业务通操作手册

供应链操作手册

一、米购模块

1.采购管理----采购入库单——增加——填写采购入库单注意表头信息（入

库单号、入库日期、仓库、入库类别、供应商信息）；表体信息（存货编码、数量、单价、金额）----填完之后点保存

2.采购管理----采购发票------增加旁边有个倒三角----选择采购普通发票--

--选单----选采购入库单（取消拷贝后执行入库单对应的订单）----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应付账）

3.采购结算----输入日期----选择采购入库单及对应的采购发票-----确认---

--结算

4.查询采购入库相关信息可以到采购入库单列表、入库统计表等相关帐表中去

查；查询采购发票相关信息可以到采购发单列表、入库统计表等相关帐表中去查；查询供应商挂账信息请到供应商总账、供应商余额表、供应商明细账等相关帐表中查；

逆向操作：

1修改采购入库单----采购桌面------采购入库单------点修改------直接修改相应错误处

2删除采购“已结算”标志----采购菜单----采购结算----结算单明细列表-----双击找到要删除的结算单-----点删除

3修改已核销的采购发票----采购桌面----供应商往来——右键单击取消操作------操作类型选择（核销）----确认----双击选择要删除的单据信息----确定

——然后再到付款结算----选择供应商——删除

二、销售管理

5.销售管理----销售发货单-----增加-----填写销售发货单表头表体信息（蓝

字必填）

6.销售管理---销售发票------增加旁边有个倒三角----选择销售普通发票---

-选单----显示----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应收账）

7.销售发货单审核后会在库存管理销售出库单白动生成销售出库

单，形成销售成本

8.销售发票复核后会给客户挂账，形成应收账款，然后通过收款单中做收款核

销

9.查询销售发货单相关信息可以到销售发货单列表、发货明细表等相关帐表中

去查；查询销售发票相关信息可以到销售发票列表销售明细表等相关帐表中去查；查询客户挂账信息请到客户总账、客户余额表、客户明细账等相关帐表中查；相关销售统计表等内容可以到-销售菜单-销售统计表-等相关报表中进行查看；对于报表中有不合适的地方可以通过左上角“格式”进行操作，直到设置满意为止。

逆向操作：

1、修改已经审核并且生成销售发票的销售发货单

如果该张对应的销售发票没有后续的核销业务，可以直接取消审

核，然后删除。然后回到销售发货单-弃审一修改相关内容

2、修改已经审核、生成销售发票、已经核销应收款的销售发货单

首先要取消核销的应收款---销售桌面---客户往来----右键单击----取消操

作-----操作类型----核销----选日期-----选中要取消的单据双击---- 打上Y的

标识----确定；然后到收款单界面---

选客户----出现之前填的信息----删除；然后到销售发票---弃审---删除销售发

票----到发货单界面---弃审----修改相关信息

三、库存管理、

1库存管理----采购入库单审核

销售出库单生成/审核

其他入库单

其他出库单

每个月月末批审——选择日期------ 全选---- 刷新---- 确定

库存管理主要用来查询库存相关的数量帐----收发存结存表

四、核算管理

1、单据记账

如有调拨业务则先到特殊单据记帐中将调拨单记帐，然合再到正常单据记账

---选择采购入库单单据---全选----记账；然后再正常单据记账----选择其他入

库单、材料出库单等单据-全选----记账----然后依次选择销售出库单----其他

出库单

2、暂估成本处理---选择仓库---暂估

3、月末处理

选择未期末处理仓库----全选----确认（确认后仓库就到了已期末处理了）

3制单