标准采购作业细则(doc 11页)
标准采购作业管理细则
标准采购作业细则□ 请购第一条请购部分的分别各项质料的请购部分如下：(一)常备质料：生产治理部分(二)预备质料：物料治理部分(三)非常备质料：1.订货生产用料：生产治理部分2.其他用料：使用部分或物料治理部分第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量治理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明质料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部分依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部分。
(二)需用日期相同且属同一供给厂商供给的统购质料，请购部分应以请购单附表，一单多品方法，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部分于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。
(四)质料查验须待试车方能实施者，请购部分应于"请购单"上注明"试车查验"及"预定试车期限"。
(五)庶务用品由物料治理部分按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。
第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部分治理，但其核决权限另订，其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技能性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购质料项目。
第四条请购核决权限(壹) 内购：1. 原物料：(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
标准采购作业管理细则3
五、标准采购作业细则（一）请购第一条请购部分的分别各项质料的请购部分如下：1．常备质料生产治理部分。
2．预备质料物料治理部分。
3．非常备质料：（1）订货生产用料：生产治理部分。
（2）其他用料：使用部分或物料治理部分。
第二条请购单的开立、递送1.请购经办人员应依存量治理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明质料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部分依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部分。
2.需用日期相同且属同一供给厂商供给的统购质料,请购部分应以请购单附表，一单多品方法，提出请购。
3.紧急请购时，由请购部分于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
4.质料查验须待试车方能实施者，请购部分应于“请购单”上注明“试车查验”及“预定试车期限”。
5.庶务用品由物料治理部分按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
表12-4 质料请购单第三条免开请购单部分1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部分治理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
（2）招待用品：饮料、香烟等。
（3）书报（含技能性书籍及定期刊物）、名片、文具等。
（4）打字、刻印、报表等。
2．零星采购及小额零星采购质料项目。
第四条请购核决权限1．内购：（1）原物料：①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
（2）财产支出：①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
（3）总务性用品①请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
③请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
采购作业实施细则(制度范本、DOC格式).DOC
采购作业实施细则（制度范本、DOC格式）.DOC目的为使采购作业有章可循，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本细则。
第二条要求1、采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2、价格质量：以合理价格购取较高品质材料。
3、时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。
第三条采购方式采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1、定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。
2、特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。
但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
3、一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第四条采购期限1、采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。
为达签发人责任人签名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-2到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。
原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2、原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第五条核批权限特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超过××元呈总经理核批。
第二章供应厂商第六条各项材料的供应商至少应有3家，各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。
对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
第七条新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡呈总经理核准后，列为备选厂商。
公司产品标准采购作业细则资料
第十条呈核及核决
1．采购经办人员询价完成后，在“请购单”上详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”，经主管审核，并依请购核决权限呈核。
2．采购核决权限见表12-5。
表12-5采购核决表
采 购 类 别
（3）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。
（4）打字、刻印、报表等。
2．零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限
1．内购：
（1）原物料：
①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
（2）财产支出：
2．进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前，准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。
第十九条进口签证
外购材料订购后，外购部门应立即检具“请购单（外购）”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”（需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”）送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第八条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
