外包控制程序——终
TS22163-2017外包控制程序
品质保证部
N
品质保证部负责对外包方的质量改进进行验证。
采购部
YY
根据外包方提供产品重要程度，确定现场评审的间隔周期，编制《供方现场审核计划表》，并组织相关部门实施审核。
供方现场审核计划表
采购部
Y
采购部根据《供应商品质监查评价表》对外包方进行级别评定并及时将评估结果反馈给外包方。
供应商品质监查评价表
或将我公司《采购控制程序》选择出的合格供应商、采购清单、验收准则等资料发放给外包方，由其自行在供方采购。
外包方
外包方应实施严格的进料检验。如出现质量问题，应立即报与采购部，便于问题得到及时的处理。
外包方
工艺科
1、外包方应严格按照工艺流程组织安排生产，必要时，我公司应派技术人员到外包方协助其进行，提出具体建议。
4、职责
4.1采购部：负责外包方的选择、组织评审、合格名录确定；负责外包产品的采购工作。
4.2工艺科：负责外包项技术、工艺文件提供，工艺指导。
4.3技术部：参与初品确认工作。
4.4品质保证部：负责外包项质量检测确定，整改验证等工作。负责供应商的品质监查。
4.5相关部门：负责所需外包项目的确定。
5、作业流程
2
采购控制程序
工厂诊断检查表
采购部
N
Y
1、采购部对潜在外包方返回的调查表及相关资料进行分析，如认为符合要求(规模/价格)，根据公司需求续谈。
2、必要时由采购部向副总提出供应商现场监查申请，对其质量控制、内部管理以及质量管理体系运行情况符合性进行评估。
2、申请批准后，由主导进行品质监查并得出结论，采购部配合实施。
3、根据评审结果确定初选外包方名单。
技术部
外包外协控制程序
**有限公司
外包（外协）控制程序
外包（外协）控制程序
**/CX-01-2013
编制 日期
****-**-** 修订发布
审核 日期
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电通，力1根保过据护管生高线产中0不工资仅艺料可高试以中卷解资配决料置吊试技顶卷术层要是配求指置，机不对组规电在范气进高设行中备继资进电料行保试空护卷载高问与中题带资2负料2，荷试而下卷且高总可中体保资配障料置2试时32卷，3各调需类控要管试在路验最习；大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试，况卷要下安加与全强过，看度并25工且52作尽22下可护都能1关可地于以缩管正小路常故高工障中作高资；中料对资试于料卷继试连电卷接保破管护坏口进范处行围理整，高核或中对者资定对料值某试，些卷审异弯核常扁与高度校中固对资定图料盒纸试位，卷置编工.写况保复进护杂行层设自防备动腐与处跨装理接置，地高尤线中其弯资要曲料避半试免径卷错标调误高试高等方中，案资要，料求编试技5写、卷术重电保交要气护底设设装。备备置管4高调、动线中试电作敷资高气，设料中课并技3试资件且、术卷料中拒管试试调绝路包验卷试动敷含方技作设线案术，技槽以来术、及避管系免架统不等启必多动要项方高方案中式；资，对料为整试解套卷决启突高动然中过停语程机文中。电高因气中此课资，件料电中试力管卷高壁电中薄气资、设料接备试口进卷不行保严调护等试装问工置题作调，并试合且技理进术利行，用过要管关求线运电敷行力设高保技中护术资装。料置线试做缆卷到敷技准设术确原指灵则导活：。。在对对分于于线调差盒试动处过保，程护当中装不高置同中高电资中压料资回试料路卷试交技卷叉术调时问试，题技应，术采作是用为指金调发属试电隔人机板员一进，变行需压隔要器开在组处事在理前发；掌生同握内一图部线纸故槽资障内料时，、，强设需电备要回制进路造行须厂外同家部时出电切具源断高高习中中题资资电料料源试试，卷卷线试切缆验除敷报从设告而完与采毕相用，关高要技中进术资行资料检料试查，卷和并主检且要测了保处解护理现装。场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
外包(外协)质量控制程序
程序文件外包(外协)质量控制程序2022-05-20 发布 2022-05-20 实施外包(外协)质量控制程序页码：第 1 页共 5 页确保外包(外协)的各个因素处于受控状态，从而确保产品质量。
合用于外包(外协)全过程的质量控制。
4.1 技术科负责提供外包(外协)单位相关工艺文件。
