综合管理部检查记录(H0) 2
综合工作督导检查记录表
看现场。
8.车辆管理。车辆外出是否登记备案；车辆管理是否建立了维修保养台账及里程登记；车辆大修是否实行了审批制度；车辆管理是否建立违章违规处理制度；车辆油耗和里程数的对比情况是否正常。
查看台账。
城轨公司**项目执行力大检查评分表(综合）
受检查单位
检查内容
检查方法
检查结果
综合管理
1.公文管理是否规范。主要查阅公文格式及各类要素是否符合规范要求；行文规则是否按相关要求执行；发文办理流程是否符合规范；收文办理流程是否符合规范；公文理是否合规。主要查看印章的日常管理、使用、外带等是否符合管理要求；印章使用流程是否合规。
查阅台账记录、查看实物。
6.食堂管理。主要查看食堂卫生是否标准；食堂工作人员是否有健康证并定期体检；食堂菜品采购是否实行不定期询价制度，并实行换手称重；查看食堂月度开支情况，以及是否进行节超分析；食堂是否建立了菜谱制度、满意度评价等管理制度；是否建立了食堂接待申请制度及接待补助制度。
查现场、查台账。
查阅印章使用登记本。
3.会议记录情况。项目重大、重要会议的相关记录资料是否齐全，后期是否对其执行和落实情况进行跟踪。
查看记录资料。
4.是否对有关具体事项进行跟踪督办。主要查看对公司的文件、传真等的跟踪落实情况以及对公司下发的重要管理制度类进行组织学习。
询问、查相关记录。
5.办公用品管理。查阅办公用品的采购审批手续是否完善；办公用品的领用发放是否有登记；大型办公用品是否有维修使用管理登记台账；办公电脑采购的登记情况，是否帐物相符；大型办公用品的实际采购情况是否与公式内容一致。
项目管理综合检查自查表
6、生活设施及环境：食堂、宿舍、文化娱乐室、体育活动场所、卫生场所等设施要一应俱全，在满足集团公司施工现场标准化管理实施细则相关要求的情况，结合自身情况，因地制宜特色分明。
无文化娱乐室、体育活动室。
技术管理、内业资料10分
1、技术管理：标段实施性施工组织设计的编制、报审，所有重难点工程的专项施工组织设计的编制、报审，图纸会审记录。
施工图经过组织会审；工程量计算按照相关文件进行；无工序交接单；工程数量台账齐全。无奖罚。
2、施工组织设计是否建立施工组织设计的方案逐级优化和审查制度；重大施工方案调整是否进行经济论证比选；是否有实施性施工组织设计并按此施工，调整施工组织设计有无详细的记录。
无逐级优化和审查制度；重大施工方案调整未进行经济论证比选；有实施性施工组织设计并按设计施工；调整记录齐全。
各项制度、细则、办法完善；严格贯彻执行公司的责任成本管理办法。
5、是否编制项目成本预算；是否划分责任中心，是否编制责任中心成本预算并与责任中心签定责任合同；是否正确归集成本费用；是否定期对责任中心和项目分部开展成本核算情况进行考核并兑现；是否按规定要求向局集团公司、工程公司、局指定期上报各种责任成本管理报表。
基本到位。
2、报验：进场原材料及时报验和监理的见证取样；施工用配合比的试验和报批，按规范要求留置试块和及时送检；工序施工和隐蔽工程及时进行报验和签认，检查资料及时编制。
各项工作基本落实到位。
3、技术交底和原始记录：编制作业指导书和技术交底，有技术交底文字记录；现场测量有测量原始记录；工地试验室保存有试验原始记录；施工日志完整规范。
进度保证措施编制及时；人员配置与工期匹配；能够定期召开进度例会；无进度奖罚文件。
内审综合管理部检查表
b）抽查几个干部、几位工人、几位检验员的培训记录
特殊工作人员的培训与考核：
a）审核员
b）特殊过程的操作工和检验员的培训与考核
培训记录：
a）培训项目实施记录表
b）重要岗位的员工培训履历卡
培训的有效性评价：
a）培训项目效果的评价：
抽查专业缺项培训、员工岗位培训项目，看效果
b）年度执行培训计划的培训效果：抽查培训计划实际完成情况
实业公司质量管理体系内审检查表
受审核部门
综合管理部
审核组长：
部门负责人
审核员：
陪同人员
审核日期：
标准/程
序的章节
检查内容
现场检查客观证据
评价
符合
不符合
7.2培训管理程序
QM-720
培训需求：
a）查征求部门意见的“培训需求表”
b）是否制订年度培训计划
c）培训计划是否覆盖“QMS
岗位意识与能力要求准则”的项目
c）新员工和转岗实际完成人数与计划培训人数之比
d）质量目标完成情况与纠正和纠正措施实施情况
7.5文件控制
QM-750
文件的标识编号与有效性：
a）管理性文件：1.6知识管理控制
知识的识别，收集与发布：
a)公司网站上的知识共享
b)知识发布准时率
c)关键工位依赖1-2个能人
学校综治安全检查记录表
学校综治安全检查记录表安全检查记录表检查时间：年月日检查人员：责任人：分类序号检查内容是否存在隐患整改要求安全教育1 是否经常开展安全教育，教育形式是否多样化，是否有固定的安全教育宣传标语和板报，内容是否贴近实际。