（三）国内采购作业处理
第九条询价、比价、议价
项 次
物资编号
品名规格
单 位
标准采购作业细则
标准采购作业细则1.引言采购作业是企业中不可或缺的一部分，它涉及到物资和服务的采购、供应商选择、合同谈判等多个环节。
为了确保采购作业的顺利进行，制定并遵守标准采购作业细则至关重要。
本文旨在详细介绍标准采购作业细则的内容及其重要性。
2.采购计划2.1 采购需求评估在制定采购计划之前，需要进行采购需求评估，明确所需物资和服务的品种、数量、质量要求等。
评估结果将为后续采购决策提供参考依据。
2.2 采购预算编制基于采购需求评估的结果，编制采购预算是保证采购作业顺利进行的重要步骤。
预算应包括物资、服务、人力资源、交通费用等方面的开支。
3.供应商选择3.1 定期供应商评估企业应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估，包括对其信用状况、产品质量、交货准时性等进行综合考察。
评估结果将为供应商选择提供参考依据。
3.2 供应商谈判在选择供应商之后，需进行供应商谈判，以商定采购合同的具体条款和条件。
谈判应充分考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，确保双方的权益得到保障。
4.采购执行4.1 采购合同签订采购合同是采购作业中的核心文件，它包括买卖双方的基本信息、产品、数量、价款、交付方式、支付条件、违约责任等内容。
签订合同前，应充分核实合同内容，并确保双方的权益得到充分保护。
4.2 交付与验收在采购物资到达后，应进行交付与验收工作。
交付应按照合同约定的方式进行，验收则应根据合同要求进行，确保物资达到预期质量和数量。
5.采购管理5.1 跟踪与监督企业应建立健全的采购管理体系，对采购作业中的各项环节进行跟踪与监督，及时发现和解决问题，确保采购作业的顺利进行。
5.2 风险管理采购作业中存在着各种潜在的风险，如供应商违约、物资质量不符合要求等。
为了降低采购风险，企业应制定相应的风险管理策略，并及时采取应对措施。
6.总结标准采购作业细则是企业顺利进行采购作业的重要保障。
通过制定和遵守采购作业细则，企业能够实现采购计划的科学编制、供应商的合理选择、采购合同的顺利签订、物资的及时交付与验收，以及采购作业的有效管理和风险控制。
采购作业实施细则(制度范本、DOC格式)
采购作业实施细则(制度范本、DOC格式) 采购作业实施细则一、综述为了确保采购作业的顺利进行和规范管理，制定本采购作业实施细则，以明确各岗位间的职责和工作流程以及作业实施所需的制度、流程和工具等，以保证采购作业的透明、公正和合规性。
二、职责与授权1.采购经理：制定采购计划、发布采购公告、制定采购方案、审核采购申请、拟定合同、管理供应商库等。
2.采购管理员：记录采购流程、登记采购文档资料、协助采购人员做好采购过程管理、以及对进口采购货物的跟踪检验等。
3.财务部门: 对采购订单、合同、发票进行审核，做到财务流程的规范和准确。
4.供应商管理部门：负责供应商日常管理、评估等。
5.采购委员会：负责协议采购和大额采购的审批。
6.业务部门：负责申请和现场验收采购货物。
三、采购流程1.采购计划采购经理根据业务部门的采购需求、资金预算以及采购公司的目标制定采购计划，经审批后发布至采购系统。
采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间等信息。
2.采购公告采购公告应在采购计划发布后尽快发布，通过采购系统或媒体公开发布。
采购公告包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间等信息，同时明确投标文件的递交时间和方式。
3.投标文件评审投标文件评审由采购委员会负责，根据投标文件和招标文件中的要求进行评审，确定中标供应商，投标文件评审结果报采购经理进行编制时间表、制定采购方案等。
4.编制时间表和制定采购方案在采购经理的指导下，编制采购时间表，明确采购任务完成的时间节点。
制定采购方案，明确采购物品的标准、技术规格、交货期限，价格等细节，并起草合同草案。
5.发放采购申请在采购计划审批后，采购经理向采购管理员发放采购申请，并关注审核采购申请的执行情况。
6.供应商发送供货信息供应商在收到采购订单后，应及时将供货信息同步至采购管理系统中。
采购管理员核对供货信息和采购订单并确定供货周期和数量等条件，制定验货方法和验货标准，将审核通过的采购订单发送至供应商。
标准采购作业细则全套制度
标准采购作业细则全套制度标准采购作业细则请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限1. 原物料：(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
3. 总务性用品：(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
标准采购作业细则全套制度(1)
标准采购作业细则请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产管理部门（二）预备材料：物料管理部门（三）非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编由各部门依事业部别编订“请购单内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
二）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材请购部门应以请购单附表一单多品方式，提出请购。
（三）紧急请购时，由请购部门于“请购单” “说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
第三条免开请购单部分（一）下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2.招待用品：饮料、香烟等。
3.书报;含技术性书籍及定期刊物名片、文具等。
4.打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目第四条请购核决权限1.原物料：(1)请购金额预估在万元以上者，由科长核决。
(2)请购金额预估在万元至5万元者，由经理核决(3)请购金额预估在万元以上者，总经理核决。
2.财产支出：(1)请购金额预估在00C元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在00C元至2万元者，由经理核决(3)请购金额预估在万元以上者，由总经理核决。
3.总务性用品：(1)请购金额预估在00C元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在00C元至1万元者，由经理核决(3)请购金额预估在万元以上者，由总经理核决附注:凡列入固定资产管理的请购项目应财产支出核决权限呈核。
标准采购作业细则模板
标准采购作业细则第一条诗购苞门的划分各项材料的清购部门如下：（一）常备材料：生产管理部门（二）预备材料:物料管理部门（三）非常备材料:1."一责车产m札牛广气呷.亲门2.耳他用状•；使冲部门或仞斗肯甲茁门第二条尚购单的升立、辿送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单, 并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），”请购单（内购）（外购）”附”请购案件寄送活单"送采购部门•（二）需用日期相同且届同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式.提出清购'（三）紧急请购时，由请购部门丁”请购单""说明栏”注明原因，并加盖”紧急采购"』以怠件雀京巡送，（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应丁”请购单”上注明”试车检验”及”预定试车期限”Q（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制 "请购单”提出请购。