4.2 质检科负责对外包(外协)生产过程实施监控。
4.2 计划经营科负责对外包(外协)单位合同的签订、管理。
4.3 钢结构车间按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协)单位人员进行现场管理。
4.4 生产管理科负责外包(外协)单位的设备管理。
4.5 厂办负责外包(外协)单位人员的技术等级培训、考核及管理。
4.6 钢结构车间负责对外包(外协)单位的工作区域环境进行监督控制。
4.7 生产管理科负责现场指挥生产协调。
4.8 修船科按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协) 单位人员进行现场管理。
4.1 人员控制厂办对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件编制：审定：审核：批准：编制部门：实施日期：《人力资源管理程序》(H&Z/QP6.2-01E)要求进行控制。
4.1.1 上岗资格考核厂办组织外包(外协)单位人员参加员工入司教育、岗位培训、技能培训、特种作业安全技术操作培训和焊工资格证书培训，并对外包(外协) 单位从事焊接特殊过程的操作人员从职业道德、岗位知识、工作能力和业绩等几个方面进行考核，填写好《特殊要求的生产提供过程的人员岗位资格考核表》( H&Z/QR 6.2-01-03-4)4.1.2 质量意识、工艺纪律、技术规范培训技检科配合厂办对外包 (外协)单位人员进行质量意识、工艺纪律及技术规范的培训，并填写好《培训记录表》(H&Z/QR 6.2-01-02-2)。
4.2 设备控制生产管理科对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件《过程设备管理程序》(H&Z/QP6.3-02E)的要求进行控制。
服务项目外包控制工作程序
服务项目外包控制工作程序服务项目外包控制工作程序一、引言随着企业竞争的日益激烈，为了降低成本、提高效率和专业化水平，企业逐渐开始将非核心业务外包给专业服务供应商。
服务项目外包控制工作是指企业对外包服务项目进行规范管理和控制的过程。
良好的外包控制能够确保外包项目能够按照企业要求的质量、时间和成本要求完成，并最大限度地实现外包项目带来的价值。
本文将介绍一套完整的服务项目外包控制工作程序。
二、控制工作程序1. 外包服务项目选择企业首先需要明确需要外包的服务项目，确定外包的目的和期望目标。
然后通过市场调研和供应商评估，从多个合适的服务供应商中选择最合适的合作伙伴。
选择过程中需要对供应商的资质、经验、技术水平、服务能力、价格和信誉进行综合评估。
2. 签订外包协议在选择合适的供应商之后，企业与供应商签订正式的外包协议。
协议需要明确外包项目的具体内容、服务质量标准、交付时间、报价和付款方式等关键条款。
同时，也需要明确双方的权利和责任，包括保密协议、知识产权归属等事项。
3. 决策层的决策和支持企业的决策层需要对外包项目提供决策和支持，包括项目的规划、目标设定、资源分配和时间安排等。
决策层还需要制定外包项目的整体目标和策略，并监督项目的执行情况，及时调整项目方向和资源分配。
4. 建立有效的沟通机制外包项目需要建立有效的沟通机制，确保供应商和客户之间的沟通畅通。
沟通的方式可以包括定期会议、电话沟通、电子邮件和在线项目管理系统等。
供应商需要及时向客户报告项目进展情况和风险，客户也需要及时给予反馈和指导。
5. 监控和评估外包项目企业需要通过监控和评估来掌握外包项目的进展情况和效果。
监控可以包括定期的项目进度、质量和风险审查，以及随时的项目跟踪和问题解决。
评估可以包括定期的绩效评估和项目评审，评估结果可以作为调整项目目标和策略的依据。
6. 风险管理外包项目具有一定的风险，企业需要制定相应的风险管理计划。
风险管理包括风险的识别、评估、规划和应对等。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
外包控制程序(含表格)
