地接计调工作总结

地接计调工作总结
篇一：XX年度计调中心总结报告
时光荏苒，XX年已接近尾声，计调中心在7月份成立以来，在各级领导和各职能部门的配合下逐步步入正轨，一改以往的工作方式，各项工作都顺利开展。

计调中心作为公司关键职能部门主要在生产工作中行使和运用“计划、组织、指挥、协调和控制”这五大管理职能，并逐步建立自己的运作体系并不断完善，在此，我对计调中心一年来的工作做以下总结，同时也祈愿我们的公司更加强大。

一、工作回顾
1、生产任务完成情况
在今年的工作中生产任务的完成情况较上年度有很大的好转，除了一些外部客2、物料控制的改善
建立还需进一步加强。

3率。

4 计调中心内部一直保持着良好的学习氛围，大家都在积极学习一些基础及专业的生产方面的知识，并且在实践中摸索，运用，形成自己的一套独有的适应公司的工作方法。

5、一定程度上担当了一些非本职工作的其它职能工作，
并且完成的相对顺畅。

在某些方面一定程度上担当了一些非本职工作的职能工作，并且很好顺畅的完成。

6、为各车间、各部门架设了一座相对顺畅沟通桥梁，并且在过程中积极面积对并解决一些实际问题，确保生产运作顺畅。

调度员在生产过程中起着承上启下、横向联系的作用，并且很好的解决了一些部门之间沟通上的障碍，在遇到问题的时候能找到合适的方法解决问题，保持了良好的生产秩序。

节约了成本。

二、存在的不足
1、生产任务没有完全按照生产计划进行。

从XX年初已经在开始酝酿生产计划的执行与落实，但是由于生产过程中实际存在的情况，生产计划下发到车间后不能很好的落实，总是存在一些客观因素与计划产生偏差。

2、物料控制的滞后导致有时会出现待料等情况的发生。

目前物料控制方面带有一定的预测性和主观性和随机性，导致多料，待料的产生，某种程度上影响了生产安排与发货计划。

3
(1)导致经常发生误下单，误操作.
(2)
(3)4
5
6、出入库不及时并且各工序之间的单据流转不顺畅，出入库责任人不明确导致一部分库存量不准确，影响库存数据及时性和投产计划安排。

7、生产信息的汇总、分析制度不健全影响相关部门的工作开展。

8、工艺创新性及技术性有待进一步提高。

9、工时问题的不断突出影响生产计划安排的进程落到实处。

10、相应的生产信息没能在车间及时反应、需进一步落实利用看板功能。

三、改善建议与措施
鉴于在生产过程中遇到很多实际问题，就以上提出的几点不足，根据生产过程实际状况提出几点建议与措施。

计划的流程和节点控制相关方面的管理标准，同时公司在制定推行班组及个人绩效考核，相信在XX年度生产计划的执行会初步达到预期目标。

在生产计划和生产任务执行的时候要加强监督、沟通，保持订单与生产信息准确和通畅，保证计划的可靠性与执行性，发现问题解决问题，不拖沓，不推诿，使生产计划得到根本落实，尽可能解决生产环节中的供需瓶颈，使生产运作步入良性循环。

2、物料控制的滞后性产生的问题
往年的物料投产没有严格的数据支撑，今年仓储部的建立与计调中心的建立，已经有很大的好转。

3、各部门之间的沟通问题
将影响整个大局。

随时与T6系统保持同步，务的顺利完成。

建议建立健全良好的订单评审的规范与流程，使生产准备充分准确，保证订单的按质按量完成，提升公司形象。

4、调度员在工作中的交叉
根据实际情况特制定了计调中心的各岗位的职责说明书，详见《计调中心岗位职责说明书》与《生产计划管理制
度》。

5、车间与车间、班组与班组之间的沟通联系问题
积极引导班组与班组之间相关上下工序之间的及时联系，明确工序间的流转流程和责任人，信息要及时传递，保持生产信息的畅通，一般情况下班组与班组之间
6、出入库问题
加强并完善出入库流程的执行力度，并及时沟通相关信息确保出入库信息的准确完整并落实到人，出入库责任人和职责明朗化。