2 是否聘请有法制副校长，并开展教育活动。
3 是否制订有应急预案，每学期是否组织一次紧急疏散演练。
4 是否开展心理咨询活动，对存在心理及行为问题的学生是否有专门的帮教措施。
日常安全管理5 是否成立了组织机构，人员分工、岗位职责是否明确，是否签订责任书。
6 是否有严格的门卫值班制度，是否坚持来访人员登记制度，记录是否规范。
7 是否落实岗位责任制和校内巡逻制度，有无巡逻记录。
8 教学楼楼道是否有警示标志，下课时是否有教师值班巡查。
9 上学、放学期间是否坚持校门口教师值班制度，节假日期间是否有领导带班的值班制度。
学校周边环境10 周边是否存在生产或销售有毒、有害、易燃、易爆或其他危险品的企业或商店。
11 高压电设施是否符合国家规定的要求。
12 学校周边各类噪音、放射物质等污染物是否符合国家标准。
13 校园周边区域的山体、水流对学校建筑物、活动场所、道等是否存在安全隐患。
14 校园附近是否有学校标志，学校门前是否有禁停、警示、限速标志线，过街路是否有人行横道线。
15 校门口属交通繁忙路段，有无老师或警力维护学校出入口通道。
16 学校周边是否存在敲诈、勒索学生现象及其他违法行为，是否有报警点，接警出警是否及时。
17 学校周边电子游戏场所、网吧、文化娱乐设施是否符合规定，是否有非法经营的报刊音像店、小卖部、饮食摊点等。
18 学校周边在建工地是否有安全隔离带和警示标志。
校园设施安全19 校园围墙、厕所有无裂缝、变形，是否安全牢固。
20 楼房天面、外墙、阳台有无裂缝、变形，屋顶抹灰有无空鼓等不安全情况，扶手、栏杆是否牢固。
21 空调机（室内外）、电风扇、灯具吊挂情况是否正常。
22 门窗（玻璃）安装是否牢固；建筑面砖粘结是否牢固，有无空鼓现象。
综合检查记录
北京高科能源供应管理有限公司
综合检查记录
编号：JL/GK•8.2.3—03
检查日期：运行监督员：
一次供回压力：MPa/ MPa 一次供回温度：℃/ ℃
质量监督及设备运行问题（分断节门、固定支架、滑靴、波纹管补偿器、保温、泄水、跑风等供热设备及附件；管廊结构、爬梯、积水坑等设施）：
环境行为符合性记录（噪音、固定排放、节能等）：
安全职业健康行为符合性记录（安全操作规程的执行、防护用品的配套、有害气体的检测、现场照明及通风、设备的不安全状态、安全标识及消防设备有效等）：
问题处理及验证：。
后勤检查记录
后勤检查记录
标题：后勤检查记录
引言概述：
后勤检查记录是组织管理中非常重要的一环，通过对后勤工作的检查记录，可以及时发现问题，保障工作的顺利进行，提高工作效率和质量。
下面将详细介绍后勤检查记录的意义和具体内容。
一、检查内容的明确性
1.1 后勤检查记录应包括哪些内容？
1.2 如何确定后勤检查记录的检查内容？
1.3 检查内容的明确性对后勤工作的管理有何重要意义？
二、检查频率的合理性
2.1 后勤检查记录的检查频率应如何确定？
2.2 如何保证后勤检查记录的检查频率合理？
2.3 合理的检查频率对后勤工作的管理有何益处？
三、检查记录的准确性
3.1 后勤检查记录的准确性如何保证？
3.2 如何处理后勤检查记录中的错误信息？
3.3 准确的检查记录对后勤工作的管理有何重要作用？
四、检查结果的分析和处理
4.1 如何对后勤检查记录中的数据进行分析？
4.2 如何根据检查结果及时调整工作方案？
4.3 检查结果的分析和处理对后勤工作的管理有何匡助？
五、检查记录的保密性和保存
5.1 后勤检查记录的保密性如何保障？
5.2 如何合理保存后勤检查记录？
5.3 保密性和保存对后勤检查记录的重要性是什么？
结语：
后勤检查记录是组织管理中的重要环节，通过明确的检查内容、合理的检查频率、准确的记录、分析处理和保密保存，可以有效提高后勤工作的管理水平，确保后勤工作的顺利进行。
希翼各位管理者能够重视后勤检查记录的建立和管理，为组织的发展和运作提供有力支持。
综合管理检查表
防爆防雷防静电
20区、21区电气布线应敷设在钢管中；管线穿墙及楼板时，孔洞应采用非可燃性填料严密堵塞。
16
作业安全
在20区、21区作业前，要先进行通风，无粉尘后方可作业。
17
事故调查报告
企业应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。企业应妥善保护事故现场以及相关证据。事故报告后出现新情況的，应当及时补报。
按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。
开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。
每日召开班前会，对从业人员进行班前教育
4
安全生产规章制度
是否组织制定安全生产规章制度和操作规程制定的安全生产管理制度应当涵盖安全生产法及其他法律、法规中规定的制度，制度中还应有气瓶焊接制度。
