管理制度修改版

公司管理制度2015.03

第一部分组织架构及岗位职责1组织结构示意

2岗位职责

2.1销售部经理

2.1.1负责客户经理的日常监督管理，完成公司下达的销售指标和任务

2.1.2定期组织市场调研，及时了解与项目有关的市场信息，将市场变化信

息反馈给公司；并根据市场变化，及时调整销售策略

2.1.3负责本部门培训工作

2.1.4负责营销策略的制定和贯彻执行

2.1.5负责业务执行的督导

2.1.6与公司各部门或合作部门做好协调工作

2.1.7接待客户投诉并作处理，解决突发事件

2.1.8关爱团队，培养骨干，激发斗志，加强和提高团队凝聚力

2.1.9监督规章制度的执行，对销售人员工作表现做奖惩措施

2.1.10按公司工作要求完成相关各类销售报表及工资佣金核算

2.1.11监督并督促客户经理销售情况和催收销售余款

2.1.12对案场人员的违规违纪情况做出记录和处罚意见，上报销售部经理。

2.2客户经理：

2.2.1熟知项目情况及周边市场状况，做到灵活运用、对答如流并随时反馈

市场信息；

2.2.2负责客户的接待、考察、解答、回访、谈判、直至与客户签定销售合

同；部门经理部署的其他工作

2.2.3负责对本人接待的客户、成交客户进行归类统计、填报及分析，并及

时录入系统；

2.2.4负责自已客户及指派客户的联络、沟通、跟踪及催款工作，完成销售

任务；

2.2.5负责开发新客户，协助建立完整的客户资料；

2.2.6若客户出现违约现象的有义务通知该客户；

2.2.7作为公司直接对外的形象代表，负责对外展示公司形象，外界信息收

集及反馈；

2.2.8对客户的服务要热情、周到、专业、善解人意，提供最高品质的服

务，不得与客户发生争吵；

2.2.9熟记自身项目的各项数据指标，不得随意给客户相关承诺。

2.2.10主动学习农业方面等相关知识，努力提升自身综合素质。

2.2.11认真完成上级领导交予的其它工作。

2.3生产厂长：

3.3.1负责全厂的日常及行政管理工作，并对总经理负责。

3.3.2负责全厂人员的工作状态，指挥生产的正常有序运转。

3.3.3负责组织全厂各项规章制度的制定，并监督执行。

3.3.4负责对厂内员工的工作考核，切实做好奖惩工作，提高工作积极性。

3.3.5负责组织对装置的改造、维护及保养工作，对设备的保养、维护、定期

检修准确及时的作出决策。

3.3.6及时召开生产会议，听取各单位的工作汇报并及时给出处理意见。3.3.7负责生产与销售环节的沟通，及时调整生产方案。

3.3.8负责公司可持续发展的项目调查，为公司的进一步发展壮大提供可行

性依据。

3.3.9完成公司交给的其它工作。

2.4市场管理

3.4.1负责公司销售数据的统计管理工作，销售日报、月报的上报工作

3.4.2组织、编制大型市场规划、设计方案；

3.4.3 编写方案设计报告、实施方案报告；

◆独立完成广告策划案、品牌推广方案；

◆指导制作各种宣传材料。

3.4.6 完成领导交办的其他工作。

2.5技术管理

3.5.1负责全厂区的肥料技术把关，工艺流程，以及试验品等试验工作。督促、完

善，生产规程严谨正常进行。

3.5.2各种作物用肥配方，施肥特性，时间等资料的完善和整理。

3.5.3结合各位销售同事制定客户分布图和用肥特性趋势表，为销售公司提供技术

支持。

3.5.4负责产品各环节的质量检测、对每个环节的质量进行把关控制并逐项记录。

3.5.5负责组织、执行对客户，提供的土壤，作物进行检测分析并提供技术支持或

援助。

3.5.6完成公司领导布置的其它各项工作。

2.6财务管理

3.6.1财务直接对公司经理和主管副总负责，遵守国家财经制度，维护

财经纪律，抵制不合理的开支；

3.6.2依据国家财经政策、法规和集团财务制度、规定，组织制定公司

内部财务规章，并负责贯彻实施；

3.6.3负责监督、指导全公司各项财务制度执行情况，做好基层财务往

来工作；

3.6.4组织年度财务预、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，

向学校提出调整预算意见；

3.6.5掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报

财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督；

3.6.6负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议；

3.6.7加强和改进公司财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效

益；

3.6.8负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务，及时整理归档；

3.6.9完成领导交办的有关工作。

2.7库存管理

3.7.1库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续，入库后

将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到整齐摆放、合

理有序、方便生产。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购

人员联系退货事宜。

3.7.2每次发生入、出库事项，应立即填写入、出库单，据实登记记账。出、入库

单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查；

3.7.3根据出、入库单，登记材料明细账。

3.7.4所有材料出库必须凭领料单领取，库房方可办理出库手续。

3.7.5建立材料进、出台账；明细账；材料盘存表。

3.7.6盘存

3.7.6.1每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的

盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

3.7.6.2总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

3.7.6.3所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导

应提出处理意见，报总经理审批。

3.7.7库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、

防盗、防破坏）。

3.7.8完成公司临时下达的其它工作。