购销存业务处理流程
商贸企业业务管理流程
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
(完整word版)商贸企业业务管理流程
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
药品零售企业购销存流程图
药品零售企业购销存流程图药品零售企业购销存流程图1.介绍药品零售企业购销存流程图是为了规范药品零售企业的购销存流程，确保药品的采购、销售和库存管理符合相关法律法规要求，同时提高企业的管理效率和服务质量。
2.采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 根据销售数据和库存情况，确认药品的采购需求。
2.1.2 编制采购计划，明确采购数量和时间。
2.1.3 根据采购计划，进行内部审批和领导批准。
2.2 供应商选择2.2.1 根据企业的采购策略和合规要求，进行供应商的筛选和评估。
2.2.2 签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2.2.3 开展供应商的质量管理和供应商绩效评估。
2.3 采购执行2.3.1 下发采购订单，明确采购的药品种类、规格、数量和价格等信息。
2.3.2 跟踪采购进程，确保按时到货。
2.3.3 进行入库验收，确保药品的质量和数量符合要求。
2.4 采购支付2.4.1 根据采购订单和供应商提供的发票，核对采购金额。
2.4.2 进行采购支付，按照合同约定的方式进行支付。
2.4.3 记录采购支付信息和发票信息。
3.销售流程3.1 客户需求确认3.1.1 接待客户，了解其购药需求。
3.1.2 根据客户需求，提供合适的药品方案和价格。
3.1.3 确认客户的购药意向和数量。
3.2 药品发放3.2.1 根据客户的购药意向和数量，准备相应的药品。
3.2.2 核对药品的质量和数量，进行发放。
3.2.3 记录销售信息和客户信息。
3.3 销售结算3.3.1 根据销售记录和客户提供的付款方式，进行销售结算。
3.3.2 开具销售发票，提供给客户。
4.库存管理4.1 入库管理4.1.1 对入库药品进行分类和标识。
4.1.2 记录入库药品的信息，包括批号、生产日期、有效期等。
4.1.3 对入库药品进行质量检验。
4.2 出库管理4.2.1 根据销售需求和库存情况，确定出库药品的种类和数量。
4.2.2 记录出库药品的信息，包括销售日期、客户名称等。
会计信息化处理流程购销存
会计信息化处理流程购销存一、前言。
在企业的运营管理中，购销存业务是非常关键的环节。
而随着信息技术的发展，会计信息化处理在购销存流程中发挥着越来越重要的作用。
这不仅提高了工作效率，还能减少错误，为企业的决策提供准确的数据支持。
下面咱们就详细说说这个会计信息化处理的购销存流程。
二、采购流程。
（一）采购需求确定。
1. 部门提出需求。
- 企业内部的各个部门，像生产部门如果要生产新产品或者补充原材料库存，就会根据生产计划等因素确定自己的采购需求。
他们会填写采购申请表，这个表上要写清楚需要采购的物品名称、规格、数量、预计交货日期等信息。
比如说生产部门要生产1000个某种型号的产品，需要特定规格的原材料500千克，预计在10天内就要用到，这些都得写清楚。
2. 审批流程。
- 采购申请表会按照企业规定的审批流程走。
一般先是部门负责人审核，部门负责人要看看这个需求是不是合理，有没有超出预算之类的。
比如销售部门申请购买一批高档办公用品，部门负责人就要考虑是不是真的需要这么高档的，会不会增加不必要的成本。
- 然后是财务部门审核。
财务部门主要是从资金预算的角度来看。
如果企业目前资金比较紧张，而采购的金额又比较大，财务可能就会要求重新评估采购需求或者推迟采购。
- 最后可能还需要高层领导审批，特别是对于大额采购或者战略物资的采购。
高层领导会综合考虑企业的整体战略、市场情况等因素来决定是否批准。
（二）供应商选择与采购订单生成。
1. 供应商查询与评估。
- 采购部门在得到批准后，就开始寻找供应商。
他们会在企业的供应商数据库里查找符合要求的供应商。
这个数据库里记录了之前合作过的供应商的基本信息，像联系方式、供应的产品种类、价格、交货期、质量等方面的表现。
- 如果数据库里没有合适的，就会通过网络搜索、参加行业展会等方式寻找新的供应商。
找到潜在供应商后，会对他们进行评估。
评估的因素包括产品质量、价格、交货能力、售后服务等。
比如说，要采购一批电子产品，就会比较不同供应商提供的产品的质量检测报告、价格报价单，还要了解他们过去的交货准时率等情况。
购销存工作流程(带图解)
一、购销存的四个模块（一）采购（业务部门）（二）销售（业务部门）（三）库存（业务部门）（四）核算（财务部门）二、各个模块的单据种类（一）采购：采购订单、采购入库单、采购发票等。
采购发票的两种情况：第一，当货物已经办理入库手续，填写了采购入库单，但是发票还在运输途中，所以这个办理入库手续的货物称为"暂估"的货物；第二，对外定购货物，货物在运输途中，但是已经开具了采购发票，于是要等到货物入库以后才办理结算手续，所以称此项业务为"在途业务"。
（二）销售：销售订单、销售发货单等。
（三）库存：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、盘点单等。
