合规性评价控制程序

合规性评价控制程序

1.目的

建立并保持《合规性评价实施程序》，对目标、指标和方案的实现和运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性程度进行监督并对合规性进行评价，提出纠正、预防措施和改进目标、指标和管理方案。

2.适用范围。

适用于公司对环境管理体系中运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性。

3.职责

3.1总经理批准合规性评价报告。

3.2管理者代表负责法律、法规和其他要求合规性评价。

3.3 ISO推行小组负责环保法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和

运行控制实施合规性检查工作。

4.程序

4.1评价内容

4.1.1对公司粉尘、废水和噪声排放、固体废弃物处理与法律、法规和其他

要求的一致性程度进行评价。

4.1.2对监测设备、仪表、仪器的管理和维护与法律、法规和其他要求的一

致性程度进行评价。

4.1.3目标、指标和方案及运行控制的监测与法规和其他要求的一致性程度

进行评价。

4.1.4应定期对国家公布禁止使用的设备进行网上搜索，并对生产工艺与法

律、法规和其他要求的一致性程度全面检查。检查结果报管理者代表。

4.1.5对实施运行控制中的生产工艺与法律、法规和其他要求的一致性程度

进行评价。

4.1.6对公司投入原材料与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。

4.1.7内审结果与相关的法律、法规要求和其他要求合规性的评价。

4.2评价方法

4.2.1由管代提供相关部门，采用会议形式进行评价，时间每年一次，不超

过12个月，一般在内审之前进行，采用对照比较方法，进行数据合规

性评价。

4.2.2对评价出不符合法律、法规要求和其他要求内容，管代与相关部门，

按《纠正与预防措施控制程序》执行。

4.3评价结果

4.3.1对照要求逐项进行评价，并把评价结果形成《合格性评价报告》，报

总经理审批，评价报告提交管理评审

5.相关文件

6.记录