8
安全设备及设施
特种设备的管理，企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。
灭火器是否在安全使用范围内，静电消除设施、避雷针等是否有损坏，消防水池是否缺水及其他设施是否安全可靠。
9
仪器仪表等附件设施
是否定期安排检验检测，是否在有效期内，企业应按照《固定式压力容器安全技术监察规程》等规范，检验检测
综合管理检查表
序号
排查项目
排查内容与排查标准
隐患问题
类型
参加人员
备注
1
资质执照类
营业执照、标准化证书等是否在有效期内；经营范围是否与实际一致等
2
安全生产管理机构
是否设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员
当班综合管理检查12.22
当班综合管理检查12.22当班综合管理检查情况汇总一、检查项目（方进组）：1、12月21日8:50分查，二连铸车间2#机二层平台，有一生活水水管锈蚀严重。
要求更换处理。
2、12月21日8:55分查，二连铸车间2#机二层平台，喷淋管摆放处照明灯开关裸露。
要求对开关进行更换。
3、12月21日9:13分查，二连铸车间3#机二冷室6流外墙上方砖头松动，有脱落的危险，要求处理缺陷部分。
4、12月21日9:50分查，二炼钢车间2#、3#炉下倒渣位置旁边，堆积渣子过多，要求清理。
5、12月21日14:20分查，原煤气加压站旁一煤气水封蒸汽胶管脱落，二、检查项目（郭幽组）1、12月21日20:22分查，维检中心转炉电工班休息室内，物品放置杂乱（放置得有安全带、铁丝、废旧饮水机、洗衣粉等物品），要求当班定期清理干净。
2、12月21日20:33分查，二炼钢车间2#炉座（甲班）申玉成，未按相对应要求正确填写“检修作业安全确认卡”。
（在12月1日检修更换2#炉座A枪时，填写不正确）。
3、12月21日20:45分查，二炼钢车间2#炉座（丁班）汪建平，未按相对应要求正确填写“检修作业安全确认卡”。
（在12月21日检修更换2#炉座A枪时，填写不正确）。
4、12月21日21:03分查，2#、3#炉炉后外委赛德公司作业区域，有一付氧气割带泄漏，巳通知现场赛德公司人员。
5、12月21日21:07分查，特钢办精炼炉（丁班）刘兴，在12月21 日9：20分检修处理1#位喂丝机时，未按相对应要求正确填写“检修作业安全确认卡”。
6、12月22日4:28分查，8.5米转炉平台西侧栏杆，被所堆放的角钢等材料压变形脱焊，要求清理物品并焊接栏杆。
7、12月22日5:18分查，二连铸车间1#铸机平台下拉矫机东侧区域，堆放有更换下来的废旧设备挡在安全通道上。
要求清理。
通过对二炼钢片区各车间《检修作业安全确认卡》的使用情况进行检查：做得好车间有二连铸车间、二准备车间、二行车车间，检修作业安全确认卡能够形成有效闭环。
综合部检查表
3)本公司的QEOHSMS文件的层次如何?
1)本部是否建立受控文件清单?现场所用文件经批准否?是否为有效版本?何为有效版本？
2）外来文件如何控制?
3）文件的借阅和销毁如何控制?
面谈.
面谈
从清单中抽取文件若干份.
审核内容
审核方法
审核记录
结论
5.5.1职责和权限
5.5.3
6.2人力资源
4.4.1机构和职责
4.4.3
4.4.2培训、意识和能力
4.4.1结构和职责
4.4.3
4.4.2培训、意识和能力
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系？
就管理体系的相关活动如何实施交流和沟通(包括内部和外部)
清楚，能够实现，资源可以满足要求
清楚，有部门的环境因素识别表
已经有管理方案并正在实施过程中
有本部门的危险源识别与评价表，明确了本部门所存在的危险源。
无相关重大危险源
清楚，有法律法规清单，能满足要求
内审检查记录表
XHZS/JL-XZ-22受审核部门：行政人事部审核日期：2012年12月25日
Q
E
OHS
2)固体废弃物污染源废弃物种类有哪些？如何控制？
3)确认是否有需要特殊控制的废弃物？如有，则如何控制？
出示清单，结合服务提供、环境保护、职业健康安全保护等设施。
面谈并出示相应的证据，结合现场查验工作环境情况
面谈。
查阅相关的固体废弃物分类及管理办法，并检查控制情况。
面谈并现场查验（如电池、汞灯、显示器及电脑等废弃物）。
后勤检查记录
后勤检查记录标题：后勤检查记录引言概述：后勤检查记录是组织管理中非常重要的一环，通过记录后勤检查情况，可以及时发现问题并采取相应的措施，确保后勤工作的顺利进行。
本文将从后勤检查记录的重要性、记录内容、记录方式、记录周期和记录管理等方面进行详细介绍。
