风险分级管控清单
小区风险点和危险源分级管控清单
小区风险点和危险源分级管控清单
小区风险点和危险源分级管控清单可以根据小区的实际情况进行制定，以下是一个可能的清单供参考：
一级风险点和危险源：
1. 燃气设施：燃气管道、燃气表等。
2. 电力设施：变压器、电缆、开关等。
3. 消防安全：消防通道、消防栓、灭火器等。
4. 建筑结构和装修：楼梯、扶手、窗户等。
5. 人员流动和交通：停车场、人行道、自行车道等。
6. 物资存储和管理：仓库、堆放区、垃圾处理区等。
二级风险点和危险源：
1. 停车管理：停车位设置、道路标识、停车收费等。
2. 环境卫生：公共区域清洁、垃圾分类、污水处理等。
3. 供水设施：给水管网、水龙头、水箱等。
4. 环境污染：噪声、污染物排放、有害气体等。
5. 绿化管理：花坛、草坪、绿化带等。
6. 社区设施：健身器材、游乐设施、门禁系统等。
三级风险点和危险源：
1. 安全管理：巡视制度、安全教育、安保人员等。
2. 社区活动：文化活动、比赛活动、演出活动等。
3. 突发事件：火灾、地震、水灾等。
4. 公共设施维护：电梯、楼道照明、门禁系统等。
5. 业主委员会：选举产生、组织管理、业主代表等。
以上清单仅供参考，实际制定时需要结合小区的具体情况和管理需求，并参考相关法规法规和标准的要求。
安全风险分级管控清单
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
风险辨识清单与分级管控清单
风险辨识清单与分级管控清单一、风险辨识清单风险辨识清单是指在项目或工作中，对可能存在的风险进行全面的、系统的辨识和记录，以便及时采取相应的措施进行管控。
以下是风险辨识清单的一些常见内容：1. 项目目标和范围风险：- 项目目标不明确或不可实现- 项目范围变更频繁或无法控制2. 技术风险：- 技术难题无法解决- 技术设备故障频繁3. 资源风险：- 人力资源不足或能力不匹配- 资金不足或预算超支4. 时间风险：- 进度延误或无法按时交付- 项目时间计划不合理或冲突5. 市场风险：- 市场需求变化或产品竞争激烈- 市场营销策略不当或无法推广6. 法律风险：- 法律法规变化或政策调整- 合同纠纷或知识产权问题7. 沟通风险：- 团队沟通不畅或信息传递不及时- 利益相关方期望不一致或冲突8. 管理风险：- 项目管理方法不当或缺乏管理经验- 决策失误或风险管理措施不完善二、分级管控清单分级管控清单是指根据风险的严重程度和优先级，对风险进行分类和分级，并采取相应的管控措施。
以下是分级管控清单的一些常见内容：1. 高风险级别：- 风险严重、影响范围广泛、概率高- 立即采取应急措施，迅速制定应对方案并实施- 由高级管理层负责监控和决策2. 中风险级别：- 风险程度适中，可能影响项目进展和目标达成- 优先采取相应的风险控制措施，及时跟踪和监控- 由项目经理或相关负责人负责管控3. 低风险级别：- 风险程度较低，可能对项目产生轻微影响- 适当关注，但不需要立即采取大规模措施- 由项目团队成员负责跟踪和处理4. 无风险级别：- 不存在实际风险，或风险程度可以忽略- 不需要额外的风险管理和控制措施- 可以进行常规的项目管理和运营通过分级管控清单，可以使项目或工作团队更加有针对性地进行风险管理，有效避免或降低风险对项目目标的影响。
总结：风险辨识清单与分级管控清单是项目管理中非常重要的工具。
通过风险辨识清单，可以全面地识别和记录可能存在的风险，为后续的风险管理提供依据；而分级管控清单则可以根据风险的严重程度和优先级，采取不同级别的管控措施，以确保项目或工作的顺利进行。