外包控制程序（ISO9001-2015）1、目的本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求；2、适用范围本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同；3.2技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求；3.3质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验；4、工作程序4.1外包类型及程度a)特殊零配件的加工；b)项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节；c)公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品；d)大型部件的运输及吊（卸）装产品；e)外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。
4.2外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进行选择和评价。
4.3外包工程项目的确定4.3.1公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）.4.3.2属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写《外协加工申请单》（见附录B）提出申报。
4.3.3属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。
4.3.4本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。
4.3.5属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外包章，直接转发给采购部外包。
4.4外包过程的控制4.4.1公司对外包过程必须进行评审，经总经理批准后予以实施，并监督外包过程的执行。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意。
外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序通常包括以下步骤：
1. 确定产品要求：与外包方明确产品的规格、功能、设计要求等，确保外包方了解并能满足这些要求。
2. 选择外包方：选择具备相关经验和能力的外包方，可以通过
评估其历史记录、技术能力、生产能力等来进行选择。
3. 编制合同和协议：与外包方签订合同和协议，明确双方的责
任和义务，包括产品质量标准、交付时间、报告要求等。
4. 原材料选择与采购：确保外包方使用符合质量标准的原材料，进行原材料的选择和采购，并确保供应商提供的产品符合规定的质
量标准。
5. 过程控制：外包方在生产过程中需要进行严格的质量控制，
包括设定合理的工艺参数、采取适当的质量检验方法、进行过程监
控等，以确保产品符合要求。
6. 检验与测试：对外包产品进行检验和测试，包括原材料的质量检验、在制品过程检验和成品检验，以保证产品符合规定的质量标准。
7. 错误纠正和改进：如果发现质量问题，及时采取纠正措施，分析问题的原因，确定改进措施，确保类似问题不再重复出现。
8. 最终验收：在外包产品交付前，按照合同的要求进行最终验收，确保产品符合规定的质量标准。
9. 监督与评估：建立监督机制，对外包方的产品质量进行定期监督与评估，确保外包方能持续提供符合要求的产品。
以上步骤是外包产品质量控制的基本程序，可以根据具体情况进行调整和补充。
在实施过程中，还需要与外包方建立良好的沟通和协作机制，以确保外包产品的质量得到有效的控制。
(完整版)业内部控制流程——业务外包
业内部控制流程——业务外包
14．1 业务外包与审批控制14．1．1 核心业务外包申请流程1．核心业务外包申请流程与风险控制图
2．核心业务外包申请流程控制表
业务外包管理制度
《企业内部控制应用指引》
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国合同法》
《业务外包需求调查计划》
《业务外包需求调查报告》
《核心业务外包申请书》
董事会、审计委员会、归口管理部门
董事长、总经理、审计委员会工作人员、归口管理部门相关人员
14．1．2 非核心业务外包申请流程