一、后勤检查记录的重要性1.1 确保后勤工作的正常运转后勤工作是组织管理中的重要组成部份，通过定期检查记录后勤工作情况，可以及时发现问题并及时解决，确保后勤工作的正常运转。
1.2 提高后勤工作效率通过记录后勤检查情况，可以总结经验，找出问题所在，进一步提高后勤工作的效率，提升服务质量。
1.3 保障员工生活和工作环境后勤工作直接关系到员工的生活和工作环境，通过检查记录可以及时发现环境卫生、安全等问题，保障员工的生活和工作环境。
二、后勤检查记录的内容2.1 设施设备检查包括对后勤设施设备的检查，如电器设备、消防设施、供暖设备等，确保设备正常运转。
2.2 环境卫生检查对后勤场所的环境卫生进行检查，包括清洁卫生、垃圾处理等，保障员工的健康和安全。
2.3 安全隐患检查对后勤场所的安全隐患进行检查，如电路安全、消防通道畅通等，确保员工的安全。
三、后勤检查记录的方式3.1 纸质记录可以通过纸质表格进行后勤检查记录，便于查阅和管理。
3.2 电子记录也可以通过电子表格或者后勤管理系统进行记录，方便数据整理和分析。
3.3 图象记录可以通过拍照或者录相的方式进行后勤检查记录，直观展示后勤工作情况。
四、后勤检查记录的周期4.1 日常检查对后勤工作进行日常检查记录，确保工作的连续性和稳定性。
4.2 定期检查可以定期进行后勤检查记录，如每周、每月一次，全面了解后勤工作情况。
4.3 特殊检查针对特殊情况或者季节性问题，可以进行特殊检查记录，及时解决问题。
五、后勤检查记录的管理5.1 责任分工明确后勤检查记录的责任人，确保记录的及时性和准确性。
5.2 数据分析对后勤检查记录进行数据分析，找出问题所在并提出改进措施。
后勤检查记录
后勤检查记录一、背景介绍在组织机构中，后勤部门扮演着重要的角色，负责提供支持和服务，确保组织的日常运营顺利进行。
为了保证后勤工作的高效性和质量，后勤检查记录成为必要的工具。
本文将详细介绍后勤检查记录的标准格式及其内容要求。
二、标准格式后勤检查记录应遵循以下标准格式：1. 标题：后勤检查记录2. 日期：记录的日期3. 检查人员：进行检查的后勤人员姓名4. 检查地点：被检查的后勤区域或设施的具体位置5. 检查内容：记录检查的具体项目和内容6. 检查结果：记录检查的结果，包括存在的问题和不足之处7. 整改措施：针对存在的问题和不足之处，制定相应的整改措施8. 负责人：负责整改工作的责任人姓名9. 完成日期：整改工作的完成日期10. 备注：记录其他需要补充的信息或特殊情况三、内容要求1. 检查内容：后勤检查记录应包括对后勤工作的全面检查，例如设备维护、清洁卫生、安全管理、供应链管理等方面。
具体的检查内容可以根据实际情况进行调整和补充。
2. 检查结果：记录检查过程中发现的问题和不足之处，应准确描述问题的性质、程度和影响范围。
可以使用文字、图片或其他形式进行说明和记录。
3. 整改措施：针对检查结果中的问题和不足之处，制定相应的整改措施。
整改措施应具体明确，包括责任人、时间安排和具体步骤等，以确保问题得到及时解决和改善。
4. 负责人和完成日期：指定负责整改工作的责任人，并确定整改的完成日期。
负责人应具备相应的能力和职责，并与整改措施相匹配。
完成日期应合理安排，以保证整改工作的及时性和有效性。
5. 备注：记录其他需要补充的信息或特殊情况，例如检查过程中的意外事件、突发情况或其他需要特别说明的事项。
四、示例后勤检查记录日期：2022年1月10日检查人员：张三检查地点：办公楼一楼后勤区域检查内容：1. 设备维护：检查了空调、电梯、门禁系统等设备的运行情况和维护记录。
2. 清洁卫生：检查了办公区域、卫生间、公共区域等的卫生状况和清洁工作的执行情况。
综合治理工作检查记录
检查负责人签字
领导签字
综合治理工作检查记录
检查部位
十二公寓，十公寓
时间
2010.12.10
检查人
纪检维权部
存
在
问
题
经过我部成员仔细检查，寝室用电安全状况整体较好，同学们积极配合，是检查工作顺利完成。
经过我部检查，发现十二公寓内C区楼道扶梯损坏。
有些寝室插座接触不严，楼道内消防设施陈旧。
楼道内消防设施不足，且消防设施陈旧。
有的寝室内部插座损坏。
改
进
措
施
希望学校及时修理插座，以免发生火灾。
希望学校更换消防设施，保障同学们的安全。
将每次寝室安全检查结果公布到校园情怀上。
受检部位负责人签字
检查负责人签字
领导签字
综合治理工作检查记录
检查部位
十一公寓
时间
2010.12.10
检查人
纪检维权部
存
在本次检查过程中，发现十一公寓楼道内消防指示灯损坏严重，同时，消防疏散门口堆有物品。
改
进
措
施
希望学校能够及时更换消防设施器材，类如指示灯等，同时清理消防通道门口的物品，防患于未然。
受检部位负责人签字
检查负责人签字
领导签字
综合治理工作检查记录
检查部位
十二公寓，十公寓
时间
2010.10.11
检查人
纪检维权部
