完整word版公司环境分析控制程序 2016版
20公司环境分析控制程序
深圳市XXXX有限公司文件编号：QP-20版次：A/0生效日期：2016-11-01编制部门：行政部温馨提示：本文件为公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！1 目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2 范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3 职责3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2 工程/品质部负责技术风险分析、质量风险分析。
3.3 业务部负责市场风险分析。
3.4 生产部负责经营风险分析。
3.5财务部负责财务风险分析。
4 工作程序4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
4.2 参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。
4.3 需考虑的风险有：4.3.1质量风险a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。
b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
4.3.2环境风险a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。
b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
4.3.3经营风险a原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
c设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
公司内外部环境分析管理程序样板
公司内外部环境分析管理程序样板一、背景介绍公司内外部环境分析是指对公司内外部环境进行全面、系统的分析和评估，以发现潜在机会和威胁，并制定适应性的战略和计划。
公司内外部环境分析是企业管理中的重要环节，有助于企业把握市场动态，制定合理的发展策略，提高企业竞争力。
因此，建立一套科学、规范的公司内外部环境分析管理程序对企业的持续发展至关重要。
下面是一个公司内外部环境分析管理程序样板，供参考。
二、公司内外部环境分析管理程序1.确定分析目标：明确公司内外部环境分析的目标和范围，例如了解市场发展趋势、研究竞争对手动态等。
2.收集内外部环境信息：通过各种渠道和方式，如市场调研、竞争对手观察、行业新闻等，收集相关信息。
可以利用互联网、行业协会、市场研究机构等资源进行信息收集。
3.进行SWOT分析：基于收集到的信息，对公司内外部环境进行SWOT 分析（即优势、劣势、机会和威胁）。
分析公司自身的优势和劣势，以及外部环境中的机会和威胁，为战略制定提供依据。
4.制定公司发展战略：通过对SWOT分析的结果进行评估和整合，制定公司的发展战略。
这包括确定市场定位、产品策略、渠道策略等，以适应内外部环境的变化。
5.验证和调整战略：定期对公司发展战略进行验证和调整。
跟踪市场动态、竞争对手的变化，并分析对公司战略的影响。
根据分析结果，及时调整战略，以确保公司在激烈的市场竞争中保持竞争力。
6.定期报告和评估：定期向企业高层和相关部门报告公司内外部环境分析的结果和战略调整情况。
并根据反馈意见进行评估，不断优化和改进公司内外部环境分析管理程序。
7.建立知识库和学习机制：将公司内外部环境分析的结果整理成知识库，供企业内部的各个部门参考和学习。
同时建立学习机制，定期组织内外部环境分析知识的培训和交流，提高企业员工的分析能力和战略思维。
三、总结公司内外部环境分析管理程序是企业持续发展的基石，能够帮助企业把握市场机会、应对竞争挑战。
本文提供了一个公司内外部环境分析管理程序的样板，可以根据企业的实际情况进行调整和完善，以满足企业的具体需求。
[完整版]ISO14001_2016年环境管理体系
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XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
WYS-CX-S07-2016 工作环境控制程序
3页编制批准白秀娟白福军日期2016.11.23日期2016.11.23工作环境控制程序1目的识别影响人员安全和工作环境的因素并加以控制，确保产品安全和员工潜在风险最小化，工作环境及生产现场符合产品及制造过程的要求。
2范围适用于本公司劳动安全和产品安全性、工作环境及现场清洁的控制。
3职责3.1综合部负责劳动安全、工作环境及现场清洁控制的归口管理。
3.2技术质量部负责组织对产品安全性进行识别、标识及对防患措施进行策划。
3.3车间及相关部门负责按要求实施人员安全及工作环境控制。
4程序4.1人员安全的控制4.1.1人员安全包括劳动安全和产品安全性。
4.1.2劳动安全的控制4.1.2.1劳动安全是公司关注的焦点，公司必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家《安全生产法》，尽量减少甚至避免安全事故的发生。
4.1.2.2对于新进员工，必须由综合管理部组织进行安全三级教育(公司、部门、班组)，经安全三级教育后方能上岗。
相关信息应记入《安全教育培训记录表》4.1.2.3工作场所及库房应配备必要的消防设施，所有库房及车间严禁烟火。
