增值税发票冲红证明
增值税专用发票冲红的操作方法与流程概述
增值税专用发票冲红的操作方法与流程概述一、背景介绍增值税专用发票作为一种常见的税务票据，用于纳税人销售货物或提供服务后，向购买方开具的一种证明。
然而，有时发票内容出错或需要修改时，就需要进行发票冲红。
接下来，本文将介绍增值税专用发票冲红的操作方法与流程。
二、冲红操作前准备在进行增值税专用发票冲红前，需要先进行一些准备工作，以确保正常进行冲红操作。
主要包括以下几个环节：1. 审核发票内容：仔细核对发票的相关信息，确保发票的准确性和合规性。
2. 查验冲红资格：核实冲红的申请人是否具备相应资格，并确保申请人具有法人或授权代表的身份。
3. 确定冲红原因：明确发票冲红的原因，例如发票内容错误、金额错误等。
4. 冲红申请书：撰写冲红申请书，详细说明冲红的原因和必要的参考材料。
5. 相关附件：准备需要提供的相关附件，例如冲红申请书、原发票、申请人身份证明等。
三、增值税专用发票冲红流程1. 提交冲红申请冲红申请人将冲红申请书及相关附件提交至当地税务局，等待审核。
2. 审核冲红申请税务局会对冲红申请进行审核，核实申请人的资质以及冲红原因的合理性。
如果符合规定，审核通过。
3. 处理冲红税务局将根据审核结果，对发票进行冲红处理。
具体操作方法包括：a. 冲红信息修改：对错误的内容进行修改，包括发票代码、发票号码、开票日期等。
b. 冲红标识介绍：在原发票上标记“作废”字样，并在原发票背面盖章。
c. 冲红原因说明：在原发票上注明冲红原因，例如“抬头错误”、“金额计算错误”等。
4. 补充新发票在冲红完成后，税务局会重新开具一张新的发票，内容与冲红前的原发票保持一致，但在发票上会标注冲红信息。
5. 冲红通知税务局将冲红信息通知发票开具人，并告知其相关流程和注意事项。
四、注意事项1. 冲红申请必须提供真实准确的信息，不得故意提供虚假材料。
2. 冲红申请人必须具备合法身份和资质，并有合理的冲红原因。
3. 冲红过程中，发票开具人应配合税务局的相关要求，提供必要的协助和配合。
红字发票证明标准格式模板
红字发票证明标准格式模板红字发票符合作废条件的，发票注明作废，开票软件注明作废。
下面是给大家的红字发票证明模板，仅供参考。
本公司20**年02月20日开具的《货物运输增值税专用发票》，发票代码：3100123730，发票号码：01709117，发票含税金额：28385元，大写：贰万捌仟叁佰捌拾伍元整，发票抬头为：北京味千餐饮管理有限公司，由于北京味千餐饮管理有限公司注册名称有变更，现收票方变更为：味千食品发展(天津)有限公司，现退回我公司开具红字发票。
特此证明上海普天物流有限公司20**.4.15______公司：贵公司于______年_____月____日开给我公司代码为_________、号码为_________的增值税专用发票，发票金额为______元，税额为________元，价税合计为________元，因同一订单重复开票，故拒收之。
本单位对此张发票未认证。
特此证明!20**年7月14日兹有XX公司于年月专用发票一张，代码为XX,，号码XX销售货物为材料费，金额为XX元，税额为XX元，由于交接有误，该单位开具金额有误，致使我厂无法正常入账抵扣税款。
原发票我方未认证抵扣，故拒收此票，并将原票退回，希贵局给予办理红字增值税专用发票通知单以让销货方开具负数发票为感。
XX公司XX年XX月XX日昆山市国家税务局：我公司开票人员在20**年08月29日开具给皓彬时装(上海)有限公司的壹张增值税发票有误。
发票代码：3xx31140;发票号码：03196799金额：5173.86元，税额：879.56元合计：6053.42元。
错误原因是误将货物名称开成“锻带”，正确货物名称应为“缎带”。
上述专用发票我单位尚未交给购货方。
特申请开具红字发票。
本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。
苏州速迈服饰有限公司20**年9月4日XX县国税局：我公司xx年4月25日开具增值税专用发票，其中01173493号发票，所开具纳税人识别号错误，经公司核对后，因延误了作废时间，特申请开具红字发票。
增值税专用发票冲红的申请流程及注意事项
增值税专用发票冲红的申请流程及注意事项随着电子商务和经济发展的快速推进，增值税成为了现代社会中重要的税种之一。
在企业涉及到开具和使用增值税专用发票过程中，有时会出现一些错误或需作废的情况，这就需要进行冲红。
本文将介绍增值税专用发票冲红的申请流程及需要注意的事项。
一、增值税专用发票冲红的申请流程1. 决定冲红的原因在申请冲红前，首先需要明确冲红的原因。
常见的原因包括发票内容错误、购方信息错误等。
确定冲红原因后，才能进行下一步的操作。
2. 冲红通知单的填写根据国家税务机关的要求，需要填写冲红通知单。
冲红通知单一般包含发票的基本信息、冲红的原因、冲红后的修改情况等内容。
在填写冲红通知单时，需要严格按照规定填写，确保信息的准确性。
3. 相关材料的准备除了冲红通知单，还需要准备一些相关的材料。
通常包括以下文件：原发票的正、副联、购方的验真材料、购方的身份证明等。