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单摘要：一、企业风险分级管控责任清单1.风险分级管控的重要性2.风险分级管控的具体实施3.风险分级管控的责任分配二、风险管控措施清单1.风险识别与评估2.制定风险应对策略3.风险控制与监督4.风险管理体系建设三、应急处置措施清单1.制定应急预案2.应急组织与职责分配3.应急资源准备4.应急演练与评估正文：随着市场竞争的日益激烈，企业面临着越来越多的风险。
为了确保企业的稳健发展，必须对各类风险进行有效管控。
本文将对企业风险分级管控责任清单、风险管控措施清单以及应急处置措施清单进行详细阐述。
一、企业风险分级管控责任清单1.风险分级管控的重要性风险分级管控是根据企业的风险程度，对不同级别的风险采取相应的管控措施。
这有助于企业更加明确地了解自身所面临的风险，提高风险管理的针对性和有效性。
2.风险分级管控的具体实施实施风险分级管控，首先要对企业的各类风险进行全面识别和评估，明确各个风险的等级。
然后，根据风险等级制定相应的管控措施，确保各级别风险得到有效控制。
3.风险分级管控的责任分配在风险分级管控过程中，企业各级管理人员要明确自己的责任，形成上下联动、协同推进的风险管控格局。
企业负责人要对本企业的风险管控工作负总责，确保风险分级管控工作的顺利推进。
二、风险管控措施清单1.风险识别与评估企业要定期进行风险识别与评估，及时发现潜在风险，为制定风险应对策略提供依据。
2.制定风险应对策略根据风险识别与评估结果，企业要制定针对性的风险应对策略，确保各级别风险得到有效控制。
3.风险控制与监督企业要建立健全风险控制与监督机制，对风险应对措施的实施情况进行跟踪监控，确保风险管控目标的实现。
4.风险管理体系建设企业要持续完善风险管理体系，提高风险管理水平，为企业的稳健发展提供有力保障。
三、应急处置措施清单1.制定应急预案企业要针对可能发生的突发事件，制定应急预案，明确应急处置的组织、程序、措施等内容。
风险分级管控清单 加气站
单位名称：加气站
风险名称：CNG加气作业
风险编号
SL-1-1
风险名称
加气作业
风险因素
1、违章操作2、加气软管断裂3、未安装拉断阀4、防爆接线盒未密封端盖5、接打电话6、首次充装未进行抽真空7、未进行充装前后检查和充装检查8、载客加气9、加气车辆超速10、设备故障11、静电接地无效
风险地点
7
充装前后和充装时是否进行了检查工作
要求作业人员应按照操作规程认真进行充装前后和充装检查工作，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
8
是否有载客加气现象
站内设置乘客等待区提醒司乘人员不可载客加气按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
9
是否有加气车辆超速现象
进站口张贴限速警示标识，作业人员与司机沟通指挥
2
卸气前管束车是否正确连接静电接地
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
3
检查管束车轮下是否放置三角木稳固，支架是否稳固
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
4
卸气时作业人员是否坚守在现场
风险分级管控清单
单位名称：加气站
风险名称：LNG加气作业
风险编号
SL-1-3
风险名称
加气作业
风险因素
1、违章操作2、加气软管断裂3、未安装拉断阀4、防爆接线盒未密封端盖5、接打电话6、首次充装未进行抽真空7、未进行充装前后检查和充装检查8、载客加气9、加气车辆超速10、设备故障11、静电接地无效
风险地点
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
安全风险分级管控责任清单
12
化验室作业
能会发生有毒,有害试剂挥发 或泄漏.3.化验室存放可燃区
中毒 灼烫
、助燃物；4.化验室作业环境 火灾
潮 温.