4.1.2.4对于易燃易爆、有毒有害、危险化学药品指定专人管理，应有防漏、防盗措施，具体执行《危险物品管理制度》。
4.1.2.5所有电器装置的防护措施必须完好，以防止触电事故的发生。
4.1.2.6机器设备的转动部份必须有防护罩，防止转动的机器伤人。
4.1.2.7对于易出现高空坠落物品的场所必须有防护装置，以防止坠物伤人。
4.1.2.8对于有潜在危险的场所必须有醒目的警示标识。
4.1.2.9设备操作者必须经培训合格并持设备操作证方可上岗，对于电工、天车工、叉车工、驾驶员等特殊工种人员需取得国家授权部门相应的培训合格证书后方能上岗。
3页编制批准白秀娟白福军日期2016.11.23日期2016.11.23工作环境控制程序4.1.2.10公司为员工提供适用的劳动保护用品，进入工作现场应正确穿带劳动保护用品，劳保用品的穿戴要求详见《员工劳保用品穿戴要求》。
公司环境分析控制程序
公司环境分析控制程序关键信息项：1、环境分析的目的和范围2、环境分析的方法和频率3、负责环境分析的部门和人员4、环境因素的识别和分类5、环境影响的评估标准和流程6、应对环境风险和机遇的措施7、环境分析结果的记录和报告8、监督和审查环境分析控制程序的机制11 目的本控制程序旨在建立一套系统、规范的方法，用于识别、评估和应对公司内外部环境因素对公司运营和发展的影响，以确保公司能够适应不断变化的环境，实现可持续发展。
111 范围本程序适用于公司在战略规划、业务运营、项目管理等方面对环境因素的分析和控制。
12 职责分工121 环境分析小组成立专门的环境分析小组，负责统筹和实施环境分析工作。
小组成员应来自公司的不同部门，具备相关的专业知识和经验。
122 各部门公司各部门应积极配合环境分析小组的工作，提供相关的信息和数据，并参与环境因素的识别和评估。
13 环境分析的方法131 PESTEL 分析法运用政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）、技术（Technological）、环境（Environmental）和法律（Legal）等因素对公司的宏观环境进行分析。
132 波特五力模型通过对供应商的议价能力、购买者的议价能力、新进入者的威胁、替代品的威胁以及现有竞争者之间的竞争等五个方面，分析公司所处的行业环境。
133 SWOT 分析法对公司的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）进行综合评估。
14 环境分析的频率141 定期分析每年至少进行一次全面的环境分析，以评估公司长期发展战略的适应性。
142 不定期分析当公司面临重大决策、市场发生重大变化或出现突发事件时，应及时进行环境分析。
15 环境因素的识别和分类151 内部环境因素包括公司的企业文化、组织结构、人力资源、财务状况、技术能力、运营流程等方面。
环境分析控制程序
环境分析控制程序1目的为满足ISO9001-2015、ISO14001-2015标准GB/T18001-2011标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3职责3.1行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2项目部、品质部负责技术风险分析、质量风险分析，材料环保、安全风险分析。
3.3业务部负责市场风险分析，客户对环保安全需求分析。
3.4财务负责财务风险分析。
4工作程序4.1风险识别时机：质量、环境和职业健康安全管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
4.2参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。
4.3需考虑的风险有：4.3.1质量、环境和健康安全风险a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。
b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
c产品使用非环保类材料，功能、安全性能未满足或隐含潜在健康安全给使用客户和市场带来的潜在风险所造成的损失。
4.3.2环境风险a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。
b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
4.3.3经营风险A产品供应：主要包括了产品的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
c设备：办公设备出现意外的故障，甚至损坏等。
公司环境分析控制程序
境分析与评价。 4.2研发部、品保部负责技术风险分析、质量风险分析。 4.3业务部负责市场风险分析。 4.4生产部负责经营风险分析。 4.5财务部负责财务风险分析。
5、作业流程图： 无
6.作业内容： 6.1风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内
无
