erp系统维护管理制度1.doc

erp系统维护管理制度1一、目的为预防并及时解决系统出现的问题，满足公司经营管理的需要，防范风险，特定本制度。

二、适用范围适用于安徽斗山营销管理有限公司各子公司三、定义系统的维护由各子公司系统管理员负责，包括：操作系统维护、软硬件维护及数据维护。

四、工作职责：4.1系统管理员：4.1.1负责网络资源的建设与评估(如何进行建设与评估呢，能有详细的东西吗)4.1.2负责对软件的升级及功能开发对接。

4.1.3负责ERP网络平台系统设置。

4.1.4负责网络系统的维护管理。

4.1.5负责对相关的人员进行培训。

（制作相关的培训资料和文档）4.2各操作人员：4.2.1负责按规程操作五、维护内容：5.1操作系统维护5.1.1操作系统安装（是什么样的操作系统呢，最好能详细一点，是否能够升级到更新的操作系统）5.1.2系统软件设备的日常检查和维护（能制作成表格把维护和检查的项目列出来并登记，还有就是什么时间检查）5.1.3系统定期升级并及时排除故障、恢复运行；（能分析一下产生故障的原因，如何解决问题的，要采取什么措施能预防类似的故障在次发生，最好有一份运维报告）5.1.4病毒的防护工作5.1.5系统扩充时的安装、调试；5.2ERP软件系统的维护5.2.1安装ERP软件系统（能详细一点吗，比如服务器端和客户端有什么区别吗，安装时有注意事项吗）5.2.2安装ERP数据库系统（是什么样的数据库，安装时有注意事项吗）5.2.3 ERP系统数据定期备份（备份的路径和时间，是手工备份还是自动备份，还是用相关的备份软件）5.2.4ERP升级后出现异常故障解决（提供相应的故障处理报告）5.3软件客户端的维护5.3.1系统管理员安装客户端后，各使用人不得私自删除、破坏客户端。

审批：审核：编制：叶志强5.3.2及时解决客户端因升级导致的客户端无法打开的故障。

5.3.3定期对软件进行全面维护，安装补丁，及进行病毒检查。

5.3.4建立故障报告制度，对系统运行或软件操作中发生故障，如属简单故障，由系统管理员直接解决，若当场无法解决，则进行登记，并限期解决。

5.4硬件设备的维护5.4.1每月对计算机场地的安全进行检查，如电源、消防等设备和措施，及时消除隐患。

5.4.2每周对硬件系统进行全面检查，机房应装置调温设备，以保持适当温度。

5.4.3所有U盘必须进行病毒检测，若有病毒杀毒后才可进行其他操作。

5.4.4不得带电拔插任何接口线路，包括打印线，显示器连线等。

六、相关规定：6.1客户端软件密码必须是6位以上。

6.2帐户不可以他人代用或借用。

6.3机房内不准抽烟，杜绝一切火源，机房内应配备灭火设备。

6.5机房必须有UPS电源。

6.6机房内的一切电器设备必须经过用电技术管理部门同意后能安装。

6.7工作中突然停电时必须及时关掉所有电器设备的开关。

6.8操作人员离开机房时应关闭所使用设备。

下班时必须关闭电源开关。

6.9实行维护记录制度，严密控制好数据库及其服务器的口令。

6.10未经系统管理员批准，任何人员不得进入信息中心机房，不得在ERP主服务器上进行任何操作。

6.11建立电脑机房相关的登记制度责任价值手册ERP系统运行保障管理制度4 ERP系统运行管理制度⒈总则⒈⒈为了加强集团信息系统管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进集团管理信息系统工作持续健康发展，满足领导决策信息和信息披露的需要，结合管理信息系统工作的特点，制定本制度。

⒈⒉管理信息系统是指在集团管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。

⒈⒊集团管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立全集团统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助核算、支持决策和办公自动化功能的信息网络系统。

⒈⒋本信息化制度目前适用于吉成集团总部和下属各级公司。

本制度既是保证系统正常运行的规范，也是集团考核各中心、各子公司部门工作的重要依据。

⒉职责任务⒉⒈基本任务集团信息技术部负责管理全集团的信息系统工作，基本任务是：⒉⒈⒈研究制定管理信息系统发展规划，并组织实施；⒉⒈⒉根据集团新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改进和完善；⒉⒈⒊制定管理信息系统的管理办法和规章制度；⒉⒈⒋组织制定管理信息系统执行标准、规范，并组织实施；⒉⒈⒌组织和管理信息系统有关人员的培训工作；⒉⒈⒍总结、交流推广管理信息系统的经验，指导各子公司、中心开展管理信息系统工作；⒉⒈⒎负责协调集团各中心及下属各子公司各种信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。

⒉⒈⒏各中心、各下属子公司部门，应根据集团的各项规定、标准和规范开展本单位的管理信息系统工作。

⒉⒈⒐管理信息系统是集团管理工作的发展方向和重点，各子公司、中心应予充分重视，将其作为建立现代企业制度、提高信息质量，满足工作流程，加强企业内部管理的一项重要工作来抓，为决策者和管理者提供高质量的信息服务。

要把管理信息系统工作同其他工作有机结合起来，逐步过渡到以管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。

要重点做好普及工作，使绝大部分企业办公人员了解和掌握管理信息系统。

⒉⒉岗位及岗位责任为确保集团信息化工作沿着健康严谨的轨道巩固提高，确保信息化工作的合法性、科学性、准确性、安全性，制定如下管理信息系统的岗位及岗位责任，各子公司、中心要根据实际情况进行设置并进行相应的考核。

