不合格品库管理规定

类型管理文件编号LOG-0009 部门生产中心状态受控版本A 不合格品库管理规定版本记录版本号修改内容发行者发行日期0 无2012.5 A 2013.09 管理文件审核备注：部门姓名职务批准：编制： 1 / 2

类型管理文件编号LOG-0009 部门生产中心状态受控版本A 不合格品库管理规定 1.目的对原材料进厂、生产过程发生的及产成品使用过程中发生不合格品进行管理，避免与合格物料混淆，实现料账相符、杜绝用料混淆引起产品质量问题的发生。2.专业术语和定义2.1不合格品: 不符合技术、图纸等要求和规范的产品或材料。 2.2让步接收:指对未能满足顾客或规定要求的产品或服务的使用接收授权。 3.范围适用本规定适用于原材料、产成品在验收、仓储、搬运、供给等过程中所产生的所有不合格品的控制。 4.职责4.1.采购来料不合格：4.1.1检验人员依据《产品检验指导书》、图纸等技术文件对原材料及产成品进行检验，发现不合格时，立即进行标识和隔离。4.1.2质量部人员应复印和保留外包方质量部门的不合格检验记录，跟踪不合格品的处理结果。4.1.3仓库设立待检区、不合格区和呆滞品区。经检验合格的原材料放入原料库，不合格品暂放不合格区待进一步处理。4.1.4不合格物料由采购员与供应商协调返修、分选或退货，返修和分选后二次报检，质量部执行4.1.1。4.1.5因生产需要，需对不合格物料作让步接收处理时，质量部可以对不合格物料进行让步接收，让步接收物料经质量部门做相应标识后入原材料库。 4.2生产过程中的不合格4.2.1生产过程中发现或产生的不合格，由生产部统一报

检，质量部执行4.1.1 。4.2.2质量部鉴定不合格原因。因生产操作不当造成的不合格，由其部门经理批准为生产损耗；因供方原因产生的不合格，生产部退至库房，同时办理退库手续。4.2.3生产部退库的不合格物料，放置在不合格品区，由采购部协调供应商处理。4.2.4因供方原因产生的不合格，由采购部协调供应商进行返工、返修或分选，返工、返修或分选后的物料由采购部二次报检，质量部执行4.1.1。7.相关文件7.1《产品检验指导书》 2 / 2