准备完材料后，要确保其完整，并按要求进行编号和归档。
4. 相关部门审批准备好相关材料后，需将其提交给企业内部的财务部门或相关部门进行审批。
审批流程可能因企业规模和管理制度的不同而有所差异，但通常需要由负责审核的人员对材料进行审核，确保符合规定的条件后方可继续进行下一步操作。
5. 税务机关审核经过内部审批后，将冲红申请材料提交至当地税务机关进行审核。
税务机关审核的内容主要包括：纳税人资格的确认、发票的真实性和合法性的核查等。
审核合格后，税务机关会予以批准。
6. 发票冲红在税务机关的批准下，可进行发票冲红操作。
具体操作方法根据当地税务机关的要求可能有所不同，但一般需要通过税务局提供的系统进行冲红申请和打印冲红发票。
操作时要注意填写正确的信息，并保留好相关的冲红证明。
二、增值税专用发票冲红的注意事项1. 时间限制根据国家税务机关的规定，增值税专用发票的冲红必须在开票月份加上一年内进行。
过了这个期限，将无法再进行冲红操作。
2. 材料准备为了顺利通过冲红申请，提供的相关材料必须准确、完整。
增值税发票冲红证明
增值税发票冲红证明篇一：增值税专用发票冲红申请程序增值税专用发票冲红1、开具红字增值税专用发票申请单（盖财务章）两份.1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U 盘，提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证）2、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）3、开具发票的次月内来办理需销方书面（盖公章）开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）注意：开具红字单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。
篇二：关于增值税发票红字冲回关于增值税发票红字冲回最后修改时间:2011-11-24 22:16修改人:作家顶:10 应该由购货方出具因质量问题扣款的证明，到购货方所在地的国税局申请红字发票申请单，购货方将红字发票通知单交销售方，销售方才能根据红字发票通知单开具红字发票。
...一、增值税红字发票应该由购货方出具因质量问题扣款的证明，到购货方所在地的国税局申请红字发票申请单，购货方将红字发票通知单交销售方，销售方才能根据红字发票通知单开具红字发票。
做，1.让对方开具拒收发票证明2.在税控系统里开红字发票申请3.把开红字发票的数据考入U盘4.原开错票的复印件5.相关供货合，已经过了认证时间，只有选择开具红字发票，11月不是开票系统升级了吗，里面多了一个开具红字发票的功能.你可以选择购货方申请开具红字发票.认证不符的把原因填上去，然后，关于增值税发票。
二、增值税发票红字冲回的问题自发票开出期已超出个抵扣时间，但是对方以开拒收证明，是否可到税务局再次换取新的发票进行再次开票。
谢谢抵扣增值税发票发票开票拒收退回给销售方，由，关于已过认证期的增值税发票?购货方到所在税务局办理<开具红字增值开红字票冲回.，如果增值税发票开出后对方要求退货，我方没入帐，还需到税务局开证明红字冲销吗？冲销入帐红字税务局增值税发票当的可不做帐务处理，退库、发票冲销。
增值税专用发票冲红需要什么手续？
1、开具红字增值税专用发票申请单（企业在防伪税控开票系统中自行生成并打印，在纸质《申请单》上加盖企业财务专用章，同时提供《申请单》电子信息（用 U 盘拷贝） ）
2、书面申请报告（申请报告中应写明具体原因或理由、错误具体项目以及正确内容；申请报告必须加盖企业公章，请用A4 纸打印）
9、企业申请办理《开具红字增值税专用发票通知单》手续作如下规定：
（1）因开票有误等原因销货方尚未将专用发票交付购买方的，或者因开票有误购买方拒收专用发票的，可以由销货方向主管税务机关申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》。（提醒注意：发票未交付购买方的，必须在开具有误发票的次月办理；拒收专用发票的，在发票认证期限内办理，并同时提供由购买方出具的写明理由、错误具体项目以及正确内容的拒收证明（拒收证明必须加盖购买方的公章）
4、购买方取得的红字专用发票不需要到主管税务机关认证，在次月纳税申报时奖需作进项税金转出的金额填八申报表附件表二“21”栏次。
5、购货方办理退货、折让前，必须先将原购货发票进行认证，同时购、销双方签订“退货协议”或者“折让协议”。
6、开票系统升级后纳税人应通过开票系统自行打印《申请单》（《申请单》上加盖财务专用章），同时提供《申请单》电子信息（用U盘拷贝）；从2008年12月1日起，一律通过开票系统生成《申请单》。
（二）企业在开具红字专用发票时注意事项：
1、《通知单》右上角的16位编号不得输错，该编号为全国唯一编号。
2、应正确选择开具发票的“类别”，请正确选择“专用发票”还是“废旧物资发票”
3、开具的红字专用发票上的“金额、税额“应与《通知单》上的”金额、税额“一致。
企业如果出现上述错误或其他情况，企业在防伪税控抄报税时系统将无法对《通知单》进行核销。
增值税专用发票冲红申请程序