通过检查楼道内的消防设施，发现消防通道门口堆积了物品。
改
进
措
施
为保护同学们的生命财产安全，有备无患，希望学校及时疏通消防通道，做到有备无患。
受检部位负责人签字
检查负责人签字
项目部综合卫生检查记录表
检查负责人：
整改项目
备注
年
月
日
食 堂 区
操 作 间
2、洗菜水池无油污、非操作时间无残渣、无常流水 3、排水沟非操作时间无残渣并保持通畅 4、食材放置按类别放置、生熟分开 5、分菜台无菜梗汤迹、无油污 6、厨具无油污、摆放定位 7、油烟机、风扇、冰箱、饭桌完整无缺失 8、地面干净无油污、饭粒残菜、保持砖色清亮
餐 厅 洗碗池
9、墙面天花无灰尘蛛网污渍，宣传品表面无灰尘污渍 10、餐桌无油污，无水迹，保持干爽，餐桌上用品 干净无油污 11、洗碗池面无油污，排水沟无残渣饭粒 12、洗洁用品安排到位 1、地面、墙壁干净无污渍、无垃圾 2、墙面无污痕、无悬挂杂物，无蛛网
宿 舍 舍内配有垃圾桶，每天及时清理，严禁将垃 圾堆放在走廊公共区域 8、保持宿舍、扶手、走廊过道的清洁，无乱丢杂 物，消防器材完整无损
外
9、宣传警示牌完好 1、地面、灶台桌面、窗户门窗玻璃、天花、张贴 物完整无损坏，无饭粒菜梗，无污渍滑腻，无积污 水，无尘网，窗明台净 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 120 日期： 年 月 日
办 公 区
一 楼 办 公 区
12、办公用具干净整洁无灰尘 13、门窗玻璃无灰尘水污渍蛛网 14、消防器材保持完整无损、表面干净 15、过道地面干净无杂物 16、水沟干净无垃圾杂物 17、电路通畅、无乱接乱搭现象 18、宣传警示牌无灰尘污渍 1、线路整齐、无私拉乱接现象 2、门窗完整无损、床具无损坏 3、宿舍卫生做到“五净”即地板、墙壁、门窗、 玻璃、床擦洗干净，“六无”即无灰尘、无痰迹、 无水迹、无纸屑、无果壳、无异味 4、床上用品做到“三齐”即被子叠放整齐、床单 拉平整齐、枕头摆放整齐 5、保持墙壁整洁，做到“四无”，严禁“四乱” 即做到无蛛网、无污渍、无手脚印，严禁乱钉钉子 、乱挂杂物、乱贴字画、乱扯绳子 6、使用和保管好电器、严禁昼夜长明灯，用电器 出现异常或损坏应及时报修，做到人离寝室灯灭。
食堂管理员检查记录表
食堂管理员检查记录表食堂卫生管理员日检查记录表检查单位：食堂环节：环境卫生项目：墙壁、门窗、阶沿及周边、招牌等是否整洁餐厅内地面、楼道、桌、椅、台、洗手池是否整洁加工场所地面、排污沟是否清洁废弃物是否及时处理垃圾桶是否加盖、外观是否整洁废弃物放置场所有无异味结果备注：是（有）/否（无）改写：食堂卫生管理员进行了环境卫生检查，检查了墙壁、门窗、阶沿及周边、招牌等是否整洁，以及餐厅内地面、楼道、桌、椅、台、洗手池等是否整洁。
同时，也检查了加工场所地面、排污沟是否清洁，废弃物是否及时处理，垃圾桶是否加盖、外观是否整洁，以及废弃物放置场所有是否有异味。
检查结果注明了有或无问题。
环节：加工操作项目：清洁工具是否专用清洗池清洗、消毒加工用设备、设施、工具是否清洁粗加工清洗中动物性、植物性食品与水产品是否分开原料、半成品、成品是否分开存放原料、本成品、成品加工工具及是否分开、存放场所是否分开并明显标志盛装食品的无直接置于地上现象热加工中心温度是否大于70℃熟食品烹饪后至食用前超过2小时是否食用前重新充分加热不加工感官异常食品、腐败变质、过期食品结果备注：是（有）/否（无）改写：在加工操作环节，食堂卫生管理员检查了清洁工具是否专用清洗池清洗、消毒，加工用设备、设施、工具是否清洁，以及粗加工清洗中动物性、植物性食品与水产品是否分开等项目。
同时，也检查了原料、半成品、成品是否分开存放，原料、本成品、成品加工工具及是否分开、存放场所是否分开并明显标志，盛装食品的是否直接置于地上等。
此外，还检查了热加工中心温度是否大于70℃，熟食品烹饪后至食用前超过2小时是否食用前重新充分加热，以及不加工感官异常食品、腐败变质、过期食品等。
检查结果注明了有或无问题。
环节：个人卫生项目：从业人员上岗前是否持有健康体检合格证无腹泻、皮肤感染等有碍食品卫生的疾患操作前是否穿戴清洁工作服无留长指甲、涂指甲油、戴首饰、头发外露现象专间操作人员是否规范佩戴口罩凉菜间、裱花间、备（配）餐间每餐前是否空（裱花、气和操作台消毒凉菜、备配餐等未经清洗的食品原料不带入凉菜间、裱花间剩余凉菜是否专用冰箱冷藏或冷冻无从业人员在处理区吸烟上厕所前是否脱去工作服结果备注：是（有）/否（无）改写：在个人卫生环节，食堂卫生管理员检查了从业人员上岗前是否持有健康体检合格证，是否有腹泻、皮肤感染等有碍食品卫生的疾患，以及操作前是否穿戴清洁工作服等项目。
后勤检查记录
后勤检查记录一、任务背景及目的后勤检查是为了确保组织的后勤工作正常运行和提高工作效率而进行的一项重要工作。