1．非核心业务外包申请流程与风险控制图
2．非核心业务外包申请流程控制表
业务外包管理制度
《企业内部控制应用指引》
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国合同法》
《业务外包需求调查计划》
《业务外包需求调查报告》
《非核心业务外包申请书》
归口管理部门
董事长、总经理、归口管理部门相关人员
14．2 项目计划及资质控制14．2．1 项目计划书审核流程
1．项目计划书审核流程与风险控制图
2．项目计划书审核流程控制表
业务外包管理制度
《企业内部控制应用指引》
《业务外包需求调查计划》
《业务外包需求调查报告》
《业务外包申请书》
《外包项目计划书》
董事会、审计委员会、归口管理部门
董事长、总经理、归口管理部门相关人员
14．2．2 承包方资质审查流程
1．承包方资质审查流程与风险控制图。
服务项目的外包控制程序
服务项目的外包控制程序引言外包已成为现代商业环境中常见的业务模式。
企业为了提高效率和降低成本，将一些非核心业务外包给外部供应商。
然而，在外包项目中如何确保服务的质量、安全和交付准时性是一个重要的挑战。
为了满足这一需求，开发了服务项目的外包控制程序。
本文将介绍服务项目的外包控制程序，并详细描述其功能和应用。
本文还提供了程序的主要组成部分以及部署和使用的流程。
控制程序概述服务项目的外包控制程序是一种用于跟踪和管理外包项目的工具。
其主要目标是确保服务质量、安全性和交付准时性。
该控制程序的主要功能包括：1.项目跟踪和管理：跟踪和管理外包项目的各个阶段，包括项目启动、需求阶段、开发阶段、测试阶段和交付/部署阶段。
2.质量控制：监督外包服务的质量，包括确保交付的产品或服务符合预期质量要求，以及监督供应商的工作。
3.风险管理：识别和评估外包项目中的风险，并采取相应的措施来降低风险，确保项目按计划进行。
4.合同管理：管理与外包供应商之间的合同和协议，包括合同变更、支付和终止等事务。
5.沟通和协作：促进外包项目参与方之间的沟通和协作，确保信息流动和问题得到及时解决。
程序组成部分服务项目的外包控制程序由以下几个主要组成部分构成：1. 项目管理模块项目管理模块负责跟踪和管理外包项目的各个阶段。
它提供了一个可视化的项目仪表板，显示当前项目的状态、进度和关键里程碑。
该模块还支持任务分配、进度追踪和项目文档管理等功能。
2. 质量控制模块质量控制模块负责监督外包服务的质量。
它提供了一套质量标准和评估指标，并通过定期检查、审核和测试来确保产品或服务的质量满足预期。
该模块还支持问题追踪和纠正措施的实施。
3. 风险管理模块风险管理模块帮助识别和评估外包项目中的风险，并制定相应的风险管理计划。
该模块支持风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等功能。
4. 合同管理模块合同管理模块用于管理与外包供应商之间的合同和协议。
它提供了合同变更的审批流程、支付管理和终止合同等功能。
过程转移及外包控制程序
有限公司企业标准过程转移、外包控制程序2020-06-20 发布Q/BDBD-CXWJ-21 2020-07-01换版后实施股份有限公司1.0目的为了对公司产品实现中可能涉及的外包过程及过程转移进行有效确定，特制订本程序。
2.0适用范围本公司因生产需要外包的零部件，或是过程转移。
3.0术语和定义外包：组织因生产需要而将零部件的某道生产工序委外加工，并监控其生产的全过程。
过程转移：将任务或活动的所有或部分过程所有权从一个场所转移到另外一个场所。
4.0职责4.1研发部负责确定外包产品的技术要求，参与会审《委外加工申请单》。
4.2生产部负责填写《委外加工申请单》并跟踪审批手续；负责转移产品的生产实施。
4.3供应链管理部负责委外加工的执行；参与会审《委外加工申请单》；负责成熟产品的转移策划；负责转移生产物料的调拨。
4.4项目管理部负责新产品的转移策划；负责组织转移产品的首件评审。
4.4质量管理部负责外包产品的检验；参与会审《委外加工申请单》；负责转移原材料的检验。
5.1外包程序5.1外包和过程转移的提出或申请5.1.1针对外包，生产部根据公司的生产需要或现有的生产能力，对某个零部件的生产或零部件的某道工序，填写《委外加工申请单》，跟踪审批手续。
