水泥出厂过程管理程序

水泥出厂过程管理程序

为进一步规范我公司水泥发货秩序的有效管理，防止公 司财

产受到损失，以及保证公司品牌质量不受到损坏，同时 落实各环节人员的职责和责任，杜绝漏洞，特制定本程序。

1、袋装、散装水泥提货人首先在销售客服中心营业室 办理

销售 IC 卡。

2、车辆进厂时，门卫监督，无车牌的车辆一律严禁进 厂

（临时牌照在有效期内的除外） ，严禁车辆从重车出厂道 （靠营业室）不过磅进入场内；其次，车辆进厂必须出示 卡，无卡车辆一律严禁入厂，特殊情况（如遇车多堵车）需 上报主管领导现厂跟踪指挥。

3、所有水泥拉运车辆进厂后，磅房称取皮重，司磅员 确

认车辆内所有乘坐人员（包括司机）下车后，需让司机出 具行驶证，询问司机承运吨位、拉运水泥品种，从监控核实 车号，查看车厢内是否有杂物，否则，一律严禁过磅。特殊 情况（车内装有其它材料如：砖、钢筋等）予以登记，同时 告知水泥车间发货员，发货员监督装车。确认无误后，刷 卡获取卡信息，并出具一式两联装车单（注明车号、仓库名 称、数量、规格型

号、出厂编号、区域编码、皮重时间） 并在装车单上加盖磅房计量专用章，在装车单上编装车顺序 号后（每天零点开始） ，将两联装车单交予提货人到水泥车 间装货。若遇到车辆无卡进厂或卡IC IC

内资金不足等现象，及时与门卫沟通，责令其退出。

4、水泥装车程序

（1）袋装水泥：提货人将一式两联的装车单交予水泥车间发货员，发货员按进厂时间（序号）顺序，收取装车单车间联存档，在财务联签上装车人名并确认车号、水泥品种、数量、装车编号、盖章等无误后，根据装车单信息上的编号调整区域编码与装车单上一致，确认无误后开具装车卡进行装车并进行登记（装车编号必须登记全面），否则不予装车。提货人将发货员开具的装车卡交给装车工，装车工在水泥发货时，应认清水泥品种、包装机号，按照装车卡品种、数量装车。无装车卡装车工私自装车者，每次处罚500 元。发货员每班必须对已装车辆编码喷涂情况（是否正确、是否清晰等）进行2 次抽查，并做好记录（写清抽查的车号、时间及出厂编码）。

（2）散装水泥：提货人将一式两联的装车单交予水泥车间发货员，发货员在装车单上签字登记后，提货人将签字的装车单交散装工，散装工接到装车单后，在磅房联签字，根据发货内容进行装车，收取装车单车间联存档，装车完毕，散装工详细登记放散记录，并经承运人确认签字，每天与水泥车间进行核对。水泥车间发货员每班必须对散装水泥装车品种进行跟踪核查，并在装车登记表上签字。无装车单放散工私自装车者（包括私自倒

换品种），扣留该车辆，移交公

安机关处理

（3）对装车过程中造成的水泥包装袋严重破损，由发货员

安排进行更换，对发现的不合格袋重，也必须现场进行更换，并详细记录破损编制的数量，统计员每天对破损更换的编织袋数量进行统计核对。

5、装车后司磅员过磅程序

（1）袋装水泥：提货人确认水泥装好货，将签名的装车单磅房联交予磅房进行过磅计量。若磅差在土50懿范围内，司磅员开具一式五联提货计量单（存根联、财务联、用料单位联、承运单位联以及出门证），加盖发货专用章后，将存根联、财务联留存于磅房，其余三联交提货人后方可放行。若磅差超出土50懿，不予开票，在装车单后注明所退、补袋数并签名，发货员接到司磅员签名的装车单后，要亲自监督退、补后，在装车单上签名确认，提货人退补后再行复磅，直至符合要求。特殊情况，由水泥车间主管包装主任使用超级权限卡刷卡放行，（补2 袋以上，需电话请示副经理/ 经理助理同意后方可放行，磅房做好记录）。

