不符合项纠正措施表
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受审核方验证人：日期:
受审核方代表：日期:
注：此表内容全部由受审核方填写
不符合项纠正措施表
No.J:5
不符合项事实摘要：
2011年7月25日审核发现：技术部未对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态 标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核。
纠正情况：
技术部会同质保部已于2011年8月11日完成对军用轴承产品研制、 试制、批产阶段实施技 术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实等方面的技术状态审核。附件一：《技术状态审核记
不符合项纠正措施表
No.J:4
不符合项事实摘要：
审核发现，酚醛胶布管压制工序测量用型号为TERD-9的温度计，没有校准标识
纠正情况：
技术部计量管理人员已于2011年8月10日完成对配件分厂酚醛胶布管压制工序测量用型 号为TERD-9的温度计的重新校准、标识。附件一：配件分厂酚醛胶布管压制工序TERD-9的温
附件五：需修改的程序文件的修改计划。（何意？还有需要修改的文件吗，为何本次不能完
成修改?）
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注：此表内容全部由受审核方填写
3.组织相关人员对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态标识、技术状态控制 等技术状态管理进行审核。附件一：《技术状态审核记录》。
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
检查公司其他程序文件，对缺少可操作性的内容给予补充修订。（经过检查，是否发现了问
题，请描述？附件四：对程序文件的检查结果的反馈；
理计划、技术状态基线确定、技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核， 规定可操作实施的方法；附件二：修改后的《技术状态管理程序》。
2.组织与技术状态管理相关责任部门的人员重新学习GJB9001B-2009版标准与修改后的
《技术状态管理程序》，提高对标准要求的理解与认识；附件三：培训学习记录。
度计的重新校准记录；附件二：该计量器具现场进行了校准状态标识的照片。
原因分析：
技术部计量管理人员对在用计量器具管理状态 未实施监督检查，相关体系文件中无此项工 作的监控要求。
纠正措施：
1.技术部负责对公司的《检验测量和试验设备控制程序》进行修改，增加对在用计量器具 合格状态、计量器具校准或检定标识准确与清晰程度的检查要求；附件三：修改后的《检验测 量和试验设备控制程序》。
2.组织技术部计量器具管理人员、相关责任部门的人员重新学习GJB9001B-2009版标准与
修改后的《检验试验设备管理程序》，提高对标准要求的理解与认识；附件四：培训学习记录。
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
检查公司军品分厂、热处理分厂等军工生产现场的在用计量器具合格状态、 有效期标识的符 合性，发现问题及时纠正 （经过检查，是否发现了问题，请描述？） ；附件五：计量器具合格 状态、有效期标识检查记录及对问题的处置记录。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ录》。
原因分析：
技术部与质保部对新版国军标关于在公司体系内实施技术状态管理的具体内容理解不透， 包括对轴承设计开发与生产过程中技术状态管理计划、技术状态基线确定、技术状态标识、技 术状态控制等要求在《技术状态管理程序》中规定不够明晰，该程序文件的可执行、可操作性 较差导致。
纠正措施：
1.技术部、质保部负责对公司的《技术状态管理程序》进行修改，将我公司的技术状态管
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不符合项纠正措施表
No.J:5
不符合项事实摘要：
2011年7月25日审核发现：技术部未对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态 标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核。
纠正情况：
技术部会同质保部已于2011年8月11日完成对军用轴承产品研制、 试制、批产阶段实施技 术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实等方面的技术状态审核。附件一：《技术状态审核记
不符合项纠正措施表
No.J:4
不符合项事实摘要：
审核发现，酚醛胶布管压制工序测量用型号为TERD-9的温度计，没有校准标识
纠正情况：
技术部计量管理人员已于2011年8月10日完成对配件分厂酚醛胶布管压制工序测量用型 号为TERD-9的温度计的重新校准、标识。附件一：配件分厂酚醛胶布管压制工序TERD-9的温
附件五：需修改的程序文件的修改计划。（何意？还有需要修改的文件吗，为何本次不能完
成修改?）
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注：此表内容全部由受审核方填写
3.组织相关人员对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态标识、技术状态控制 等技术状态管理进行审核。附件一：《技术状态审核记录》。
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
检查公司其他程序文件，对缺少可操作性的内容给予补充修订。（经过检查，是否发现了问
题，请描述？附件四：对程序文件的检查结果的反馈；
理计划、技术状态基线确定、技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核， 规定可操作实施的方法；附件二：修改后的《技术状态管理程序》。
2.组织与技术状态管理相关责任部门的人员重新学习GJB9001B-2009版标准与修改后的
《技术状态管理程序》，提高对标准要求的理解与认识；附件三：培训学习记录。
度计的重新校准记录；附件二：该计量器具现场进行了校准状态标识的照片。
原因分析：
技术部计量管理人员对在用计量器具管理状态 未实施监督检查，相关体系文件中无此项工 作的监控要求。
纠正措施：
1.技术部负责对公司的《检验测量和试验设备控制程序》进行修改，增加对在用计量器具 合格状态、计量器具校准或检定标识准确与清晰程度的检查要求；附件三：修改后的《检验测 量和试验设备控制程序》。
2.组织技术部计量器具管理人员、相关责任部门的人员重新学习GJB9001B-2009版标准与
修改后的《检验试验设备管理程序》，提高对标准要求的理解与认识；附件四：培训学习记录。
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
检查公司军品分厂、热处理分厂等军工生产现场的在用计量器具合格状态、 有效期标识的符 合性，发现问题及时纠正 （经过检查，是否发现了问题，请描述？） ；附件五：计量器具合格 状态、有效期标识检查记录及对问题的处置记录。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ录》。
原因分析：
技术部与质保部对新版国军标关于在公司体系内实施技术状态管理的具体内容理解不透， 包括对轴承设计开发与生产过程中技术状态管理计划、技术状态基线确定、技术状态标识、技 术状态控制等要求在《技术状态管理程序》中规定不够明晰，该程序文件的可执行、可操作性 较差导致。
纠正措施：
1.技术部、质保部负责对公司的《技术状态管理程序》进行修改，将我公司的技术状态管