（四）核算：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等。
是指对采购、入库的各种产品的入库成本、销售出库各种产品的销售成本的核算。
①通过凭证与总账进行数据传递。
②通过单据记账把从采购中填置的采购入库单、销售中填置的发货单、库存中填置的其他一系列的入库单、其他出库单、销售出库单等传递到存货中。
三、各个模块的功能及相关操作人员（一）采购功能：实现采购发票与其相对应的采购入库单的采购报账（结算）工作，用以核算采购。
工作流程："采购报账"在软件中称为"采购结算"--采购入库单与其对应的采购发票执行的采购报账，以确定入库货物的入库成本。
通过对结算以后入库单进行保存，此采购入库单自动传递到库存模块中，通过库存模块中的采购入库单，执行入库单的审核，确定货物是否真正的办理了入库手续；之后，采购入库单传递到核算模块中的"正常单据记账一览表"中，通过对采购入库单进行记账，生成采购入库成本的凭证：借：库存商品贷：物资采购。
相关操作人员：采购核算人员、库管人员。
（二）销售功能：实现库存商品的对外销售。
工作流程：在销售模块中填写销售发票、提货、发货单；通过库存模块生成销售出库单；此时，销售出库单自会传递到核算模块中的"正常单据记账列表"中，通过库存传递过来的销售出库单实行单据记账，以确定发出货物的出库成本。
商贸企业业务管理流程
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
购销存账务处理流程(doc 9页)
购销存账务处理流程(doc 9页)購銷存賬務處理流程一、生産概況1、公司存货形态原 料：原纱（G75、E225等）辅料（聚乙烯醇、醋酸、K 剂等），包材（栈板、PE 膜等）半 成 品：经轴（G75、E225）织轴（G75、E225）胚布（7628-50M 、7628-50L 等）KH 布BH 布FN 布产 成 品：7628-50M 、7628-50L 、2116M2、工艺流程二、採購業務的處理财务部门是根据采购发票和外购入库单对采购部门采购的材料进行帐务处理。
因此，财务人员在收到采购部门传递来的单据的不同情况进行不同的帐务处理。
发票和外购入库单的情况，核算模块核算单据查询中找到该单据，在此修改该物料的价格。
（注意，在出库核算模块核算单据查询中，只要该单据还没生成凭证，则可以在此修改单据的单价甚至数量）。
物料的价格确定后，在凭证管理中选择凭证生成－暂估入帐。
根据实际情况选择适当的凭证模板生成凭证。
凭证的借方会和发票入库单同时到的情况一样，贷方则是其他应付款－暂估应付款。
对于暂估的处理方式有两种，一是月初一次冲回，二是单到冲回。
对于后一种的帐务处理，首先应是发票和入库单钩稽审核，然后是暂估冲回，最后是外购入库核算生成凭证。
本公司采用的是第一种方式。
4、所到发票仅是入库货物的一部分：由于付款条件等原因，有时发票仅仅是其中的一部分。
这时即使采购部门把采购发票录入里面去，仍然无法直接进行钩稽审核。
此时需要对外购入库单进行拆单。
根据实际情况将入库单数量拆分为两部分或更多，其中一部分和已到发票数量一致。
这样，就需要对发票进行钩稽审核，对外购入库单剩余的部分则是暂估入库。
5、费用发票的处理：采购过程中，除了采购价款外还会发生一些价外费用（比如装卸费、运费、仓储费和关税等）。
这些费用都要进入到物料成本中去。
此时的帐务处理有两种方式。
第一种是在钩稽审核采购发票时，录入费用发票，然后钩稽审核。
此时需要注意的是，在存货核算模块外购入库核算时，首先要进行费用分配然后进行核算；第二种是通过金额调整单处理。
商品购销存工作流程
商品购销存工作流程一、商品验收:1、货到后,验收员凭购进发票或验收单上的规格、型号、名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
2、要确保商品外观、清洁、性能完好;工具、备件、档案齐全.如型号、数量有误或存在缺件现象应在验收单上标明,严重损坏的拒绝签收。
3、商品验收后开具入库单，入库单上载明商品名称、型号、数量及配置，缺件时应注明缺件名称及数量，此单一式三份，由保管员签字后交保管、业务、财务各一份,购货发票和验收单交财务。
4、财务凭入库单和发票入帐和付款，付款时需由经理批准.二、商品销售：1、销售由开票员开具销售单，销售单一式四份，开票、用户、收款、保管各一份，销售单上要载明商品型号、名称、数量、配置及编号、客户信息、电话等。
开好后交用户到收款处交款。
2、在核发车辆档案时，要认真准确记录一些销售信息，包括车辆型号、配置编号、用户名称、身份证号、住址、联系方式等.及时进行信息反馈并确保信息保密不外泄.3、收款员按开票价格进行审核和收款,收款后加盖收款章并签字。
4、保管员凭盖章和签字后的销售单发货和核发工具、备件.发货前应核对发货单上的名称、数量、配置,如有误必须拒绝发货.5、用户凭用户联到财务换取发票.三、商品调拔：1、商品在各门市之间调出和调入,必须由开票员开具调拔单,经财务盖章后，保管员凭调拔单发货。
2、该调拔单一式四份，开票、财务、保管、调入单位各一份。
3、用户购四轮或三轮需要调换柴油机不属于本仓库的按调出或调入手续办属本仓库的，经开票人、财务和保管进行帐目调整。
四、商品直销：1、直销车辆由厂方人员验收后将车辆档案交公司保管并填写入库单.2、销售时，由车辆档案保管人开具出库单，出库单一式三份，交厂方人员一份、收款员一份，收款员收取销售管理费后盖章，保管员凭盖章后的出库单发车辆档案。