第三条免开章购单部分（一）下列总务性物品免开请购单，并可以”总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1.贺四.用物品；花医.、花.芾、礼*.2.帛待.用品；饮礼杏烟3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、一柘片、文只等4.打字、刻FJ、报表箪.(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条诗曲核快权限(壹)内购：1.原物料:(1)请购金额预估在1万兀以匕者,由科长核决。
(2)请购金额预估在1万元至5刀兀者，由纾埋核服(3)请购金额预估在5万兀以【:者，由总经珅核决「2.财产支出，(1)请购金额预估在2000兀以下者，由科长核决c(2)请购金额预估在2000元至2刀兀者，由咎理核泱。
(3)请购金额预估在2万兀以匚者,由总经理核决c3.以务性,川品：(1)请购金额预估在1000兀以下者，由科长核决,(2)请购金额预估在1000元至1万兀者,由纾埋核如(3)请购金额预估在1万兀以上者，由总经理核决c附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以”财产支出”核决权限.早核「(二)外购：1.请购金额预估在10万(含)，兀以下者，由经理核如2.请购金额预估在10万兀以上.者，由总经理核如第五条妙案件的撤铛（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时丁" 请购单（内购）"或”请购单（外购）"第一、二联加盖红色”撤销”的戳记及注明撤销原因。
公司采购作业实施细则(doc 15页)
公司采购作业实施细则(doc 15页)制度名公司采购作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-1签发人责任人签名制度名公司采购作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-2签发人责任人签名制度名公司采购作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-3签发人责任人签名制度名公司采购作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-4签发人责任人签名制度名公司采购作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-5签发人责任人签名制度名公司采购作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-64.属买卖惯例或配合最小包装量需超交者，采购经办人员应于“请购单”采购记录栏内注明，以做为材料库收料依据。
5.以暂借款采购，采购经办人员应在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。
第十一条采购作业进度控制1.采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。
2.预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。
3.对于未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。
第十二条价格变动之处理1.外销产品原材料价格变动时，采购部门应即通知外销部门重新审理产品报价水平，避免不当损失。
2.采购部门应于奇数月5日前，核算各种材料价格变动情形，填具“主要原材料价格波动月报表”呈总经理核批处理。
第十三条本采购作业施行细则呈总经理核准后实施，修订时亦同。
签发人责任人签名制度名公司采购作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-7附表1供应厂商资料卡（正面）厂商名 地址 邮编 类别归属营业执照号码电话注册资金对外联络人负责产品重要关系企业名称法人代表资本额经营项目年营业额 职工收入 法人代表产品名称商场年生产能力质量等级市场占有率销售区域经营状况评估签发人责任人签名制度名 公司采购作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-8供应厂商资料卡(续)(背面)主要制造设备状况主要检测设备状况 主要原材料 名称规格生产数量运转状名称 规格 生产性能 名称 规格 质量来源交易异常记录时间 事由 结果签发人责任人签名制度名公司采购作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-9附表2成本征询厂家分析表征询厂家被征询厂家主管：生产会计(填表)：签发人责任人签名制度名公司采购作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-10 附表3采购事务征询单请购单编号品名规格数量征询事项请购部门签复□请详细填注规格要求等□厂商名称、住址、电话等欠详□暂无货，请提供代用品名、规格□厂商于月日始能交货□现货质量稍差可否照购说明事项采购部门经办：请购部门经办：签发人责任人签名。
公司标准采购作业细则
公司标准采购作业细则公司采购是指企业为了满足生产经营需要而购买商品、服务或资产的活动。
为了规范和管理采购工作，制定公司标准采购作业细则是非常重要的。
本文将就公司标准采购作业细则的内容进行详细说明。
一、采购目标二、采购流程采购需求调查是采购的第一步，目的是充分了解企业的采购需求。
供应商筛选是根据企业的采购需求，寻找有能力和信誉的供应商，确保采购品质过硬。
报价比较是针对不同供应商的报价进行综合比较，寻找最具性价比的供应商。
合同签订是确保采购交易具备法律效力和明确的权益保障。
供货验收是对供应商交付的商品、服务或资产进行检验，以确保其符合企业的要求。
三、供应商管理公司标准采购作业细则应明确供应商管理的内容和标准。
供应商管理包括供应商的评估、合作与考察、定期审查等内容。
供应商的评估是根据供应商的资质、能力、信誉等指标进行综合评估，以确定能否合作。
合作与考察是建立供应商档案，记录供应商的履约情况、售后服务等，并定期进行考察。
定期审查是对已合作供应商的绩效进行评价，以评估供应商的表现，如果不符合要求，则需要重新考虑与其合作。
四、合同管理公司标准采购作业细则应明确合同管理的要求。
合同管理包括合同起草、合同审查、合同签订和合同履约等。
合同起草是根据采购需求和法律要求，起草供货合同。
合同审查是对起草的合同进行审查，确保合同的合法性和合理性。
合同签订是双方签署正式的合同文件，确保采购的权益得到保障。
合同履约是监督供应商按照合同要求履行义务，并进行验货、验收等环节。
五、采购风险管理公司标准采购作业细则应明确采购风险管理的内容和措施。
采购风险管理包括供应商风险、价格波动风险、产品质量风险等。
供应商风险是指供应商的倒闭、停产等情况对企业的采购造成风险。
价格波动风险是指市场价格的波动对企业的采购成本造成影响。
产品质量风险是指采购的商品质量不合格对企业的生产经营带来的风险。
公司标准采购作业细则应明确相应的风险防范措施，以降低采购风险。
【企业制度】标准采购作业细则
一、请购
第一条请购部门的划分
各项材料的请购部门如下:
1常备材料：生产管理部门。
2预备材料：物料管理部门。
3非常备材料：
(1)订货生产用料:生产管理部门。
(２)其他用料:使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送
１请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管
审核后，依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，
“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
2需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式,提出请购。
3紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。
4材料检验须待试用方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。
５庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