产品生产，考虑库存。 6.2.2.2人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民 族的人消费习惯不同。 6.2.2.3政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ，以及个 地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及 企业运营的必要条件。 6.2.2.4经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通 货紧缩等。 6.2.3经营风险： 6.2.3.1原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的 变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材 料数量以及质量上的不达标等。 6.2.3.2员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理 人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员 的离职等风险。 6.2.3.3设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。 6.2.3.4供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销 售渠道不畅通等风险。
不稳定性，增加偿还风。 6.2.5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和
长期资金投资风险。 6.2.5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加
了坏账的出现率。 6.2.5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者
进行收益分配不当而产生的风险。 6.3风险分析、评价：
6.2.3.5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。 6.2.4市场风险 6.2.4.1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的
公司环境分析控制程序(含表格)
公司环境分析控制程序（ISO9001-2015）1.目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素,采取措施适应环境变化,实现质量管理体系预期结果。
2.范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成,组织环境信息的收集和更新,以及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。
3.术语和定义3.1愿景:由最高管理者发布的对组织的未来展望。
3.2使命:由最高管理者发布的组织存在的目的。
3.3目标:要实现的结果。
3.4战略:实现长期或总目标的计划。
3.5组织环境:对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素,例如:组织的价值观、文化、知识和绩效,还需要考虑外部因素,例如:法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
3.6战略小组:由管理中心总监,各部门负责人任组员所组成的项目小组。
其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审;负责公司风险的识别、评价及制定应对措施;负责战略的制定。
4.职责和权限4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集、分析、监视和评审,理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。
4.2各部门负责对本部门涉及的组织环境信息收集、分析处理,理解和确定本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素,并将结果向战略小组反馈。
4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略,负责审批《组织环境外部因素分析表》《组织环境内部因素分析表》《SWOT分析表》。
5.作业程序5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类组织环境信息分为组织环境外部因素和组织环境内部因素。
5.1.1.1组织环境外部因素的一般构成见下表。
组织环境外部因素构成表类别法律法规环境技术环境市场竞争环境文化、社会环境经济环境政治环境自然环境组织环境外部因素国际法律法规国标、行标、地标市场占有率失业率外汇汇率国家政治稳定性本地地理状况国家法律法规新领域、新材料、新设备市场稳定性安全感国家及行业经济走向出口国政治稳定性本地自然状况地区法规专利有效期顾客增长趋势公共假日及工作时间通货膨胀公共投入当地法规自动化、智能化替代品人文环境、教育贷款难易程度本地基础设施环境信息化市场领先者的发展趋势社会责任、职业道德准则国际贸易协议5.1.1.2组织环境内部因素的一般构成见下表。
ISO2016年版质量和环境程序文件