低压电气线
13
路 办公楼 校表楼
1.电气线路违规安装；2.用电 触电
负荷过载。
火灾
人身伤 害
一般风 险
1.化验室试剂分析严格执行操 作规程；2.化学品试剂存放在 专用试剂柜内；3.化验人员按 要求佩戴劳动防护用品。
公司级
过高, 消防器材前堆有杂物,
清除消防器材 前杂物,使通道
不便取用； 4.配电间无挡鼠
畅通方便取用； 4.在配电间
板。
铺设挡鼠板,防止老鼠等小动
物进入。
1.氧气瓶在使用过程中,由于
16
氧气瓶
使用不当或外力作用等发生泄 火灾 露,遇点火源发生火灾、爆炸 容器爆 事故；2.氧气瓶存放位置不当 炸
人身伤 害环境 破坏
伤害触 电起重 伤害锅 炉爆炸 容器爆 炸其他 爆炸中
人身伤 害财产 损失设 备损坏 环境破
坏
较大风 险
1.安全教育培训，考核合格； 2.持证上岗；3.设置安全标 志；4.安装视频监控；5.安设 防护罩；6.设备定期检测检 验；7.佩戴安全防护用品；8. 应急演练。
公司级
毒窒息
高温中
暑粉尘
噪声振
灼烫机
车间级
业健 康体检 。
康体检工作。
车辆伤
1.环境不良；2.安全教育培训 害机械
1.安全教育培训，考核合格；
不合格；3.警示标志缺失；4. 伤害火 人身伤
2.持证上岗；3.设置安全标
18
原料堆场
设备设备缺陷；5.防护缺陷； 灾高处 6.指挥错误；7.操作错误；8. 坠落物
风险分级管控清单
1、作业人员未佩戴安全带；
登
2、梯子或绳梯不符合安全规程规定；
3
公共 作业 部分 现场
高 作
高空作业
3、登高作业无安全技术措施； 4、登高作业不穿防滑鞋；
业
5、登高作业时工器具绑扎固定不牢；
6、作业区域周边无安全警戒；
较大风险 高处坠落 /橙色 物体打击
4
公共 作业 部分 现场
低 压 停 电 、 检 修
机械伤害 触电 灼烫
1、胎具固定不牢固；
2、作业人员未经培训持证上岗，作业人
13
机加 工车
间
作业 现场
锻 造 作 业
员违章作业；
பைடு நூலகம்工件锻打
3、作业现场照度不足影响作业； 4、操作者对设备结构、性能不了解；
5、未按规定穿戴好劳动保护用品；
一般风险 /黄色
6、作业前未检查所用设备和工具是否完
好可靠； 1、冲压时人体靠在液压机上或站在工作
2、电气线路或电气设备安全保护装置不
齐全；
3、所用油漆、稀释剂混放；
4、周边电焊、气割等明火与喷漆点间距
5
总装 车间 作业 支架 现场 车间
喷 漆 作 业
不符合要求；
工件转运 、喷漆
5、喷漆处理设施不完好，不能及时抽排 作业空间的废气； 6、作业人员防护用具穿戴不齐全；
较大风险 /橙色
7、漆渣等“危废”清理不及时；
一般风险 触电 /黄色 机械伤害
1、驾驶人员违章作业；
2、作业现场照度不足影响作业；
喷
3、缺少限速等安全警示标志；
28
砂 机修 作业 除 车间 现场 锈
作
工件吊挂 4、未做好安全防范措施；
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单摘要：一、企业风险概述二、风险分级管控责任清单1.高级管理层责任2.部门经理责任3.员工责任三、风险管控措施清单1.风险识别与评估2.制定风险应对策略3.落实风险防范措施四、应急处置措施清单1.突发事件应急预案2.应急演练与培训3.救援物资储备与管理正文：一、企业风险概述企业在经营过程中，不可避免地会面临各种风险。
风险不仅可能导致企业经济损失，还可能影响企业的声誉和可持续发展。
为了确保企业安全稳定地运营，必须对风险进行有效识别、评估和管控。
企业风险主要包括市场风险、操作风险、财务风险、法律风险、安全风险等。
二、风险分级管控责任清单1.高级管理层责任高级管理层负责制定企业风险管理战略、政策和程序，确保企业风险管理体系的有效性。
具体职责包括：- 审批风险管理计划和预算- 监督风险管理工作的实施- 定期评估企业风险状况和应对措施的有效性2.部门经理责任部门经理负责落实企业风险管理政策和措施，对本部门的风险进行管控。
具体职责包括：- 识别和评估部门风险- 制定和实施风险防范措施- 负责风险信息的报送和沟通3.员工责任员工应当积极参与风险管理工作，遵守企业风险管理制度。
具体职责包括：- 了解并掌握风险管理知识和技能- 及时报告潜在风险和隐患- 参与风险防范和应急处置工作三、风险管控措施清单1.风险识别与评估企业应定期开展风险识别和评估工作，确保风险防控工作的针对性。
具体措施包括：- 建立风险信息库，收集风险数据- 利用专业方法进行风险评估，确定风险等级- 分析风险趋势，制定风险防范策略2.制定风险应对策略根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略。