7、生产信息的汇总汇报问题
建立健全完善的生产信息汇报和总结分析机制，为相关部门提供一定的数据支撑。

8、工艺问题
梳理工艺内容及流程，并根据现场实际操作情况及时作出相应调整，通过改善
9、工时问题
度和操作规范。

提高生产效率。

10、看板问题
功能。

计调中心
篇二：一个地接计调的工作流程
第一步：客户询价
1、接听电话时要求声音洪亮，吐字清晰，并使用礼貌用语，如“你好”、“谢谢”、“再见”，“某某外出办事了，有什么可以转告吗？”、“请多关照”、“马上办”、“请放心”、“请多合作”、“感谢您的支持”等等。

2、问清对方单位、姓名、电话、传真（最好能问到手机）、所需产品（行程线路）、等级标准、团队大概人数、出行日期、客人有无特殊要求（如风味餐、回民餐、增减住房、禁忌等）、是公司哪位业务员的客户及相关信息。

并在台帐上做好详细记录。

第二步：报价
1、在资料库中找出相关客户所需产品，或按客户要求为客户设计行程并报价，如常规要走的景点有政策性变化应提前告之客户，以方便客户及时调整行程。

对客户咨询要有耐心，认真的给予解答，对客户的要求本着“合理而可能”的原则给予回应，不作虚假承诺，不夸大事实，不隐瞒可能出现的问题。

2、应充分认识到，在获取合理的利润前提下，提高市场占有率是公司的首要任务，所以原则上对外报价时应注意：合理保价，不要过分追求高利润，合作的客户群多了，市场占有率大了，自然年终总利润就高了！
3、必须统一使用公司制作的标准报价模板，如遇报价模板中没有的线路，应按模板的格式重新制作，并及时把其补充到资料库中，报价时要同时打上相关业务人员和报价人的姓名。

4、报价回复应高效、准确，客户有明确时限要求的，应在要求时限完成，客户没有明确时限要求的，原则上应在
1小时内给予回复，完成报价后必须仔细检查，确定无误后方可传真给客户，报价回复后，必须将报价成本写在背面，以便团队跟踪中更好的把握团队。

第三步：团队跟踪
1、团队报价后要及时跟踪，在不做亏本团和质量保证的前提下，可以根据实际情况灵活调整价格和供应标准以提高报价成功率。

在做团队跟踪时，须在报价单顶端注明团队跟踪情况，时间及跟踪人姓名。

2、认真评估报价后客户的反映，如有较大成功把握时，或是为了遏止竞争对手时，应马上行动：
①及时将该团情况客观准确的通告票务部做控票预定。

②在旺季的时候做控房预定。

③预控稀缺资源或指定资源，如48座大巴，37座大宇。

3、对于票务，越南及总部的预控事后应加强追踪，在恰当的时候应果断的取消预控状态，以避免损失。

第四步：团队确认OK
·团队确认OK后，应在第一时间：
1.给票务部定购单，核实确认票务预定状态。

2.迅速在资料库中找出打印或打印确认计划书传真给客户确认。

3.将确认的团队上公司团队公告板。

·确认书要求：
团队确认书必须使用公司制作的标准模版或其格式，确认件内的内容必须准确且按要求完整填写（包括团号、人数、行程、收费标准、付款方式、发票等）。

·特别提醒：
①团队确认传真件里的负责人一栏应由经理或负责此业务的计调签署，其他人无权签署。

②对于特殊团队，如：组团社付款信用差、组团人做
私团、组团人为“野马”，团队收
费低于成本、组团社（人）有过分要求等类型团队，是否给组团社（人）确认应请示公司经理，并应严格执行公司经理的指示。