（2）散装水泥：提货人确认水泥装好后（装车单磅房联上必须有发货员与散装工签字），司磅员依照上述（1）条程序予以结算开票。若出现用户需要二次放散或退料的情况，先不予开票，在装车单后写“请给XX 车二次放散或退料”并签名，提货人将签名后的装车单交给发货员，发货员签字登记并监督二次放散、退料，提货人将两人签字的装车单交给散装工，散装工给予二次放散、退料并签字进行登记。提货人退补后再行复磅，直至符合要求，二次退补装车单上必须有发货员

和司磅员签名才可退补，否则不予以退补。退补料时必须由放散人员进行放散，发现司机私自放散者处罚司机500 元，并处罚当班放散工100 元，情节严重者交公安机关处理。

（3）袋、散水泥过磅无误后司磅员开票放行，同时开具该编号《出厂水泥合格证》随票同行。

6、门卫出厂放行程序

1）提货人将提货计量单出门证联交于门卫，门卫查看出门证是否有司磅员加盖发货专用章，并核实车号，确认无误后，方可放行，如发现问题及时上报主管领导进行处理。散装拉运车辆待上述检查无误后，进行铅封，登记铅封记录，提货人签字确认后，方可放行。如果出门证已交，门卫监督必须让已交出门证车辆在10 分钟内离厂，如遇已交出门证又回水泥车间的车辆进行跟踪，出厂时通知磅房进行复磅，不复磅者不予以放行（私自放行将追究保安公司责任），特殊情况上报主管领导，如果公司多次检查发现有此现象将对综合部进行考核。

2）门卫监督未按以上程序，需往外拉运水泥的车辆一律严禁放行，确实是对外赔偿或其他等特殊情况，经办人必须上报主管领导，接到公司主管副经理或大区经理签字的字条后方可放行，否则将追究经办人及保安服务公司责任。

7、水泥车间对发货水泥的品种、数量做好统计工作，每天早上7:00 时，包水泥车间统计员与磅房核对车数及吨位，门卫每班下班与磅房核对当班发货数量，做到账物相符、账账相符，并做好记录备查。如果发现有已装车辆长时间在厂内停留，发货

员需查明原因，对已开提货计量单还在厂内逗留的车辆必须通知磅房进行复磅，特殊情况上报主管领导解决。

8、生产技术部统计员在次日8:00 之前完成前一天门卫、磅房、包装出厂水泥吨位的核对工作，若出现各单位数据不一致及时上报主管领导及内控部，查找原因、制定措施。

9、生产技术部必须及时在U8 系统内填写各品种每编号水泥的检验数据，以便营业室人员能够及时准确获取数据，同时生产技术部要定期检查开具的检验报告单、《出厂水泥合格证》数据是否准确及时、水泥车间喷涂编码是否清晰正确。

10、内控部每月对水泥发货流程执行情况进行监督检查，并对水泥车间与门卫、磅房的对账记录进行抽查。

3、注意事项

1、所有进厂车辆经地磅称重时，不允许乘坐人员，当班司磅员和门卫做好监管工作，过磅时司磅员告知司乘人员必须下车，如果当班司磅员未督促司乘人员下车，发现一次罚当班司磅员50 元。全公司员工均可监督，如果发现车辆称重时车内有其他人员，立即通知生产技术部主管领导。并

处罚司机100 元，对发现人员奖励100 元。

2、水泥承运车辆进入厂区后，全员均可监督是否有放水现象，发现司机私自放水或其它不利于公司利益的行为要立即制止拍照取证，并及时上报车间主管领导，要求违规车辆重新复磅，对于私自放水的车辆出现磅差不足的不再进行磅差补偿，并一次处罚500 元，对发现人一次奖励100 元。