增值税专用发票冲红
1、开具红字增值税专用发票申请单（盖财务章）两份.
1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证）
2、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。
增值税专用发票冲红的操作步骤与操作规范
增值税专用发票冲红的操作步骤与操作规范在日常生活和工作中，我们可能会遇到一些发票冲红的情况，这种情况下我们需要了解并且准确地进行操作。
本文将介绍增值税专用发票冲红的操作步骤与操作规范，帮助读者正确处理这种情况。
一、增值税专用发票冲红的定义增值税专用发票冲红是指在一定的条件下，有需要纠正、修改或废止已经开具的增值税专用发票的情况下进行的操作。
发票冲红可以根据具体情况分为正数冲红和负数冲红。
正数冲红是指在原发票上注销相应金额，并重新开具一张冲红发票；负数冲红是指在原发票上注销相应金额，不再开具冲红发票。
二、增值税专用发票冲红的操作步骤1.确认需要冲红的原因在进行增值税专用发票冲红操作之前，首先需要核实冲红的原因是否符合法定要求。
一般情况下，冲红发票的原因包括发票内容错误、金额错误、开票信息填写错误等。
确保冲红的原因符合法定规定，以避免不必要的麻烦。
2.填写《冲红申请表》根据税务管理部门的规定，冲红发票需要填写《冲红申请表》，表中要详细填写需要冲红的发票信息，包括发票号码、发票代码、冲红原因等。
确保填写信息准确无误，以方便后续的操作和审核。
3.申请发票冲红将填写好的《冲红申请表》提交给相关的税务管理部门，办理发票冲红手续。
在提交材料时，需要携带原发票、申请表等相关证明材料，以便税务管理部门进行审核和核实。
4.等待审核结果税务管理部门会对提交的冲红申请进行审核，核实冲红的原因和相关信息是否符合法定要求。
在审核期间，申请人需要耐心等待，同时积极配合相关部门的工作，提供必要的协助。
5.领取冲红发票经过审核通过后，税务管理部门会开具相应的冲红发票，申请人需要前往领取冲红发票。
同时，原发票也会被收回，以保证发票流程的合规性和规范性。
三、增值税专用发票冲红的操作规范1.确保冲红操作符合法定要求在进行增值税专用发票冲红操作时，必须严格按照税法相关规定进行，确保冲红操作符合法定要求。
任何超出规定范围的冲红操作都将面临风险和处罚。
会计经验：增值税发票红字证明怎么写
增值税发票红字证明怎么写增值税发票红字证明怎么写 增值税红字发票其实就是负数发票。
销货方开具专用发票后，发生退货或销售折让时，在未收到购货方主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》（以下简称《证明单》）以前，不得开具增值税红字专用发票；销货方收到《证明单》后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具增值税红字专用发票。
增值税红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证。
增值税红字专用发票所注明的增值税额和《证明单》注明税额必须相等。
开具红字专用发票的处理流程： 作废专用发票时，在防伪税控系统中需将相应的数据电文按作废处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明作废字样，全联次留存即可。
与作废专用发票相比，开具红字专用发票较为复杂。
根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下： (一)购买方申请开具 1、前提条件 当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票： (1)一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件(同时符合：当月、未抄税、未认证或认证不符三个条件)的; (2)因销货部分退回或发生销售折让的。
2、开具流程 (1)购买方应向主管税务机关填报《申请单》。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为认证相符并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
《申请单》一式两联：第一联由购买方留存;第二联由购买方主管税务机关留存，且《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。
(2)购买方主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具《开具红字专用发票通知单》。
增值税发票红字冲销流程(参考模板)
增值税发票红字冲销流程
一、增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请)：
1、进入开票软件—发票管理—信息表
2、选择
3、根据企业的要求进行填写信息表。
例如：购买方申请已抵扣【发票代码和发票号码不需要填进去，直接点确定】
5、填写信息表、检查信息表数据，然后点打印。