第五步：客户回传及相关操作
催客户发回传确认件（需盖章签字），客户确认回传后进行后安排。

1.通知客户应带到京的相关证件，告知团队出票时间及收款方式。

2.通知票务部出票。

3.按要求填好旅游团队财务通知单。

第六步：收集资料、送票、收款
1、将每团传真来往原件（财务通知单、团队操作检查表、双方传真件、询价件、客人名单表、担保证明书等）按先后，主次顺序整理完整。

2、填好送票（收款）单后交外联部派外联送机票或火车票并收齐团款。

第七步：团队运行
在团队运行过程中注意“一进一出”原则（对于重点团尤其注意跟踪）
即团队抵达第一日及团队返程最后一日，一直都要密切关注。

如产生问题或投诉，应及时与客户沟通，以最快的速度解决问题，尽量把问题处理在当地，不要带回麻烦给组团社。

并有明确的处理意见书，需领队及陪同签字确认。

如是重点团队，可请领导看望团队
第八步：售后服务
团队返程后，应积极主动地与客户沟通，了解团队情况及客户意见。

第九步：归档整理
团队如无问题后，将团队资料整理、归类、存档并填好团队统计单。

第一步：客户询价
1、接听电话时要求声音洪亮，吐字清晰，并使用礼貌用语，如“你好”、“谢谢”、“再见”，“某某外出办事了，有什么可以转告吗？”、“请多关照”、“马上办”、“请放心”、“请多合作”、“感谢您的支持”等等。

2、问清对方单位、姓名、电话、传真（最好能问到手
机）、所需产品（行程线路）、等级标准、团队大概人数、出行日期、客人有无特殊要求（如风味餐、回民餐、增减住房、禁忌等）、是公司哪位业务员的客户及相关信息。

并在台帐上做好详细记录。

第二步：报价
1、在资料库中找出相关客户所需产品，或按客户要求为客户设计行程并报价，如常规要走的景点有政策性变化应提前告之客户，以方便客户及时调整行程。

对客户咨询要有耐心，认真的给予解答，对客户的要求本着“合理而可能”的原则给予回应，不作虚假承诺，不夸大事实，不隐瞒可能出现的问题。

2、应充分认识到，在获取合理的利润前提下，提高市场占有率是公司的首要任务，所以原则上对外报价时应注意：合理保价，不要过分追求高利润，合作的客户群多了，市场占有率大了，自然年终总利润就高了！
3、必须统一使用公司制作的标准报价模板，如遇报价模板中没有的线路，应按模板的格式重新制作，并及时把其补充到资料库中，报价时要同时打上相关业务人员和报价人的
姓名。

4、报价回复应高效、准确，客户有明确时限要求的，应在要求时限完成，客户没有明确时限要求的，原则上应在1小时内给予回复，完成报价后必须仔细检查，确定无误后方可传真给客户，报价回复后，必须将报价成本写在背面，以便团队跟踪中更好的把握团队。

第三步：团队跟踪
1、团队报价后要及时跟踪，在不做亏本团和质量保证的前提下，可以根据实际情况灵活调整价格和供应标准以提高报价成功率。

在做团队跟踪时，须在报价单顶端注明团队跟踪情况，时间及跟踪人姓名。

2、认真评估报价后客户的反映，如有较大成功把握时，或是为了遏止竞争对手时，应马上行动：
①及时将该团情况客观准确的通告票务部做控票预定。

②在旺季的时候做控房预定。

③预控稀缺资源或指定资源，如48座大巴，37座大宇。

3、对于票务，越南及总部的预控事后应加强追踪，在恰当的时候应果断的取消预控状态，以避免损失。

第四步：团队确认OK
·团队确认OK后，应在第一时间：
1.给票务部定购单，核实确认票务预定状态。

2.迅速在资料库中找出打印或打印确认计划书传真给客户确认。

3.将确认的团队上公司团队公告板。

·确认书要求：
团队确认书必须使用公司制作的标准模版或其格式，确认件内的内容必须准确且按要求完整填写（包括团号、人数、行程、收费标准、付款方式、发票等）。

·特别提醒：
①团队确认传真件里的负责人一栏应由经理或负责此业务的计调签署，其他人无权签署。

②对于特殊团队，如：组团社付款信用差、组团人做私团、组团人为“野马”，团队收费低于成本、组团社（人）有过分要求等类型团队，是否给组团社（人）确认应请示公司经理，并应严格执行公司经理的指示。