WORD文档下载可编辑深圳市xxxxxxxx电子有限公司程序文件编制：审核：批准：生效日期： 2017-05-10会签行政部：财务部：营销部：采购：品管部：仓库：生产部：版本状态修订日期修订内容A02017-05-10新版发行0.0 目录XXX-QEP-00.目录XXX-QEP-01.经营计划管理程序XXX-QEP-02.风险应对措施管理程序XXX-QEP-03.人力资源管理程序XXX-QEP-04.设备管理程序XXX-QEP-05.检测设备管理程序XXX-QEP-06.经验与知识管理程序XXX-QEP-07.信息交流管理程序XXX-QEP-08.文件与记录管理程序XXX-QEP-09.与顾客有关的过程管理程序XXX-QEP-10.采购管理程序XXX-QEP-11.供应商管理程序XXX-QEP-12.生产过程管理程序XXX-QEP-13.标识和可追溯管理程序XXX-QEP-14.仓储管理程序XXX-QEP-15.工程变更管理程序XXX-QEP-16.产品的监视和测量程序XXX-QEP-17.不合格品管理程序XXX-QEP-18.客户投诉与满意度管理程序XXX-QEP-19.数据分析管理程序XXX-QEP-20.内部审核管理程序XXX-QEP-21.管理评审管理程序XXX-QEP-22.纠正与预防措施管理程序XXX-QEP-23.环境因素评价管理程序XXX-QEP-24.法律法规和其他要求管理程序XXX-QEP-25.管理方案管理程序XXX-QEP-26.合规性评价管理程序XXX-QEP-27.运行管理程序XXX-QEP-28.应急准备和响应管理程序XXX-QEP-29.环境监测管理程序XXX-QEP-01.经营计划管理程序1.目的制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司各项管理活动的持续改进提供方向。
2.范围适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制。
3.定义3.1经营计划：公司商业任务、商业使命、要生产的产品、达到公司所部目标所需的利润及财政目标、运作目标。
01.公司环境分析控制程序(模板)
***********************有限公司A/0(版本号/修订次数) 文件编号：H*-C*.01-20**环境分析控制程序1 目的为满足GB/T190**-20**标准要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、风险分析与评价。
3 职责3.1综合管理部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2总经理负责公司所处市场风险、经营风险分析3.3 各业务部门负责本部门风险分析、质量风险分析。
4 工作程序4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
4.2 参与风险管理的人员应经过综合管理部组织的风险管理知识的培训，合格后方可进行。
4.3 需考虑的风险有：4.3.1质量风险a.直接质量风险：产品质量问题，导致尾款不付风险；b.间接质量风险：产品使用过程，产品质量特性不稳定，可靠性差及损坏了顾客的其它人身安全健康，应负民事赔偿责任。
4.3.2环境风险a.产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司经营；b. 政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及各地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件；c. 经济环境：利率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。
4.3.3经营风险a.产品供应：主要包括产品的价格、质量和供货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致产品数量以及质量上的不达标等；b.员工风险：技术人员和其他运营管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险；c.设备：运输、交通设备出现意外的故障，甚至损坏等；d.供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险；e.法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
4.3.4市场风险a.市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得研制的产品实际需求量少，而增加公司的投资风险。
公司环境分析控制程序
市場替代產品的威脅：有電感式和電容 式產品欲取代網路變壓器元件
應對措施
需要先形成自己的核心竟爭力持 續提供最高品質與最具價格競爭 力的變壓器與轉換器，協助顧客 實現最高品質的產品。並屢獲客 戶肯定與讚賞，提高知名度。 1，提升自動覆蓋率，提高進入門 坎 2，提高效率、降低各項成本提高 知名度度和高品質的產品。 替代因為耐壓以及其產品缺陷< 故比較難作替代,我司強化產品自 動化優化產品滿足客戶需求
爭力差等。
4.4.5 機會，是組織機構的外部因素，具體包括：新產品；新市場；新需求；外國 市場壁壘解除；競爭對手失誤等。
4.4.6 威脅，也是組織機構的外部因素，具體包括：新的競爭對手；替代產品增多； 市場緊縮；行業政策變化；經濟衰退；客戶偏好改變；突發事件等。
4.5 構造 SWOT 矩陣 將調查得出的各種因素根據輕重緩急或影響程度等排序方式，構造 SWOT 矩 陣。在此過程中，將那些對公司發展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
供應商 採購時組織議價能力低
儘量集中採購去爭取更優的價格
購買者
因為新客戶詢價是全球性的，老客戶的 提高效率、降低各項成本,快速實
價格持續走低,故對電子元件每年成本 現全面自動化降低成本,創造公司
降價要求非常高.