3、核发档案时录入客户信息。
安徽汇天汽贸有限公司。
商贸企业业务管理流程
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作,现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图125 47968二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》(须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联,第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》,经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款.采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续.2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等.一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据,第四联客户)，并由出纳员收款,收款后加盖现金收讫章(或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货,并及时登记明细账.4、收款及付款（1)、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等)内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联.第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计;第三联客户联。
)(2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
购销存业务处理流程
1 3
2 5 4
79
6
8 10
业务模块启动顺序
基础档案的设置顺序
期初余额录入顺序
采购结算处理流程
暂估业务处理流程
现付业务
应付款系统
制单
存货核算系统
结算前全额退货
填制退货单
结算前部分退货
结
算
采购结算后退货
退货单
结红字发票算商业受 Nhomakorabea代销业务
商业受托代销业务
销售订货业务
先发货后开票业务
发货单
销售开票
开票直接发货
销售开票
现收业务
先发货后开票退货业务
开票直接发化退货业务
委托代销业务
委托代销发货单
委托代销结算
购销存业务处理流程应付库存审核总账凭证业务模块启动顺序基础档案的设置顺序职员档案供应商校案期初余额录入裕结算前全额退货填制退货单退货单与原入库单结算结算前部分退货采购结算后退货受托代销发票受托代销发票受托代销结算单受托代销结算单商业受托代销业务真制受托代销入库单受托代结算销售订货业务填制销售订单审核销售订单关闭销售订单先发货后开票业务发货单填制发货单审核发货单销售开票开票直接发货填制并审核销售订单填制并审核销售发票生成发货单生成销售出库单销售开票填制销售发票审核销售发票现收业务先发货后开票退货业务
商品购销存管理流程
商品购销存管理流程商品购销存管理是指对商品的采购、销售和库存进行有效管理的一套流程。
它涉及到市场调研、采购计划、供应商谈判、库存管理和销售预测等环节。
下面将详细介绍商品购销存管理流程，旨在帮助企业实现高效的库存管理和销售。
一、市场调研市场调研是商品购销存管理的第一步，通过对市场的调查和分析，了解市场需求和竞争情况，从而确定合适的商品采购计划。
1.了解市场需求：通过分析市场数据、顾客反馈和竞争对手情况，了解市场上的需求趋势和热点产品。
2.确定采购计划：根据市场需求和销售预测，制定合理的采购计划，包括采购数量、采购时间和预算等。
二、供应商谈判供应商谈判是为了获取合适的商品供应商，确保采购的商品质量和价格符合要求。
1.寻找供应商：通过多种渠道（如互联网、展会、推荐等）寻找潜在的供应商，并对供应商的信誉、质量和价格进行评估。
2.谈判与选择供应商：与潜在供应商进行面谈谈判，明确双方的合作条件和要求，并根据谈判结果选择最佳供应商。
三、采购管理采购管理是指对商品采购过程进行有效的管理和跟踪，包括订单管理、供应商评估和质量控制等。
1.订购商品：根据采购计划和谈判结果，与供应商签订采购合同并下订单，确保商品的准时供应。
2.供应商评估：对供应商的交货准时性、商品质量和售后服务进行评估，建立供应商评价体系，并根据评估结果对供应商进行分类管理。
3.质量控制：对收到的商品进行质量检验，确保商品符合质量标准，并及时与供应商沟通解决质量问题。
四、库存管理库存管理是指对商品库存进行有效的控制和管理，以实现库存的最优化和成本的最小化。
1.库存监控：监控当前库存量和销售情况，建立库存警戒线，及时补充库存以避免断货或过多库存。
2.库存分类：对库存商品进行分类，根据销售速度和利润率等指标，制定合理的库存分类和采购策略。
3.库存周转：通过促销、清库等方式，加快库存周转率，减少滞销和过期商品。
五、销售预测销售预测是根据市场需求和历史数据进行的销售量和销售额预测，以指导商品采购和库存管理。
商贸企业业务管理流程