⒉⒉⒈系统管理岗位集团设置专职系统管理岗位。

⒉⒉⒈⒈系统管理员岗位岗位要求：系统管理员是系统维护和管理的人员，必须具备计算机软硬件及数据库维护和管理的技能，有维护系统环境的经验。

岗位职责负责系统应用软件、硬件的日常维护工作，例如软件补丁更新、网络环境配置等，并登记相应的维护记录；⑴参加相关的系统业务联络员培训，解决软件操作过程中出现的技术问题，并在必要时向相关部门或用友公司反映；⑵按照相关制度督促、检查系统操作人员的工作，根据实际工作需要经业务主管批准后合理分配系统操作员的使用权限；⑶负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案安全保密工作；⑷负责集团下发和子公司、中心上报的数据采集系统的维护、使用，并按照要求按时连通网络数据，如遇问题应及时与子公司、中心联系；⑸负责整个系统的用户、数据信息的安全，根据公司的有关制度，保证数据的准确；⑹严格遵守集团其他关于安全性.保密性的规章制度，发现违反规章制度或泄密的行为必须及时报告相关部门和领导。

岗位权限⑴有对整个系统软件进行系统升级的权限，负责系统环境的搭建问题；⑵有对数据管理员、各子公司、中心系统业务联络员进行督促的权利，并指导他们完成本职工作；⒉⒉⒈⒉系统数据管理员岗位要求数据管理员是系统中基础数据的主要操作人员（OA模块杨蓉、HR模块毕茜、供应链模块段雪涛、财务模块段国宝），是保障集团ERP信息化正常运行的关键用户，主要负责集团各中心、各子公司，部门，人员，职等、职级、人员类别、薪酬类别、表单、流程、往来单位，物料主文件，仓库，物料与采购员、会计科目等数据的维护；负责本模块系统操作人员的培训及业务联系。

本岗位要求具备计算机操作的基本知识，熟练使用OFFICE 办公软件，对本业务范围内的系统操作娴熟并具备再培训能力。

岗位职责⑴对即将进入系统的物料主文件，必须严格按照软件要求进行核实，核对无误的物料主文件的基本信息方得录入系统，并做好记录；⑵核实需要进入系统的人员、部门、往来单位、仓库等基础信息并及时录入系统，保证系统的正常运行；⑶对保密性和安全性要求较高的货源清单、物料与采购员关系等数据按照规定格式进行录入、维护；⑷各数据管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的基础数据，对维护的数据做好文字记录；⑸遵守集团有关保密和安全性的规章制度；⑹遵循系统其他管理文档针对权限分配的制度。

⑺协助系统业务主管部门，负责落实工作安排，发放相关文件、会议通知、资料等，及时配合完成系统相关工作；⑻熟悉和掌握本模块使用系统的基本情况,把握操作人员动态,及时向系统的主管部门反映系统使用中出现的各类问题；⑼熟悉软件的安装调试及计算机、网络等硬件设施的维护工作，并按系统数据管理要求及时更新软件；⑽督促本模块操作人员遵守操作规范和及时、准确地录入业务数据。

及时向系统数据主管部门提供本模块业务流程、人员、数据等信息变更资料；⑾做好本模块操作人员的培训工作。

⑿协助系统数据主管部门开展业务调研。

岗位权限⑴数据管理员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能；数据管理员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；⑵数据管理员在系统只能进到本人负责的模块和相关业务部门、相关数据维护的界面，只能使用本人拥有操作权限的模块和功能；⑶数据管理员在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权限，并对所维护的数据进行查询和修改；⑷数据管理员在系统中所维护的数据可以在系统中打印，也可以导出为电子格式，但必须填写操作记录；⑸遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。

⑹有查询系统本模块的数据权限，并根据公司的有关制度，检查数据的准确性；⑺负责系统环境的搭建，有对本模块系统软件进行系统升级的权限；⑻有对本模块操作人员违反集团信息管理制度的行为进行监督的权利；⑼遵循集团其他关于系统管理的规章、制度。

⒊维护保障系统管理员负责系统维护的工作，包括：硬件、软件和数据维护。

系统维护工作严禁单人操作，在确定系统管理员的同时，必须指定维护监督人，以保证系统的安全。

为积累经验和明确责任，维护人员应对每次维护进行详细记录，内容包括：维护目的、维护措施、时间、维护人和监督人签字等。

重大项目的维护（如设备更新、扩充、修复和软件修改、升级及二次开发等），由系统管理员提出书面报告和实施方案，信息技术部门主管研究批准后方予实施。

实施前，实施者要制定保证数据安全的措施，做好相关文件和数据的备份。

实施后，系统管理员制定调试维护方案进行系统调试，以保证项目维护效果和系统正常运行。

严密控制好数据库及其服务器的口令，控制好各用户的口令，并定期检查监督有关操作用户对系统登录口令进行修改。

⒊⒈机房管理网络机房是集团信息化的中心，服务器存储着大量的重要数据，为保证24小时网络安全运行，应加强防火、防盗、防病毒等安全意识，网络中心所有人员都严格遵守如下制度：⒊⒈⒈集团信息技术部的工作人员必须严格遵守国家有关法律、法规的规定，细心、认真地履行工作职责，保障网络系统正常、安全、可靠的运行。

⒊⒈⒉熟练掌握所维护设备的原理，正确使用系统软件，熟练掌握系统操作和维护方法。

⒊⒈⒊认真做好维护作业计划，定期测试设备的技术指标，负责设备的维护和保养，保证设备性能符合技术指标。

⒊⒈⒋每天早上8：00—8：30 ，下午5：00—5：30，检查网络运行情况，（包括Web/Email、ERP服务器、防火墙等），及时处理所发现的问题，如有尚未解决的故障或隐患及其他疑难问题，应及时和相关人员联系，尽快解决，并立即上报主管领导。