利潤
因素
優勢 弱勢
機會 威脅
SWOT 分析
因素分析
應對措施
1﹑空調廠房﹐環境舒適。 2﹑完善的資源管理系統支援(ERP 系 統、SCM 系統、GP 系統、ESS 系統，)。 3﹑交通便利﹐周邊技朮﹑設備資源豐
欠發達國家及欠發達地區的低人 不發達的地區來降低單位成本。
组织环境分析控制程序2016版
组织环境分析控制程序2016版程序文件修订状态：XX-CX-2016组织环境分析控制程序XXX-CX-111.目的本程序的目的是为了满足GB/T-201标准4.1的要求，即理解组织及其环境，确定与公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，并对其进行有效控制。
2.范围本程序适用于对公司经营环境内外部因素的识别和评价。
3.职责3.1 综合办公室是本程序的归口管理部门，负责公司的内外部环境分析和评价。
3.2 综合办公室负责分析和评价内部环境中的组织价值观、组织知识、组织文化、人力因素和组织治理相关因素。
3.3 综合办公室负责分析和评价内部环境中的基础设施。
3.4 综合办公室负责分析和评价内部环境中的管理体系绩效。
3.5 市场部负责分析和评价外部环境中的顾客满意度。
3.6 综合办公室负责分析和评价外部供方绩效。
3.7 综合办公室负责分析和评价来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
3.8 技术部负责分析和评价过程运行环境和施工绩效。
3.9 综合办公室负责分析和评价内部环境中的财务因素。
3.10 技术部负责分析和评价内部环境中的施工技术水平因素。
4.程序4.1 综合办公室负责组织实施公司内外部环境分析和评价工作。
通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。
如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。
4.2 各部门负责收集相关数据并提交给综合办公室，进行相应内外部环境的分析和评价。
4.3 组织环境分析和评价4.3.1 SWOT分析模型是一种科学的分析方法，用于确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，并将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。
SWOT分析基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，通过调查列举与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，并依照矩阵式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
公司环境分析控制程序
公司环境分析控制程序公司环境分析控制程序是一种为保障公司内部运营所需的环境和资源的一种严谨程序。
下面是公司环境分析控制程序的范文：1、概述公司环境分析控制程序是为保护内部的经营环境和资源而设计的一项程序。
通过该程序，公司可以更好地了解自身的环境，发现问题、解决问题，以保障公司的运营安全和健康发展。
2、程序内容（1）环境分析阶段在环境分析阶段，公司需要对内部的环境进行分析，根据分析结果制定改进计划，以便能够将环境状况掌握在手，避免发生意外事件。
具体措施包括：①建立环境监测系统。
该系统应考虑环境因素的监测和评估，并能对可能对环境造成影响的因素提前预警。
②开展环境风险评估。
评估范围涵盖了公司内部的污染源、物质品牌及化学品的使用等，以确保潜在风险得到及时控制。
③建立环境数据库。
数据记录包括环境监测数据、环境废物排放量、能源用量、水资源使用量等，以便通过数据分析，了解公司环境状况并设定目标。
④开展环境培训。
对负责人、员工进行环境管理相关知识培训，帮助提升环境安全意识，降低环境管理风险。
（2）环境控制阶段在环境控制阶段，按照制定的改进计划开展内部环境控制工作。
具体措施包括：①建立环境保护政策和管理制度。
公司应建立每个部门的环境保护制度和标准规范，以确保各个环节的环境保护得到落实。
②加强物资管理。
公司应严格控制进出货物的质量，尽量避免不符合标准的产品进入公司内部，以减少环境风险。
③确立环保目标。
公司应设定环保目标与指标，对环保工作进行评估、监督与追踪。
④加强日常监管。
公司应在日常管理中，加强对各个环节的监管，确保环保制度执行的严谨。
（3）环境检查阶段在环境检查阶段，对公司的环保工作进行检查和评估，以确定是否达到了预设的目标和要求，评估结果反馈给公司高层管理人员。
具体措施包括：①制定检查计划。
公司应根据本程序，制定环保检查计划。
检查要求涉及设备、员工、环境等管控范围。
②开展检查。
按照检查计划，对公司环保工作的各个方面进行检查，包括环境数据、设备、原材料及处理工艺等。
[完整版]ISO14001_2016年环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
公司背景环境分析控制程序
1.0目的为满足GB/T19001-2016/GB/T24001-2016标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.0适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.0定义无4.0管理职责4.1人事部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价；4.2 质量部负责技术方面内外部因素分析4.3 质量部负责质量方面内外部因素分析4.4 营销部负责市场方面内外部因素分析。
4.4 总经理负责经营、运营方面内外部因素分析。
4.5供应链负责供应方面内外部因素分析。
4.6 财务部负责财务方面内外部因素分析。
5.0管理内容5.1 因素识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
5.2 参与因素管理的人员应经过行政部组织因素管理知识的培训，合格后方可进行。
5.3 内外部环境因素识别与分析：5.3.1在体系建立之初，由管理者代表应公司各部门识别与分析与本公司的宗旨和战略方向相关并影响公司质量、HSF/环境管理体系预期结果的能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在《SWOT分析表》中，按照《文件控制程序》发布。
5.3.2内部环境因素识别：识别时应考虑公司的价值观、文化、知识和绩效以及公司内部特征或条件等相关因素。
可包括但不限于以下例子：5.3.2.1公司的使命及文化。
5.3.2.2公司总体表现，包括财务因素。
5.3.2.3资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、检验和试验资源、公司的知识。
5.3.2.4运营因素，例如服务过程或交付能力、管理体系绩效、顾客评价、其活动、产品和服务。
5.3.2.5公司治理相关因素，如决策的规则和程序及公司架构。