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程,实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作,现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购.并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》(一式三联,第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账,第三联交给采购员月底对账）,并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》(或《销售单》等.一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款(1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确,无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
)（2)、付款采购时,出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
商品购销存工作流程
商品买销存处事过程之阳早格格创做一、商品查支：1、货到后，查支员凭买进收票或者查支单上的规格、型号、称呼、数量等会共保存员、支货人共共查支核查于.2、要保证商品中瞅、浑净、本能完佳；工具、备件、档案齐齐.如型号、数量有误或者存留缺件局面应正在查支单上标明，宽沉益坏的中断签支.3、商品查支后启具进库单，进库单上载明商品称呼、型号、数量及摆设，缺件时应证明缺件称呼及数量，此简单式三份，由保存员签名后接保存、接易、财务各一份，买货收票战查支单接财务.4、财务凭进库单战收票进帐战付款，付款时需由经理接受.两、商品出卖：1、出卖由启票员启具出卖单，出卖简单式四份，启票、用户、支款、保存各一份，出卖单上要载明商品型号、称呼、数量、摆设及编号、客户疑息、电话等.启佳后接用户到支款处接款.2、正在核收车辆档案时，要宽肃准确记录一些出卖疑息，包罗车辆型号、摆设编号、用户称呼、身份证号、住址、通联办法等.即时举止疑息反馈并保证疑息窃稀没有过鼓.3、支款员按启票代价举止考查战支款，支款后加盖支款章并签名.4、保存员凭盖章战签名后的出卖单收货战核收工具、备件.收货前应核查于收货单上的称呼、数量、摆设，如有误必须中断收货.5、用户凭用户联到财务换与收票.三、商品调拔：1、商品正在各门市之间调出战调进，必须由启票员启具调拔单，经财务盖章后，保存员凭调拔单收货.2、该调拔简单式四份，启票、财务、保存、调进单位各一份.3、用户买四轮或者三轮需要变更柴油机没有属于原堆栈的按调出或者调进脚绝办属原堆栈的，经启票人、财务战保存举止帐目安排.四、商品曲销：1、曲销车辆由厂圆人员查支后将车辆档案接公司保存并挖写进库单.2、出卖时，由车辆档案保存人启具出库单，出库简单式三份，接厂圆人员一份、支款员一份，支款员支与出卖管制费后盖章，保存员凭盖章后的出库单收车辆档案.3、核收档案时录进客户疑息.安徽汇天汽贸有限公司。
商贸企业业务管理流程
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求,请遵照执行。
一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购）,经销售主管确认、审核后,报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续.由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》,经销售主管审核，报总经理批准后,交由财务人员付款.采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货.验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账）,并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根,第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1)、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》(《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核,核对数量、单价以及金额是否正确,无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》(一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后,于每天工作日结束前上交会计;第三联客户联。
)(2）、付款采购时,出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
商贸企业业务管理流程[精品文档]
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购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