本次后勤检查旨在对组织内部的后勤工作进行全面、系统的检查，及时发现问题并提出改进措施，以确保后勤工作的顺利进行。
二、检查范围和内容1. 办公室设施和环境- 检查办公室设施的完好程度，如桌椅、灯具、空调等是否正常运行；- 检查办公室环境的整洁度，如地面、墙壁、窗户等是否清洁；- 检查办公室文具和办公用品的存放和管理情况。
2. 会议室设施和管理- 检查会议室设施的完好程度，如桌椅、投影仪、音响等是否正常运行；- 检查会议室的清洁度和整齐度，如地面、墙壁、窗户等是否清洁；- 检查会议室预订和使用管理情况，如预订流程、使用记录等是否规范。
3. 办公设备和网络设施- 检查办公设备（电脑、打印机、复印机等）的正常运行情况，如是否有故障、维护记录等；- 检查网络设施（路由器、交换机等）的正常运行情况，如网络连接是否稳定、设备是否安全等；- 检查办公设备和网络设施的维护和保养情况，如定期清洁、定期维护等是否得到落实。
4. 后勤保障服务- 检查员工餐厅和歇息室的卫生情况，如清洁度、食品安全等；- 检查员工福利设施的完好程度，如健身房、洗浴中心等是否正常运行；- 检查后勤保障服务的满意度，如员工对服务质量的评价、投诉处理情况等。
三、检查方法和步骤1. 制定检查计划：根据检查范围和内容，制定详细的检查计划，明确检查时间、地点和责任人。
2. 实地检查：按照检查计划，由检查组成员进行实地检查，记录检查过程中发现的问题和不足。
3. 数据采集：采集相关数据和信息，如设备维护记录、员工满意度调查结果等，作为评估后勤工作的依据。
4. 问题整理：对检查过程中发现的问题进行整理和分类，明确问题的性质和影响程度。
5. 提出改进措施：根据问题整理的结果，提出相应的改进措施，并明确责任人和落实时间。
6. 撰写检查报告：根据检查过程和结果，撰写详细的检查报告，包括问题整理、改进措施和建议等。
综合管理部内审检查表
■ISO9001:2015 ■GB/T28001-2011 编号：NS20180802-6受审部门综合管理部审核日期2018.08-02 审核员标准条款审核项目内容现场审核记录标记QMS: 4.1;4.2;4.3;4.4;5.3;6.1;6.2;7.1. 2;7.1.6;7.2;7.3;7.4;7.5;8.1；9.1;10.2 ;10.3 OHSMS: 4.4.1;4.3.3；4.3.1;4.3.24.4.3 ;4.4.6；4.4.7;4.5.14.5.2 ;4.5.3 理解公司相关方需求、明确岗位职责、风险思考、管理目标、人力资源、能力、意识、知识、成文信息、危险源识别、法律法规和其他要求遵循、合规性评价、运行控制、应急准备和响应、绩效监视和测量、不合格和纠正措施、改进综合管理部部长***接受审核，介绍按新版标准建立管理体系的运行情况。
综合管理部在行使各自管理职能时能时刻关注服务的对象是各职能部门、特别是如何提高员工质量、环境和职业健康安全意识，制定行政方面和企业管理方面的管理制度，使企业走上标准化、制度化、程度化轨道。
综合管理部主要负责：体系文件的统筹管理，包括编制、审核、批准、适用、发放、更改、销毁、保存等及做相关记录；负责记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护和处理等管理，汇集备案记录的样本；负责办公设备的维护、保养及办公用品的管理；负责公司车辆的维护、保养及物流送货的监管；协助各项目部确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。
公司人罚资源管理。
公司职业健康安全归口管理，在管理者代表领导下负责危险源、风险评价管控措施的制定；负责对不可接受重大风险危险源控制状况进行检测，负责同各级安全主管部门、检测机构及相关方的外部联系；负责安全方面适用法律法规的收集，确定其有效性，并组织落实；负责外来文件的识别，并控制其分发；负责同各级安全、公安、消防及相关方外部联系；组织合规性评价。
负责本部门的危险源识别评价工作，参与运行控制和应急准备与响应，确保本部门不可接受重大风险危险源得到有效管控，确保部门环境/安全目标实现，对本部门的外部合同方的危险源以及相关沟通协商实施控制。
检查单-综合部
8.2.2
8.2.3
8.2.4
产品和服务要求的确定
产品和服务要求的评审
产品和服务要求的更改
产品和服务要求的控制程序中规定了顾客要求的确定、评审和更改规定；目前没有更改的合同及电话销售的合同，产品和服务要求的控制基本满足要求。
Y
8.5.3
顾客财产
目前公司没有顾客财产
Y
8.5.5
交付后的活动
目前公司销售产品主要从生产部（仓库）交付给顾客，包括顾客自行提货和送货到顾客指定现场两种方式。由发货人员按照系统订单数量核对装箱或者由发货人员与客户共同确认数量装箱，共同确认交付的产品是否符合发货信息中规定的名称、数量、规格型号、外观、包装等要求是否合格。