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标准采购作业细则(doc 11页)二、标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限(一）内购：1. 原物料：(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
3. 总务性用品：(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
(二)外购：1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。
2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价(一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先请使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
(六)“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。
第十条呈核及核决(一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。
(二)采购核决权限：附注：凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
第十一条订购(一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。
第十二条进度控制及事务联系(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
第十三条整理付款(一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。
会计部门应于结账前，办妥付款手续。
如为分批收料者，“请购单(内购) ”的会计联须于第一批收料后送会计部门。
(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
第三节境外采购作业处理(含进口事务、关务)第十四条询价、比价、议价(一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，交请购部门确认。
第十五条呈核及核决(一)比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单(外购)”，拟订“订购厂商”“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。
(二)核决权限1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。
2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。
(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十六条订购与合同(一)“请购单(外购)”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。
(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
第十七条进度控制及异常处理(一)外购部门应以“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。
(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。
(三)外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。
第十八条进口签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申请(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”上加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章，以便进口单位凭此向海关申请专案进口及分期缴税。
(二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。
第十九条进口签证外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单(外购) ”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”(需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”)送进口单位办理签证。
进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。
第二十条进口保险(一)FOB、FAS、C＆F条件的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示的保险范围办理进口保险。
(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭此联络该指定的公证行办理公证。
第二十一条进口船务(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获“购单(外购)”时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。
(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商名称，提供进口结汇经办人员，于“信用状开发申请书”列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。
(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于“请购单(外购)”上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。
第二十二条进口结汇进口单位应依“请购单(外购) ”标示的“间发信用状日期”办理结汇，并于信用状(L／C)开出后以“开发L／C快报”通知外购部门联络供应厂商。
第二十三条税务(一)免货物税及“工业用证明”的申请1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，出具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。
2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。
(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，出具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。
第二十四条输入许可证、信用状的修改供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部门应开立“信用状、输入许可证修改申请书”经呈核后，出具修改申请文件送进口事务科办理。
第二十五条装船通知及提货文件的提供(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。
(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应出具“输入许可证”及有关文件，以“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。
(三)提货背书办妥后，外购部门应出具“输入许可证”及提货单等有关文件，以“装运文件处理单”办理报关提货。
(四)管理进口物品放行证的申请：进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或“进口护照”，以便据此报关提货。
第二十六条进口报关(一)关务部门收到“请购单(外购)”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通知单”(含外购收料单)送材料库办理收料。
(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。