购销业务流程
购销业务流程购销业务是企业日常经营活动中非常重要的一环，它涉及到产品的采购、销售、库存管理等方面，直接影响到企业的经营效益。
一个完善的购销业务流程能够提高企业的运营效率，降低成本，增强市场竞争力。
下面将详细介绍购销业务的流程。
首先，购销业务的第一步是需求分析和采购计划制定。
企业需要根据市场需求和销售情况，对产品的需求进行分析，确定采购计划。
在这一阶段，企业需要考虑到产品的品质、价格、交货期等因素，制定合理的采购计划，确保产品的供应能够满足市场需求。
接下来，是供应商的选择和采购合同的签订。
企业需要对潜在的供应商进行调查和评估，选择合适的供应商进行合作。
在与供应商进行谈判和协商的过程中，企业需要明确产品的质量标准、交货期、付款方式等具体内容，并签订正式的采购合同，以确保双方权益。
然后，是采购订单的下达和物流安排。
在与供应商签订采购合同后，企业需要及时下达采购订单，明确产品的数量、型号、规格等详细信息。
同时，企业需要安排好产品的运输和仓储工作，确保产品能够按时到达企业仓库。
接着，是产品的验收和入库管理。
当产品到达企业仓库后，需要进行验收工作，检查产品的数量和质量是否符合采购合同的要求。
合格的产品将被入库管理，记录产品的库存信息，为后续的销售做好准备。
随后，是销售订单的接收和处理。
当企业接收到客户的订单后，需要及时处理订单，确认产品的供应能力和交货期，并安排产品的发货工作。
同时，企业还需要做好销售订单的记录和跟踪，确保订单能够按时交付给客户。
最后，是产品的发货和客户服务。
企业需要按照销售订单的要求，安排产品的发货工作，并及时通知客户产品的发货信息。
同时，企业还需要做好售后服务工作，解决客户在产品使用过程中遇到的问题，提高客户满意度。
综上所述，购销业务流程是一个复杂而又关键的环节，它直接关系到企业的经营效益和市场竞争力。
一个完善的购销业务流程能够提高企业的运营效率，降低成本，增强市场竞争力。
因此，企业需要重视购销业务流程的管理，不断优化和完善购销业务流程，以适应市场的变化和发展。
实验十 购销存系统日常业务处理
实验十购销存系统日常业务处理一、收购业务处理购销存系统日常业务处理的第一环节是收购业务处理。
在实施购销存系统的过程中，为了使数据记录准确无误，需要对各项业务操作进行规范的处理。
以下是购销存系统中常见的收购业务处理流程：1. 采购申请：企业内部部门根据实际需求填写采购申请单，包括商品名称、规格、数量、预计价格等信息。
采购申请单应按照企业内部的审批流程进行审批，并由相关部门负责人签字。
2. 采购订单发起：采购申请通过审批后，生成采购订单并发起。
采购订单中应包含供应商信息、商品信息、交货日期、价格等细节。
采购订单需经过采购部门确认并授权发起。
3. 供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认，并在规定时间内给出答复。
供应商确认的内容包括商品价格、交货时间、交货地点等。
4. 采购订单审核：采购部门收到供应商的确认后，进行采购订单审核。
审核的内容包括商品信息、供应商信息、价格等。
若有疑问或不符合要求的地方，需要及时与供应商进行沟通和协商。
5. 采购订单发货：采购订单审核通过后，采购部门与供应商协商具体的发货时间和地点。
供应商按照协商的要求进行货物的打包、装运等工作。
6. 采购订单验收：在收到供应商发货后，采购部门进行采购订单的验收。
验收内容包括货物的数量、质量、规格等。
若发现问题，应及时与供应商联系处理。
7. 采购入库：验收合格的货物进行入库操作。
入库时需要记录相关信息，如入库时间、供应商信息、货物信息等。
购销存系统中的库存信息会自动更新。
二、销售业务处理购销存系统日常业务处理的第二环节是销售业务处理。
以下是购销存系统中常见的销售业务处理流程：1. 销售询价：客户向企业提出对某商品的询价要求。
销售人员根据客户的询价要求，查询商品信息，并给出相应的价格和报价单。
2. 销售订单处理：客户接受报价后，与企业签订销售订单。
销售订单中应包括客户信息、商品信息、价格、交货日期等。
销售订单需经过销售部门确认并授权发起。
3. 库存检查：销售订单发起后，销售人员需要检查库存情况。
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业务模块启动顺序
基础档案的设置顺序
期初余额录入顺序
采购结算处理流程
暂估业务处理流程
现付业务
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制单
存货核算系统
结算前全额退货
填制退货单
结算前部分退货
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算
采购结算后退货
退货单
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红字发票
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商业受托代销业务
商业受代销业务
销售订货业务
先发货后开票业务
发货单
销售开票
开票直接发货
销售开票
现收业务
先发货后开票退货业务
开票直接发化退货业务
委托代销业务
委托代销发货单
委托代销结算