具体措施包括：- 制定风险防范措施，降低风险发生概率- 制定风险应急处置方案，确保突发事件得到及时有效处置- 定期更新和完善风险应对策略3.落实风险防范措施企业应将风险防范措施纳入日常管理，确保风险防控措施的落实。
完整word版)风险分级管控清单
完整word版)风险分级管控清单___制定了安全风险分级管控体系，以下是作业活动风险分级管控清单：1.风险点序号、类型、危险源、作业步骤、诱发事故类型、评价级别、风险分级、管控措施、责任单位、责任人、管控层级等内容都在清单中列出。
2.对于电线破损外漏、线缆穿管防护、电缆老化短路、火灾、身体部位触及设备工作区域、机械伤害等风险点，制定了相应的管控措施，如加强巡检、设置警示标志、正确佩戴劳动防护用品等。
3.对于用切割机下料、对管路进行弯曲、经加工后焊接成型等作业步骤，也制定了相应的管控措施，如加设防护措施、进行岗位培训教育等。
4.对于长期接触有毒气体的职业病风险点，制定了车间级定期查体的管控措施。
总之，该公司的风险分级管控体系覆盖了多个作业活动风险点，旨在确保生产过程中的安全。
编制触电应急预案并进行演练。
注意检查电缆老化破损和物料存储发放情况，加强消防器材和警示标志的设置，并建立健全相关管理制度。
同时，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
针对驾驶员超速、疲劳驾驶、注意力不集中等问题，设置限速标志，建立健全相关车间级管理制度，划分人车分隔线，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
在发生事故时，根据伤害程度使用应急救护设施，拨打120急救电话。
货物堆叠过高或倾斜可能会导致车辆伤害。
因此，建立健全相关车间级管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
同时，货物不宜堆放过高，以避免坍塌事故的发生。
安全阀失灵或爆炸是一种严重的安全风险。
定期检测安全阀和压力表，建立健全相关公司级管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
编制爆炸应急预案并进行演练。
在气瓶存放区，存放气瓶时要注意避免明火作业。
增加安全消防器材和警示标志，建立健全相关管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
同时，根据伤害程度，由救护员使用应急救护设施，拨打120急救电话。
有毒气体泄漏可能会导致中毒和窒息事故的发生。
企业风险分级管控责任清单风险管控措施清单应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单风险管控措施清单应急处置措施清单一、总体层面风险管控责任清单：1.确定风险管理的目标和方针，保证风险管控工作的实施；2.制定风险管理流程和标准，并监督其落实；3.分配风险管控工作的责任和权限，并监督其执行；4.定期评估公司风险管理的有效性，并提出改进意见；5.组织和实施风险管理的培训与宣传工作。
二、风险管理相关岗位的风险管控责任清单：1.董事会：a.审议和批准公司的风险管理策略和政策；b.监督并评估公司风险管理工作的有效性；c.提出改善风险管理工作的建议。
2.高级管理层：a.制定公司风险管理目标和指标；b.建立风险管理体系和流程，并监督其执行；c.分配风险管理工作的责任和权限；d.定期评估和报告公司风险管理的情况；e.审核重大风险事件和事故的处理情况，并提出改进措施。
3.部门经理：a.确保部门风险管控工作的有效落实；b.对部门风险进行分析和评估，并制定相应的管控措施；c.组织和开展风险培训与宣传工作；d.参与风险管理体系和流程的建立和完善。
4.风险管理团队：a.负责公司风险管理的策划与执行；b.分析和评估公司风险状况，并提出风险预警和防范措施；c.监测和记录风险事件的发生情况，并及时报告上级；d.组织和协调风险应急处置工作。
风险管控措施清单一、风险识别与评估措施清单：1.建立风险识别的方法和标准；2.对企业内部和外部的风险进行分析和评估；3.制定风险识别和评估的流程，并监督其执行；4.定期组织风险评估会议，对重大风险进行评估并制定相应的应对措施。
二、风险控制措施清单：1.制定风险管控的政策和指南，并推广执行；2.确定风险控制的责任和权限，并监督其落实；3.设立和完善内部风险预警机制；4.实施内部控制和风险管理的自查和检查。
三、风险防范措施清单：1.制定风险防范的规章制度；2.加强对员工的风险防范教育和培训；3.定期进行风险防范演练和应急预案的更新；4.建立和完善安全管理和技术措施，提升风险防范能力。