5.1.2针对过程转移，主计划员根据各生产场所的实际产能及生产需要，提出转移需求，编制《追加生产任务单》，注明转移场所，并交由计划主任审核、制造总监批准，并下发至转移对象及相关部门。
5.2外包/过程转移的可行性分析与风险评估5.2.1供应链管理部组织研发部、质量管理部及生产部成立专题小组进行外包和过程转移的可行性分析。
可行性分析包括是否有外部供方/内部其它场所可以承接此外包过程/过程转移、对本公司的风险。
5.3外包过程由技术总监审批；过程转移由制造总监审批。
5.4风险评估。
5.4.1供应链管理部组织研发部、质量管理部、生产部对外包方/过程转移对象及外包过程/过程转移进行风险评估，风险评估应包括如下内容：--工艺流程、工艺规范、关键工序、工艺难点等带来的风险；--外包方/过程转移对象生产和质量控制等带来的风险；--外包方/过程转移方造成的风险；--本公司对外包方/过程转移对象执行外包合同/生产任务单监控能力的风险--突发事件导致的风险，如①公用设施故障：停水、电、风、汽；②供应中断：原材料、外协件及外购件等；③关键及主要设备故障；④人力资源短缺；⑤现场退货等。
外包过程控制工作程序与流程
工作行为规范系列外包过程控制工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-75102外包过程控制工作程序Outsourced process control work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
外包过程控制程序1.目的对公司的外包方进行选择，评价与管理控制，确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于公司所有外包过程。
3.职责3.1采购部:收集，搜寻，提供潜在的合格外包方信息，主导外包商的评价与审核过程。
3.2质检科:参与外包商的审核，主导外包商的品质保障评价，外包产品质量的检验与验证。
3.3技术部:参与外包商的审核，主导外包商的技术能力与设备的评价。
必要时，提供技术支持给外包商。
3.4生产部:参与外包商的审核，主导外包商的生产能力评价，包括物料管理，生产管理评定等。
3.5管理者代表:协调与策划外包商的评价，汇总评价结果，汇报至总经理。
4.术语与定义候选外包方:欲向本公司提供服务，本企业尚未使用的供方。
合格外包方:经本公司调查、评价和选择，具有向本企业提供满意服务能力的外包方。
5.程序5.1外包方的评价和选择5.1.1外包方的选择原则(a)具有使用满意的历史业绩。
充足的生产能力与工艺要求。
(b)良好的企业信用等级。
包括质量管理能力、服务、资源配备，或相关的体系认证等。
(c)对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历。
5.1.2现有外包商定期评价和确认(a)原则上，每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。
(b)采购部负责对外包商的服务业绩及配合度进行评价，并根据其到料准时，价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。
(c)质检部根据外包商的质量业绩及市场反馈，整改回复进行评价。
(d)对于存在问题超过3次者，警告该外包商，并提出整改要求。
整改无效者，停止与该外包商合作。
(e)评价完成后，将【供方业绩评定表】传至采购部或管理者代表提出审批意见。
产品外包过程控制程序
产品外包过程控制程序一、引言产品外包是指将企业内部的某些业务或工作环节委托给外部合作伙伴来完成。
为了确保产品外包过程的顺利进行，提高外包项目的质量和效率，需要制定一套科学的过程控制程序。
本文将详细介绍产品外包过程控制程序的标准格式。
二、目的产品外包过程控制程序的目的是确保外包项目按照既定的要求和标准进行，以达到预期的质量和效果。
通过明确流程、责任和监控措施，可以降低风险，提高项目的成功率。
三、程序内容1. 外包项目准备阶段a. 确定外包项目的目标和范围，明确所需的外包服务类型。
b. 评估外包项目的可行性，包括成本效益分析、风险评估等。
c. 制定外包项目的计划，包括时间安排、资源分配等。