第五步：客户回传及相关操作
催客户发回传确认件（需盖章签字），客户确认回传后进行后安排。

1.通知客户应带到京的相关证件，告知团队出票时间及收款方式。

2.通知票务部出票。

3.按要求填好旅游团队财务通知单。

第六步：收集资料、送票、收款
1、将每团传真来往原件（财务通知单、团队操作检查表、双方传真件、询价件、客人名单表、担保证明书等）按先后，主次顺序整理完整。

2、填好送票（收款）单后交外联部派外联送机票或火车票并收齐团款。

第七步：团队运行
在团队运行过程中注意“一进一出”原则（对于重点团尤其注意跟踪）
即团队抵达第一日及团队返程最后一日，一直都要密切关注。

如产生问题或投诉，应及时与客户沟通，以最快的速度解决问题，尽量把问题处理在当地，不要带回麻烦给组团社。

并有明确的处理意见书，需领队及陪同签字确认。

如是重点团队，可请领导看望
团队
第八步：售后服务
团队返程后，应积极主动地与客户沟通，了解团队情况及客户意见。

第九步：归档整理
团队如无问题后，将团队资料整理、归类、存档并填好团队统计单
篇三：我所认识的计调
我所认识的计调
通过学习了计调这一课程和去旅行社实质性的接触了计调这一职位后，我更加深刻的体会到了计调这一职务在整个旅游行业中的重要作用，他独自在后台操作着团队的整个旅程计划，他负责整个团队的食、住、行、游、购、娱方面的零星采购，再将这些零星的服务设计成一条完美的一条龙各方俱全的服务销售给旅游者，他操作的计划成功和完美与否，直接影响着整个旅团游客的心情愉快程度和相关工作人员工作顺畅的程度，它在后台操作站出现了瘫痪或问题会直接导致后面直面客人的前台服务也会出现瘫痪或问题，当然在这一站所操作的计划是完美的加上后面相关部门那和工作人员的完美合作，也会给企业及自己带来更大的效益以及给游客更好的满意程度，我觉得计调就像旅游行业中的一个的大脑枢纽站，它处于核心和关键位置。

既然计调处于这样重要和核心的位置，必须具备相应
的知识和能力，1.良好的语言表达能力必不可少，因为这样才能更好的和个部门及团队所要涉及到的酒店餐厅景区等部门进行沟通完成任务；2. 能够熟练团组，熟知所操作团组城市的地理、历史、人文和旅游景观，这样才能找到游客的旅游动机以及带领游客参观当地最具代表和游客所喜欢的景点及文化，所谓抓住游客的心，就要先抓住游客的旅游审美观；3. 优秀的判断分析和谈判能力，具有成本意识，可合理控制成本，提升利润空间，这样才能带来更多的利益；
4.，具有敬业精神和认真细致的工作态度，每个环节都必须认真完成且要仔细核对相关信息（游客信息、票务、订酒店餐等）和监督配合相关工作人员完成工作；5具有一定的文案写作能力和熟息化系统的能力，在这样后台试操作的职位上和管理着庞大的信息资源练操作各类办公软件和信，必须要相应文件上报和下发给行管工作人员，并将相关信息存档以防问题出现；6.作为计调头脑要随时保持清醒，逐项落实，除了做好本职工作外还要和导游地接社司机等相关人员做好协调及监督工作，一边完美顺利完成接待业务。

所以严谨、热情、优质、高效、创新永远是计调改尊崇的精神；客人的满意、员工的幸福、高利益的回报是计调的终极目标。