6、在跳出的打印窗口中选择不打印
7、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
8、点击选择正确信息表，再点击上传
9、审核通过以后，就把信息表编号给销售方，销售方就可以开具红字发票。
二、增值税专用发票红字冲销流程(销售方申请)：
1、进入开票软件—发票管理—信息表
2、选择
3、根据企业的要求进行填写信息表，如图
4、点击下一步，然后确定。
5、检查信息表数据，然后点打印。
6、在跳出的打印窗口中选择不打印
7、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
8、点击选择正确信息表，再点击上传
9、审核通过以后，就可以填开增值税红字专用发票冲红。
10、开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开
11、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表
12、选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。
三、增值税普通发票红字冲销流程：
1、打开开票软件—发票管理—发票填开—普通发票
2、点击红字输入对应的正数发票代码和号码，即可填开。
---精心整理，希望对您有所帮助。
增值税发票冲红证明
增值税发票冲红证明增值税发票冲红证明“对方单位说让我单位开具退货或货品折让证明.”是以前的规定,不过证明单是购货方主管国税开具给开票(销货方)方的，然后开票方凭证明单开具负数发票。
“我这边的国税说要对方国税给出冲红通知单,我单位才可冲红.”的说法是正确的，这是新的规定，从2007年1月1日起执行。
依据如下：国家税务总局《关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号) ......第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》，附件3)。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第十五条《申请单》一式两联：第一联由购买方留存;第二联由购买方主管税务机关留存。
《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。
第十六条主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称《通知单》，附件4)。
《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十七条《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存;第二联由购买方送交销售方留存;第三联由购买方留存。
《通知单》应加盖主管税务机关印章。
《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
第十八条购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。
属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。
第十九条销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
关于充红的情况说明书
关于充红的情况说明书1. 发票冲红状况说明不是啊，假如是增票的话，6个月是有效期，12月24日到现在已经超过认证期限了，这张票确定是无法用于入账抵扣了。
现在要做的就是，让对方公司出具一张写有退票缘由的说明，并盖好对方公司的公章，然后你们公司的财务拿着这张退票说明、红字发票申请单、发票的其次联第三联以及复印件，去当地的税务局申请开红字发票，只需手续齐全，就可以通过申请，然后你们财务就可以开具红字发票，抵充12月24日的那张增票的税额，然后再给对方公司开一张新的增票。
.退票说明不肯定要求写明真实的理由，只需写金额不对、商品型号不对等等理由都可以的，对方不情愿本人写这个说明，那你就本人打印好，让对方盖好公章也一样。
.至于红字发票申请单、发票的其次联第三联以及复印件这个都是你们公司的财务担任处理的，你不用操劳的，现在要做的就是这张退票说明。
假如对方就是不给你盖章，那么你公司的这个税额全都自傲，不能用于抵扣了，然后重开一张发票给对方公司，你们等于交了2笔增值税。
.至于怎样写比较好，建议问问你们公司的财务，他们对这个愈加外行。
.我给别的公司开退票说明，一般都是这么写的：关于增值税发票退票的说明****公司（你的公司名称）：我公司收到贵公司增值税发票一张，发票号码****，金额****元，税额****元，总金额****元，由于商品型号不符，我公司不能使用，恳求重开增值税发票。
顺颂商祺****公司（对方公司名称）****日期【盖章】2. 红冲发票的状况说明跨月后不能直接作废，只能通过开红字发票冲来处理哈。