5.3.3外部环境因素识别:识别时考虑国际、国内、地区和当地、行业和其他部门的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
Get清风ISO9001：组织环境分析控制程序A02016.12.30
3)总经理主持、相关部门主管参加公司内外部环境分析和评价工作会议。
5.2.2环境因素分析和评价:
进行环境因素分析与评价时,通常包括PESTEL分析模型、波特五力分析法- 行业环境分析、SWOT分析模型等三种方法。公司可根据实际情况可选择其中一种方法进行。
4.2.3营销采购中心:
1)负责外部环境中市场、经济环境、竞争对手等风险分析、评价。
2) 负责内外部环境中原料供方绩效的分析和评价。
4.2.4生产制造中心:
1)负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析和评价。
2) 负责内部环境中设施设备的分析和评价。
4.2.5财务管理中心:
负责内部环境中财务因素的分析和评价。
5.2.5风险和机遇的控制:
针对公司环境分析与评价过程识别出的风险和机遇,按照?风险和机遇应对控制程序?执行。
4.2.6企业管理中心:
1)负责内外部环境中文化、社会、环保和平安法规因素的分析、评价。
2)负责内部环境中人力因素的分析和评价。
5.工作内容:
工作流程:
无
工作说明:
环境因素评价方案:
1) 管理者代表负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。通常情况下,每年至少进行一次,每次时间间隔原那么上不超过12个月,或者在管理评审之前进行。如遇到内外部环境变更,可临时组织公司内外部环境分析和评价。
a)优势:
是组织机构的内部因素,具体包括:有利的竞争态势；充足的财政资源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；本钱优势；广告攻势等。
b)劣势:
也是组织机构的内部因素,具体包括:设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。
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为满足ISO 9001: 2015标准4.1理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素， 对其进行有效 控制。
范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
职责 总经理办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。
总经理办公室负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。
3.10研发中心负责内部环境中技术因素的分析、评价。
4程序4.1总经理办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。
通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过 12个月。
如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。
4.2总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划”，经管理者代表审核，总经理批准。
总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。
4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。
4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。
4.5环境因素分析、评价4.5.1 PESTEL 分析模型PESTEL S 析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部目的1 3.1 3.2 3.3 设备开发部负责内部环境中基础设施的分析、评价。
3.4 品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。
3.5 销售公司负责内部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。
3.6 原料采购部负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。
3.7 物资部负责内部环境中辅料合格供方绩效的分析、评价。
3.8 生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。
3.9 财务部负责内部环境中财务因素的分析、评价。
环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。
它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素(Technological )、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。
(1)政治因素(Political):是指对组织经营活动具有实际与潜在影响的政治力量和有关的政策、法律及法规等因素。
(2)经济因素(ECOnomic):是指组织外部的经济结构、产业布局、资源状况、经济发展水平以及未来的经济走势等。
(3)社会因素(Social):是指组织所在社会中成员的历史发展、文化传统、价值观念、教育水平以及风俗习惯等因素。
(4)技术因素(Technological):技术要素不仅仅包括那些引起革命性变化的发明,还包括与企业生产有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展趋势以及应用前景。
(5)环境因素(Environmental):—个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
(6)法律因素(Legal):组织外部的法律、法规、司法状况和公民法律意识所组成的综合系统。
4.5.2波特五力分析法—亍业环境分析波特五力模型是迈克尔•波特(Michael Porter )于20世纪80年代初提出，它认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力以及现有企业的竞争战略决策。
五种力量分别为同行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力。
从一定意义上来说隶属于外部环境分析方法中的微观分析。
波特五力模型用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。
波特的“五力”分析法是对一个产业盈利能力和吸引力的静态断面扫描，说明的是该产业中的企业平均具有的盈利空间，所以这是一个产业形势的衡量指标，而非企业能力的衡量指标。
通常，这种分析法也可用于创业能力分析，以揭示本企业在本产业或行业中具有何种盈利空间。