较大及重大风险分级管控清单
风险 等级
个体防护措施 应急处置措施
管控 层级
责任 单位
（1）《综合应急 预案》 （2）《重特大道 路交通应急案》 （3）《突发事件 现场处置方案》 （4）《车辆伤害 事故现场处置方案 》
高度危 险
部门级 科室级 岗位级
客运站
（1）《综合应急 预案》（2）《突 发事件现场处置方 案》（3）《火灾
分管经理 科长 副科长 班长 站务员
事 故现场处置方案》
高度危 险
部门级 科室级 岗位级
责任人
分管经理 科长 副科长 班长 站务员
分管经理 科长 副科长 班长 站务员
客
3 运 管理 下班未切断电源 火灾
站
对职工进行安全教育
（1）《综合应急 预案》（2）《突 发事件现场处置方 案》（3）《火灾
事 故现场处置方案》
高度危 险
部门级 科室级 岗位级
连云港市赣榆汽车客运站较大及重大风险分级管控清单
序号 单元
致险 因素
致险因素分析
潜在风 险事件
工程技术措施
安全管理措施
风险控制措施 教育培训措施
旅
客1ຫໍສະໝຸດ 闲 杂乘车送 人玩耍旅客倒流进入停 车场
致人撞伤
人
员
进行疏导
2
设 施 设 备
客运站 设施设
备
安全出口关闭 不能逃生
要求上班时间开启安 全出口，并每天进行
xxx公司风险分级管控责任清单
Xxx公司风险分级管控责任清单日期：2022年3月20日风险辨识范围（业务名称）作业单元典型风险事件致险因素风险等级管控措施管控单位及责任人监管单位及责任人人的因素设备设施因素环境因素管理因素日常工作业务地理环境条件灾害事件、恶劣天气灾害事件周原反应、寒冷、雪灾、水涝、干旱事件等人员身体条件不适应，个体防护不到位应急设备准备不充分办公、作业条件选择和建设施工条件不满足规范要求未建立应急预案，发现问题未及时整改般风险橙色1.加强个体防护，完善极端自然灾害的预测预警，健全防灾减灾救灾和灾害应急处置机制，分级归类归口落实防灾减灾救灾和灾害应急抢险救援处置责任,落实完善相关应急预案,做好应急准备2.及时修订应急预案、并配备有关应急资源3.组织相关应急培训演练，提升人员逃生互救技能4.驻地及场站选址、搭建必须满足当地地理环境要求。
各单位/主要负责人公司本部主管部门风险辨识范围（业务名称）作业单元典型风险事件致险因素风险等级管控措施管控单位及责任人监管单位及责任人人的因素设备设施因素环境因素管理因素日常作业业务及建设施工项目政治风险泄密、漏密及其他事件个人保密意识较差，没有保密知识技能加密设备安全等级不够，监控拦截设备准备不充分涉密场所的设置不符合环境要求未建立人保密培训机制、保密人员管理制度及应急预案低危险蓝1.建立健全保密管理制度，加强涉密设备的建立，监测监督管理2.做好相关人员管理、培训工作；3.编制相关应急预案、建立应急指挥组织机构与运行机制、建立外部紧急联动机制各单位/主要负责人公司本部主管部门日常工作业务公共卫生事件传染病疫情，动物疫情、食品安全，其他严重影响公众健康和生命安全的事件未佩戴相应的安全防护用品未设置防护装置及装置不可用环境卫生不满足要求未建立应急预案，发现问题未及时整改低危险蓝1.编制相关应急预案、配备有关应急资源2.做好日常教育培训和宣传相关知识3.落实隐患排查机制各单位/主要负责人公司本部主管部门日常工作业务社会安全事件恐怖袭击。
垃圾清运作业风险分级管控清单
垃圾清运作业风险分级管控清单
一、高风险作业
1. 驾驶垃圾运输车辆
2. 装卸垃圾
3. 处理有毒有害垃圾
管控措施:
- 严格执行安全操作规程
- 配备必要的个人防护用品
- 定期进行体检和职业健康监护
- 加强安全培训和教育
二、中风险作业
1. 垃圾分类
2. 垃圾压实
3. 运输车辆维修保养
管控措施:
- 制定标准作业程序
- 佩戴基本劳防用品
- 保持良好的卫生习惯
- 加强现场管理和监督
三、低风险作业
1. 垃圾收集
2. 垃圾转运
3. 环境卫生
管控措施:
- 遵守基本操作规范
- 保持个人卫生
- 定期消毒和清洁
- 加强日常监管
以上风险分级和管控措施旨在为垃圾清运作业提供安全指导,降低职业风险,保障从业人员的健康和安全。
建筑施工操作类风险分级管控清单
建筑施工操作类风险分级管控清单一级风险一级风险是指可能导致严重伤害或事故的风险。
以下是一些常见的一级风险以及相应的管控措施：1. 高处坠落：确保工人在高处操作前接受必要的安全培训，并提供适当的安全设备，如安全带和护栏。
2. 建筑坍塌：按照设计要求进行施工，并监督土建工程的质量，确保建筑结构牢固可靠。
3. 电击：确保工人遵守电气安全操作规程，并定期检查和维护电气设备。
二级风险二级风险是指可能导致轻度伤害或事故的风险。