理由可以任凭填写一个，列如写发票代码和号码然后就写购方纳税人名称开错或账号有误都行，然后在开票系统中打印一份开具红字发票申请单，选销方申请-因开票有误未交对方，然后去国税局办理开具红字发票通知单，最终回去录入通知单号开红字发票冲了再重新开票就行了。
如发票已经认证，是购货方到税务局开具红字通知单！要出具书面说明，还有双方的退货协议！还有你们认证通过的税务局出具的认证通知单及明细！发票抵扣联复印件！记账凭证！金税机开的申请单！我们这里这样就可以了！不要什么税务登记证，IC卡，身份证的！可能各地的税务局还有一些材料要求不同！可以去问问。
申请红冲申请书
尊敬的发票开具单位：您好！我司（以下简称“申请方”）因以下原因，特向贵司提出增值税专用发票红冲申请，具体事项如下：一、申请方基本信息单位名称：XXXX有限公司统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX二、发票开具信息1. 发票代码：XXXXXXXXXXXXX2. 发票号码：XXXXXXXXXXXXX3. 开票日期：XXXX年XX月XX日4. 发票金额：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）5. 发票种类：增值税专用发票三、红冲原因1. 项目进展问题：由于项目进展过程中，我司与贵司协商一致，决定终止该项目的合作。
因此，原发票开具金额无法按期支付，现申请红冲。
2. 错误开具发票：在开具发票过程中，由于工作人员的失误，导致发票金额填写错误。
经核实，实际金额应为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。
为避免造成不必要的损失，特申请红冲。
3. 发票遗失：在项目合作期间，我司不慎遗失了原发票。
为确保财务记录的准确性，特申请红冲。
四、红冲处理方式1. 申请方将提供相关证明材料，包括项目终止协议、错误开具发票证明、发票遗失证明等，以证明红冲原因。
2. 贵司在收到申请方提供的证明材料后，对申请方提供的材料进行核实，确认无误后，按照规定程序进行红冲操作。
3. 红冲完成后，贵司需将红冲后的发票及相关凭证退还申请方。
五、申请方承诺1. 申请方保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供的信息承担法律责任。
2. 申请方同意遵守国家相关法律法规，积极配合贵司进行红冲操作。
3. 申请方承诺在红冲过程中，不采取任何非法手段干扰贵司的正常经营。
敬请贵司予以审批，并给予支持与配合。
如有任何疑问，请随时与我司联系。
感谢贵司对我司的支持与理解！特此申请！申请方：XXXX有限公司申请日期：XXXX年XX月XX日。
增值税发票冲红证明
增值税发票冲红证明篇一：增值税专用发票冲红申请程序增值税专用发票冲红1、开具红字增值税专用发票申请单（盖财务章）两份.1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U 盘，提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证）2、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）3、开具发票的次月内来办理需销方书面（盖公章）开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）注意：开具红字单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。
篇二：关于增值税发票红字冲回关于增值税发票红字冲回最后修改时间:2011-11-24 22:16修改人:作家顶:10 应该由购货方出具因质量问题扣款的证明，到购货方所在地的国税局申请红字发票申请单，购货方将红字发票通知单交销售方，销售方才能根据红字发票通知单开具红字发票。
...一、增值税红字发票应该由购货方出具因质量问题扣款的证明，到购货方所在地的国税局申请红字发票申请单，购货方将红字发票通知单交销售方，销售方才能根据红字发票通知单开具红字发票。
做，1.让对方开具拒收发票证明2.在税控系统里开红字发票申请3.把开红字发票的数据考入U盘4.原开错票的复印件5.相关供货合，已经过了认证时间，只有选择开具红字发票，11月不是开票系统升级了吗，里面多了一个开具红字发票的功能.你可以选择购货方申请开具红字发票.认证不符的把原因填上去，然后，关于增值税发票。
二、增值税发票红字冲回的问题自发票开出期已超出个抵扣时间，但是对方以开拒收证明，是否可到税务局再次换取新的发票进行再次开票。
谢谢抵扣增值税发票发票开票拒收退回给销售方，由，关于已过认证期的增值税发票?购货方到所在税务局办理<开具红字增值开红字票冲回.，如果增值税发票开出后对方要求退货，我方没入帐，还需到税务局开证明红字冲销吗？冲销入帐红字税务局增值税发票当的可不做帐务处理，退库、发票冲销。
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增值税发票冲红证明
增值税专用发票冲红
1、开具红字增值税专用发票申请单（盖财务章）两份.