供应商的议价能力：供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还 价力量就大大增强。
一般来说，满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量：（1）供方行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所控 制，其产品的买主很多，以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。
（2）供方各企业的产品各具有一定特色，以致于买主难以转换或转换成本太高, 或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。
（3）供方能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化。
购买者的议价能力：购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现 有企业的盈利能力。
其购买者议价能力影响主要有以下原因 ：购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多个卖主购买产品在经济 上也完全可行。
（4）购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一体化。
新进入者的威胁：新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完 毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最 终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。
竞争性 进入威胁的严重程度取决于两方面的因素， 这就是进入新领域的障碍大小与预期现有企 业对于进入者的反应情况。
进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势、自然资源、地理环境等方面，这其中有些障 碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。
预期现有企业对进入者的反应情况，主要是 采取报复行动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。
总之，新企业进入一个行业的可能性大小，取决于进入者主观估计进 入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。
（1）(2) 卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。
(3)替代品的威胁：两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。
(1)现有企业产品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制。
(2)由于替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色，否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫。
(3)源自替代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响。
总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。
奇货可居同业竞争者的竞争程度：大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，作为企业整体战略部分的各企业竞争战略，其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。
现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面，其竞争强度与许多因素有关。
一般来说，出现下述情况将意味着行业中现有企业之间竞争的加剧，这就是行业进入障碍较低，势均力敌竞争对手较多，竞争参与者范围广泛；市场趋于成熟，产品需求增长缓慢；竞争者企图采用降价等手段促销；竞争者提供几乎相同的产品或服务，用户转换成本很低；一个战略行动如果取得成功，其收入相当可观；行业外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后，发起进攻性行动，结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者；退出障碍较高，即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。
在这里，退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面考虑的影响，具体包括：资产的专用性、退出的固定费用、战略上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社会的各种限制等。
分析模型SWO分析模型是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
SWO分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。
劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术;研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。
机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。
威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。
4.6构造SWO矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWC矩阵。
在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。
4.7制定行动计划在完成环境因素分析和SWOT巨阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。
制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。
运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。
4.8针对公司环境分析、评价过程中识别出的风险和机遇按照《风险评估和管理控制程序》执行。
4.9总经理办公室负责编制公司环境分析报告，并将经过总经理批准后公司环境分析报告发至有关部门。
4.10总经理办公室负责保存公司环境分析、评价相关的记录。
5相关文件6记录公司环境分析报告。