材料部管理制度

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1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为

依据。质量以设计要求为依据，材料员根据定额员编制、项目经理和

施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制，

项目上的其他负责人有建议权，不得直接插手材料采购。材料部门实

行采购、验货、收料、审批、付款分权制。

3、材料原则上分项目部采购，材料员采购材料要认真做好价格信息的调

查、交流、咨询工作及信息论证工作，随时掌握商品价格的变化情况。

大众材料价格不得超过总部调查价格的3%，大型材料不得超过1.5%。

材料以质优需用为主，不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。

对买回的不合格的材料，坚决给予退货。

4、购置固定资产必须经总经理同意，其他任何人不允许擅自作主，采购

员更不能随意购买。

6、采购员原则上亲自送货到现场，把好质量、数量、规格、用途、价格

关，与收料、仓库保管员当场验货手续。

7、凡是两个工地之间的调拨材料，必须由仓库保管员开具调拨单验收入

库，材料当场点清。

8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单，经项目经理、

施工员签字手续齐全后，方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种

代表、材料员、门卫三人以上签字，当日验收。

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9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单，对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退。

11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外，所有材料要进入仓库，

尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行

验收。

12、进仓库领料，必须依据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后

的领料单领取材料，低值易耗品原则上以旧换新，否则，仓库保管员

可以拒绝发料，报废材料每月要由财会材料人员在场清点，以旧换新

率达到100%。

14、收料员都要设立一本台帐，对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人

员也要设立一份台帐，但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材

料会计每月把两份台帐进行对照，发现问题及时调查汇报，作出相应

措施。

15、甲供材料在进场前，必须由甲方对价格、质量进行认可，免得事后麻

烦。

16、由材料会计负责材料分类，让所有土建、安装、装潢仓库的帐本、报

表规范化、统一化，便于管理和检查。

18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收，材料

员对租凭材料要建立台帐，并督促施工部妥善保管使用，不要任意切

割、焊接。

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