相关部门

负责对本部门所涉及的风险进行风险识别，分析，评价和应对，并将风险管理结果向综合部反馈。

3.3总经理

负责审批《风险评估与应对措施表》《机遇评估与应对措施表》《相关方需求与期望应对表》。

4、术语和定义

4.1风险：不确定性的影响。包括正面风险和负面风险。正面风险也称机遇。风险表达通常

有两种，一种以潜在事件和后果，或它们的组合来描述，二以事件（或环境的变化）后果或发生可能性的组合来表达。

4.2 风险管理：针对风险指挥和控制组织的协调活动。

4.3 机遇：有利的时机，境遇，条件和环境。

4.4 战略：实现长期或总目标的计划。

5、工作流程及工作流程说明

6、相关文件

无

7、质量记录

7.1、相关方需求与期望对应表7.2 风险评估与应对措施表7.3 机遇评估与应对措施表