1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证）
2、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
关于增值税发票红字冲回
最后修改时间:xx-11-24 22:16修改人:作家顶:10 应该由购货方出具因质量问题扣款的证明，到购货方所在地的国税局申请红字发票申请单，购货方将红字发票通知单交销售方，销售方才能根据红字发票通知单开具红字发票。
...
一、增值税红字发票
应该由购货方出具因质量问题扣款的证明，到购货方所在地的国税局申请红字发票申请单，购货方将红字发票通知单交销售方，销售方才能根据红字发票通知单开具红字发票。
做，
1.让对方开具拒收发票证明
2.在税控系统里开红字发票申请
3.把开红字发票的数据考入U盘
4.原开错票的复印件
5.相关供货合，已经过了认证时间，只有选择开具红字发票，11月不是开票系统升级了吗，里面多了一个开具
红字发票的功能.你可以选择购货方申请开具红字发票.认证不符的
把原因填上去，然后，关于增值税发票。
二、增值税发票红字冲回的问题
自发票开出期已超出个抵扣时间，但是对方以开拒收证明，是否
可到税务局再次换取新的发票进行再次开票。
谢谢抵扣增值税发票发票开票拒收退回给销售方，由，关于已过认证期的增值税发票?购货
方到所在税务局办理<开具红字增值开红字票冲回.，如果增值税发票开出后对方要求退货，我方没入帐，还需到税务局开证明红字冲销吗？冲销入帐红字税务局增值税发票当的可不做帐务处理，退库、发票冲销。
已，开了一份增值税专用发票，已作账借应收账款，贷主营业务收入。
应交税费应交增值税。
税款已交纳，到了份，对方，发生销。
三、增值税发票己认证由于质量有问题怎样让对方单位开红字发
票冲回
直至现在，销售方B公司告请我司协助他们将726号发票作红字
冲回处理。
由于我司首先，这种情况与你无关，对你公司没有任何影响，你只把726号票退还给B公司就，本月开具的增值税票我公司已作废，对方公司已经将抵扣连认证，开具红字发票通知你这种情况太特殊了！在联次不全的情况下将记账联作废，，实际情况，如果对方发票没有抵扣认证，对方退还发票各联次，并出具公司加盖公章的然
后到国税、拿着红字增值税和证明、让国税的开通知到、然后OK拉，隔月发票不可以作废。
增值税发票红字冲销流程
一、增值税专用发票红字冲销流程：
1、进入开票软件—发票管理—信息表
2、选择
3、根据企业的要求进行填写信息表，如图
4、点击下一步，然后确定。
5、检查信息表数据，然后点打印。
6、在跳出的打印窗口中选择不打印机
7、发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
8、点击选择信息表，再点击上传
9、审核通过以后，就可以填开增值税红字专用发票冲红。
10、开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开
11、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表
12、
选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。
二、增值税普通发票红字冲销流程：
1、打开开票软件—发票管理—发票填开—普通发票
2、点击红字输入对应的正数发票代码和号码，即可填开。
内容仅供参考。