以下是一些常见的二级风险以及相应的管控措施：1. 摔倒或滑倒：定期清理工地，并确保地面干燥无滑倒物。
2. 手部切割伤害：工人使用锋利工具时需戴好防护手套，并确保工具刀片的锋利度合适。
3. 交通事故：设立明确的交通指示标志，并确保施工区域有良好的交通流畅计划。
三级风险三级风险是指可能导致日常不便或破坏性较小的风险。
以下是一些常见的三级风险以及相应的管控措施：1. 噪音扰民：根据相关法律和规定，限制施工时间和噪音水平，并采取隔音措施。
2. 环境污染：使用环保材料和工艺，合理处理施工废弃物，确保不对周围环境造成污染。
3. 施工期间停水或停电：提前通知相关部门和居民，确保必要的备用能源和供水计划。
注意：以上仅为示例风险和管控措施，并不包含所有可能的情况。
在实际施工过程中，应根据具体情况进行风险评估和管控措施制定。
以上仅为示例风险和管控措施，并不包含所有可能的情况。
在实际施工过程中，应根据具体情况进行风险评估和管控措施制定。
请施工团队根据实际项目情况，参考本清单进行风险分级和管控工作，以确保施工过程安全顺利。
安全风险分级管控措施清单
安全风险分级管控措施清单一、总则1.1 目的为了加强安全风险分级管控，预防和减少安全事故的发生，保障公司员工的生命财产安全，确保公司正常生产经营，特制定本清单。
1.2 适用范围本清单适用于公司所有业务领域和生产经营活动，包括生产、研发、销售、服务、物流等各个环节。
1.3 编制依据本清单依据国家相关法律法规、标准规范、公司内部管理制度以及公司实际情况编制。
二、安全风险分级2.1 风险识别组织专业人员进行风险识别，全面排查公司各个环节的安全风险，确保风险识别的全面性和准确性。
2.2 风险评估根据风险识别结果，采用合适的方法对风险进行评估，确定风险的严重程度和发生可能性。
2.3 风险分级根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和较小风险四个级别。
三、安全风险管控措施3.1 重大风险管控措施重大风险是指可能导致严重人员伤亡、重大财产损失或对公司声誉造成严重损害的风险。
对于重大风险，应立即采取以下措施：（1）制定专门的风险管控方案，明确风险控制措施、责任人、监控指标等；（2）加强现场监控，确保风险控制措施的落实；（3）定期进行风险评估，根据评估结果调整风险管控措施；（4）组织应急预案演练，提高应对突发事故的能力；（5）向上级部门报告风险情况，接受监督；（6）其他必要的措施。
3.2 较大风险管控措施较大风险是指可能导致一定人员伤亡、财产损失或对公司声誉造成一定损害的风险。
对于较大风险，应立即采取以下措施：（1）制定风险管控方案，明确风险控制措施、责任人、监控指标等；（2）加强现场监控，确保风险控制措施的落实；（3）定期进行风险评估，根据评估结果调整风险管控措施；（4）组织应急预案演练，提高应对突发事故的能力；（5）向上级部门报告风险情况，接受监督；（6）其他必要的措施。
3.3 一般风险管控措施一般风险是指可能导致轻微人员伤亡、财产损失或对公司声誉造成轻微损害的风险。
对于一般风险，应采取以下措施：（1）制定风险管控方案，明确风险控制措施、责任人、监控指标等；（2）加强现场监控，确保风险控制措施的落实；（3）定期进行风险评估，根据评估结果调整风险管控措施；（4）组织应急预案演练，提高应对突发事故的能力；（5）其他必要的措施。
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成品车间
环烷油储罐
4
公司级
生产部
（SCL）S-8
52
再生车间
二硫化碳储罐
3
公司级
生产部
（SCL）S-9
53
南厂区主车间
物料处理器
3
公司级
生产部
（SCL）S-10
54
再生车间
再生塔
4
公司级
生产部
（SCL）S-11
55
再生车间
再生液收集分离器
4
公司级
生产部
（SCL）S-12
56
主车间
真空泵
4
公司级
生产部
盲板抽堵作业
2
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-8
9
通用区域
更换釜类设备作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-9
10
仓库保管
原料卸车入库、入罐
2
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-10
11
仓库保管
二硫化碳出罐
3
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-11
12
仓库保管
产品装车
4
