QES03-管理评审程序(监理三体系)

管理评审程序

1 目的与范围

本程序适用于院长对院QES管理体系进行的评审，其目的是确保QES管理体系持续的适宜性、充分性和有效性并适合于实现管理方针和目标的要求。

2 职责

2.1 管理评审工作由院长主持进行。

2.2 院管理者代表负责向院长提交内部审核结果，报告QES管理体系的运行情况。

2.3 院经营管理室负责收集、汇总管理评审所涉及的有关文件和资料，并对评审决定的实施进行跟踪和检查。

3 评审程序

3.1 院管理评审工作一般每年（12个月内）召开一次，以评审会的形式进行，通常安排在内部QES管理体系审核后举行。在遇到环境、人事（管理层）、标准等重大变动时、出现重大质量/环境/安全事故或事故频繁发生时、顾客有重大投诉或院长认为必要时，可适时召开管理评审会。

3.2 管理者代表组织经营管理室制定管理评审计划，经院长批准后，分发各参评人员。

3.2.1 评审计划包括评审会召开时间、地点、参会部门、人员、评审内容等。

3.2.2 各有关部门应根据其职能，认真准备有关评审输入材料，内容包括：

(1) 管理方针的适宜性有关信息；

(2)管理目标的实现程度以及符合性，各部门分目标的实现情况；

(3) 资源配置的充分性；

(4)相关方的期望，包括顾客的要求、合理期望（如法律、法规要求及变化）和领导及全体职工的期望。尤其要注意对顾客的期望所达到的满意程度，包括与顾客沟通的结果，如履行合同情况、各项工程设计能否达到并满足规定的设计文件的质量特性要求、顾客的投诉（或意见）是否已得到满意的解决、设计及服务的质量等；

(5) 考虑新技术、新工艺、新材料的采用，质量概念的深化、市场战略、社会需求和环境条件的变化；

(6) 已采取的纠正或预防措施的实施情况及对实施效果进行验证的记录；

(7)QES管理体系审核结果（包括QES管理体系内部审核和外部审核结果）及采取措施的有关信息；

(8) 上次管理评审报告和管理评审结论的跟踪验证等；

(9) 过程监视和测量的结果，以及产品监视和测量的结果；

(10) 环境和职业健康安全管理绩效及监视和测量结果；

(11) 合规性评价结果；客观环境变化，包括法律法规和其他要求的发展。

(12) 有关体系、过程和产品改进的建议。

3.2.3 管理评审会由院长主持，参会人员一般包括、管理者代表、其他院领导、院经营管理室及有关责任部门负责人等。

3.2.4 评审内容可以是下列内容的部分或全部。

a. 院管理方针和目标的适应性；

b. 内部审核结果和纠正与预防措施的实施情况；

c. QES管理体系的适宜性、充分性和有效性；

d. 环境条件或组织结构变化对QES管理体系的影响。

e.对顾客提出有关质量信息、各相关方提出的环境安全信息的评审。

3.3 管理评审会应就评审的内容进行充分的讨论和评价，在此基础上，院长就评审内容作总结性发言，对QES管理体系的现状和适应性作出明确的评价，并就QES管理体系的改进作出决定。

3.4 经营管理室负责管理评审会的记录和管理评审报告的起草，管理评审报告应经管理者代表审查后送院长批准，由经营管理室负责分发各有关人员和部门。

管理评审报告一般应包括：评审目的和内容、参加评审人员、评审日期、主要评审结论（包括决议和措施）、对评审后的工作要求等。

3.5 管理者代表组织经营管理室负责落实管理评审决定和组织协调工作。

3.5.1 对管理评审中提出的纠正和预防措施由管理者代表责成责任部门按《纠正与预防措施控制程序》，制订本部门纠正与预防措施并组织实施。

3.5.2 经营管理室负责对管理评审决定的实施进行跟踪和检查，并将结果报院长和管理者代表。

3.6 管理评审的有关文件（材料）和会议记录由经营管理室负责保存。

4 相关文件

《纠正措施与预防措施控制程序》

5 质量记录

经营管理室负责保存管理评审报告。