Y
10.3
持续改进
今年上半年，公司加强了员工的培训工作，定期对公司的主要管理人员进行培训。提高了公司人员的整体素质和业务能力。
Y
Y
6.1
风险和机遇
本部门分析了工作中的主要风险且针对风险制定了相应措施。
Y
6.2
质量目标及其实现的策划
提供有《质量目标完成情况》，目标考虑了部门的工作特点，可测量，且已全部完成。
Y
7.1.2
7.2
人员
能力
1）提供有《公司员工岗位职责和任职条件》，文件经管代批准。查该文件对所有影响产品质量要求的岗位提出了入职要求，岗位人员需对照评定，符合要求后经批准上岗。
Y
7.4
沟通
公司主要通过内部网络、会议、文件下发、学习、座谈、电话、QQ群、微信群等方式实施内部沟通；
Y
8.2.1
顾客沟通
销售人员负责在合同签订前、产品生产中和交付后各阶段与顾客进行沟通、记录，答复顾客的询问和要求，处理顾客投诉。
综合管理行为检查项目表
《综合管理行为检查项目表》应用说明一、目的工程建设项目参建责任主体综合质量管理的行为能力，对建设项目最终质量要求的实现程度有极大的影响。
在组织工程质量检查活动中，必须检查其综合管理行为。
使用本检查表对建设项目进行检查和监督整改，达到规范其综合管理行为的目的。
二、术语1．建设工程质量责任主体（以下简称“责任主体”）参与工程建设项目的建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、工程总承包单位、施工单位、项目管理单位、工程质量检测单位等。
2．质量行为在工程项目建设过程中，责任主体履行国家有关法律、法规规定的质量责任和义务所进行的活动。
本项目表为方便检查，将其划分为综合管理行为和专业管理行为。
3．专业管理行为在本项目表中是指工程项目建设过程中，与工程实体形成过程直接相关的土建、动设备、静设备、工艺管道、长输管线、电气、仪表自动化、弱电、焊接、无损检测、防腐与绝热、工业筑炉、设备衬里等工程专业方面的质量行为。
4．综合管理行为在本项目表中是指专业管理行为以外的与工程项目建设有关的质量行为。
5．合同管理在本项目表中是指有关责任主体在工程项目建设中所涉及的各类与项目建设有关的合同（包括项目管理合同、工程总承包合同、分包合同、采购合同、勘察设计合同、监理合同、检测合同等）的订立、履行、变更、终止、违约、索赔、争议处理及各类合同关系的协调等进行的管理。
三、应用说明1．工程质量检查活动一般在工程开工到工程中间交接期间组织。
所以，项目表中综合管理行为主要列到中间交接为止。
中间交接以后到竣工验收期间的质量活动没有详细列出，作为涉及“竣工验收”内容时的检查要求，只列“竣工验收”项，竣工验收以后的保修期质量活动没有列入。
应用本项目表时应予注意。
2．项目表中“有关要求”是归纳性的简述。
使用本项目表时，应按相应“条款依据”的明示条款号查阅更具体详细的内容要求。
3．本次出版的“综合管理行为”，涉及到“项目管理单位”责任主体时，参考建设单位、监理单位、总包单位的相近内容进行检查。
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记录了上述培训的人员、培训的内容、考试的情况等。查见此次培训的有效性评价的相关记录。
基本符合GB/T19001－2008标准6.2条款的要求。
抽查资质证书： 内审员李均已参加内审员培训并且经考核合格、并且通过任命书的形式进行授权。
2013.6.30进行了考核，统计人： 部门目标完成情况良好。
2（4.2.3/4.2.4）
组织策划了KS-QP-01《文件控制程序》和KS-QP-02《记录控制程序》，对文件和记录的管理做出规定。
公司编制的《文件控制程序》,规定了对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等方面进行管理和控制的内容，基本满足标准4.2.3条款的要求。
A：学历高中以上，具备团队协作精神。
B：具有较强的沟通能力和开拓意识。
C：具有较强的责任感与协调能力。
抽查生产部陶道昌，学历大专、工作年限10年、熟悉本行业和本公司的生产和管理；具有较强的沟通能力和开拓意识，满足上述要求。
策划了QR-QP-08-004《2013年度培训计划表》，安排了13项培训，计划内容：ISO基本知识、ISO9001：2008《质量管理体系 要求》、质量手册和程序文件、内审员、新员工入职培训、检验试验规程、设备维护、安全生产和现场管理等，包括了能力和意识两方面的。目前根据计划，各项培训均已实施。
查销售部负责人的入职要求：
(1)熟悉并有从事显示玻璃或类似行业的经验；
(2)从事相关工作3年以上，有较强的销售管理经验。
(3)了解国内外同行业市场行情。
(4)有良好的沟通能力。