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-12
3
通用区域
吊装作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-3
4
通用区域
高处作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-4
5
通用区域
进入受限空间作业
2
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-5
6
通用区域
临时用电作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-6
7
通用区域
动火作业
1
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-7
8
通用区域
巡检
4
公司级
各部门
（JHA）XL-GL-5
24
安环部
开具作业票
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-6
25
维修
设备拆除、报废
4
公司级
生产部
（JHA）XL-GL-7
26
主生产车间主任
1-1开车前检查
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-1
27
主生产车间淬火操作
1-2融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车
4
40
通用岗位
停水
3
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-1
41
通用岗位
停电
2
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-2
42
通用岗位
停气
4
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-3
43ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
通用岗位
设备故障
4
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-4
44
南厂区主车间
融硫槽
4
公司级
生产部
（SCL）S-1
45
南厂区主车间
液硫升温罐
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-2
28
主车间-物料处理操作
1-3洗涤、干燥、半成品出料
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-3
29
粉碎成品车间-主任
1-4 工艺、环烷油罐区巡检
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-4
30
粉碎成品车间-再生塔操作工
1-5 再生操作
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-5
31
13
仓库保管
其他辅料卸车
5
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-13
14
仓库保管
五金仓库管理
4
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-14
15
供应
原料采购
4
公司级
供应部
（JHA）XL-ZY-15
16
销售
产品销售
4
公司级
销售部
（JHA）XL-ZY-16
17
电工
低压柜送电
4
公司级
生产部
（JHA）XL-ZY-17
18
再生车间-包装工
1-6包装
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-6
32
化验
化验分析
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-7
33
控制室内操
DCS操作
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-8
34
北厂区车间主任
2-1开车前检查
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-9
35
北厂区车间反应操作工
2-2备料、投料
4
公司级
变压器
3
公司级
生产部
（SCL）Q-1
75
厂区
配电盘
4
公司级
生产部
（SCL）Q-2
76
厂区
计量仪表
4
公司级
生产部
（SCL）Q-3
77
厂区
调节阀
4
公司级
生产部
（SCL）Q-4
78
厂区
叉车
4
公司级
生产部
（SCL）Q-5
填表人：曹其兵 审核人：王华春
风险分级管控清单
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX风险分级管控清单
（受控记录号）：2016.11№：01
序号
风险点（作业活动或设备设施）
风险
等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
1
通用区域
检维修作业
4
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-1
2
通用区域
更换润滑油
4
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-2
68
罐区
甲醛泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-10
69
罐区
苯酚泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-11
70
罐区
苯乙烯泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-12
71
罐区
废水泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-13
72
树脂生产车间
造粒机
4
公司级
生产部
（SCL）N-14
73
树脂生产车间
粉碎机
4
公司级
生产部
（SCL）N-15
74
厂区
生产部
（JHA）XL-CZ-10
36
北厂区车间反应操作工
2-3反应
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-10
37
北厂车间-包装工
2-4 造粒、包装
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-11
38
生产装置区
开车
3
公司级
生产部
（JHA）XL-KTC-1
39
生产装置区
停车
3
公司级
生产部
（JHA）XL-KTC-2
（SCL）S-13
57
主车间
热水泵
4
公司级
生产部
（SCL）S-14
58
储罐区
二硫化碳液下泵
4
公司级
生产部
（SCL）S-15
59
北厂区树脂生产车间
苯酚计量罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-1
60
北厂区树脂生产车间
甲醛计量罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-2
61
环保处理
废水接受罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-3
62
北厂区树脂生产车间
保温造粒罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-4
63
北厂区树脂生产车间
苯乙烯计量罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-5
64
罐区
甲醛储罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-6
65
罐区
苯酚储罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-7
66
罐区
苯乙烯储罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-8
67
树脂生产车间
反应釜
4
公司级
生产部
（SCL）N-9
电工
低压柜断电
4
公司级
生产部
（JHA）XL-ZY-18
19
通用岗位
变更管理
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-1
20
通用岗位
现场监督检查
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-2
21
通用岗位
应急演练
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-3
22
通用岗位
安全培训
3
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-4
23
各部门
公司级
生产部
（SCL）S-2
46
南厂区主车间