抽查销售部经理赵颖，学历大学、工作年限5年、熟悉并具备从事本行业生产和销售管理的经验；满足上述要求。
再查生产部负责人的入职要求：
序号 文件编号 记录名称 保存期限
2QR-QP-01-002《文件发放/回收记录》 3年
19QR-QP-07-002《管理评审记录》 3年
34QR-QP-09-001《设备清单》 3年
查看文件发放/回收记录、记录控制清单和培训计划，填写清楚、完整，记录有专用文件夹和专柜保存记录。
3（6.2）
编制了KS-QP-08《人力资源控制程序》对人力资源管理作出规定。编制了《岗位说明书》，文件确定了包括总经理到各层次、各部门负责人、检验员等人员的学历、职称、能力的入职要求。
目前公司发生文件更改、作废、回收等情况均有相应的记录。
公司策划的《记录控制程序》，规定了对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等方面所需控制的内容，基本满足标准4.2.4条的要求。
查QR-QP-02-02《质量记录清单》，共有144个记录表格，表内记录了记录名称、编号、保存期限
抽查其中3份：
审 核 记 录
不符合条款
面谈人员：负责人： 会见地点：会议室
1（5.5.1/5.4.1）
经理说：目前部门有5人、主要是负责人员培训、文件管理的控制等活动的归口管理。负责人能明确本部门的职责，能有序、有效的实施所赋予的职责。
查质量目标完成情况：
质量目标 完成情况
一、培训计划完成率98%； 100%
二、文件受控率100% 100%
编制： 审核： 培训教师： 参加人员：
记录了上述培训的人员、培训的内容、考试的情况等。查见此次培训的有效性评价的相关记录。基本符合GB/T19001－2008标准6.2条款的要求。
●抽查2013.3.7的QR-Байду номын сангаасP-08-002的《培训记录表》
培训内容： 管理体系标准培训
编制： 审核： 2013.5.7
KS-QP-11《设计和开发控制程序》 A/0 周道怀 2013.3.1
KS-WI-PG-1-02《检验试验规程》 A/1周道怀2013.3.29
。
查QR-QP-01-002《文件发放/回收记录》，上述文件已分别发放到总经理室和各职能部门，并由相关负责人签收。
公司识别了识别了《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国标准法》、《劳动合同法》、《安全生产法》、《消防法》、GB/T18630-2002《液晶显示器用氧化铟锡透明导电玻璃》、《天马集团委外薄化及镀膜通用规格书》、《特种设备安全监察条例》等14个外来文件，记录了序号、文件编号、持有人，并控制了分发。
查QR-QP-01-001《受控文件登记表》，收录了质量手册、工艺准则、岗位管理制度、产品检验规范、环境管理、安全管理制度等方面的78个文件，记录了文件序号、文件名称、文件编号等。
●抽出4份文件，检查其审批。
文件名称 版本 批准 日期
KS-QM-2013《 质量手册》 A/0 周道怀 2013.3.1
●抽查2013.6.21的QR-QP-08-002的《培训记录表》
培训内容： 检验试验规程
编制：*** 审核：***培训教师：*
记录了上述培训的人员、培训的内容、考试的情况等。查见此次培训的有效性评价的相关记录。
●抽查2013.7.26的QR-QP-08-002的《培训记录表》
培训内容： 新员工岗前培训
提供了《岗位说明书》，各类人员能力得到确认，并明确其职务和权限。
查管代的入职要求：
(1)熟悉本行业和本公司的经营和管理；
(2)从事管理工作5年以上；
(3)具有上下沟通的团队意识。
(4)具有一定独立处理重大问题的能力和组织协调能力。
抽查总经理/ 管代周道怀，学历大学、工作年限20年、熟悉质量管理体系标准、熟悉本行业和本公司的生产和管理；满足上述要求。
查组织文件总清单，抽查文件编、审、批及受控情况、发放情况；查外来文件的收集和控制；查记录清单，抽查记录的填写及保存，是否满足要求？
是否明确了从事影响质量活动的各类人员的能力要求？是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？是否按需求安排了相应的培训或其他措施？对有效性是否得到了评价？
检查记录（现场审核结果）
检查记录（审核内容）
审核部门/区域：综合管理部
陪同人员：
审核时间：20**年7月28日
审核员：
审核组长：
序号
标准条款
审核内容（审核路线、涉及的活动/过程及抽样方法）
19001/50430
24001/28001
1
2
3
5.5.1/
5.4.1
4.2.3/
4.2.4
6.2
部门岗位工作人员职责权限是否明确、适宜并与实际相符合？主要控制的过程有哪些？控制方法是否明确？部门质量目标及实现情况如何？