d. 确定外包合作伙伴的选择标准，进行供应商评估和选择。
2. 外包合同签订阶段a. 编制外包合同草案，明确双方的权利和义务。
b. 进行合同谈判，达成一致并签署正式合同。
c. 确定合同履行的监督和评估机制。
3. 外包项目执行阶段a. 成立外包项目团队，明确团队成员的职责和权限。
b. 制定外包项目的详细执行计划，包括工作分解结构、资源调配等。
c. 监控外包项目的进展，及时发现和解决问题。
d. 进行外包服务的质量评估，确保外包结果符合预期。
4. 外包项目验收阶段a. 制定外包项目的验收标准和程序。
b. 进行外包项目的验收，评估外包结果是否满足要求。
c. 处理外包项目的变更和纠纷。
5. 外包项目总结和改进阶段a. 对外包项目进行总结和评估，总结经验教训。
b. 提出改进意见，优化外包过程控制程序。
四、程序实施1. 由外包项目负责人负责制定和实施外包过程控制程序。
2. 外包项目团队成员需按照程序要求执行各自的职责。
3. 外包合作伙伴应配合执行外包过程控制程序，并提供所需的信息和支持。
4. 外包过程控制程序应定期进行评估和改进，确保持续有效性。
五、风险管理在产品外包过程中，可能存在以下风险：1. 供应商选择不当，导致外包结果不符合预期。
外包控制程序
1 目的本标准规定了外包产品的实施、过程控制、入厂检验、入库等活动的控制要求。
2 范围本标准适用于公司产品的外包质量控制。
3 职责3.1 商务部a）按《合格供方名录》所确定的供方和外包内容开展外包活动；b）与供方签订外包产品合同和技术协议，组织处理外包过程中的技术问题；c）负责组织编制外包产品策划清单，通过公司办公会议审查，不得违反规定选点、转点、扩点；d）办理外包产品目录外申请；e）对外包产品过程控制及进度控制；f）组织制定重要外包产品保证要求，并有效落实；g）负责外包产品的入库工作。
3.2品质管理部a）负责外包产品验收工作；b）负责组织外包供方的考核、评价；c) 会签编制产品技术协议、外包产品策划清单。
3.3科创研发部负责编制产品技术协议、外包产品策划清单。
4 工作程序公司确定的外包过程有铸造、橡胶件压制等过程。
4.1 外包产品的确定、供方的选择4.1.1 外包产品实行“谁外包、谁负责”的原则。
4.1.2 商务部依据公司生产条件和生产能力，确定产品外包的项目和相匹配的供方，经批准后由商务部负责外包并监督外包过程的执行情况。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意。
4.1.3 根据科研生产计划，产品外包策划由商务部负责提出《外包产品策划清单》，品质管理部会签，公司领导审核，提交公司办公会议批准；4.1.4供方选定应贯彻“先行业内后行业外，先本地区后外埠”的原则。
在合格供方名录内选取，当需要在合格供方名录之外选择供方时，应办理目录外审批手续，如需对供方认定，则品质管理部组织认定，具体按《合格供方选择与评价管理程序》执行。
4.2合同、技术协议和外包产品保证要求管理4.2.1商务部负责签订外包合同。
简单的外包加工应在合同中明确规定外包产品的技术要求、产品保证或质量保证要求、进度、协作方式、验收要求、经费、违约责任及索赔约定、保密要求等条款。
合同中不能明确时应签订技术协议，涉密产品外包应单独签订保密协议。
4.2.2合同或技术协议签订前，商务部应根据外包产品分类分级管理要求对外包产品技术要求、产品保证或质量保证要求进行审查或评审。
外包过程控制程序
外包过程控制程序外包过程控制程序是一种用于管理和监督外包项目的程序，旨在确保外包项目按照预定的计划和目标进行，并满足客户的需求和要求。
下面是一个大致的外包过程控制程序的概述，包括项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理。
1.项目规划在项目规划阶段，首先明确项目的目标和需求，确定外包的范围和时间表，制定项目计划和里程碑，并制定相应的预算。
在此阶段，还需明确外包项目的关键业务流程和关键要素，以便后续的供应商选择和合同管理。
2.供应商选择在供应商选择阶段，根据预先制定的标准和指标，评估和筛选潜在的供应商。
考虑供应商的经验、能力、质量控制和风险管理能力等因素，并针对外包项目的要求进行评分和排序。
最终选择与最佳供应商签订合同。
3.合同管理在合同管理阶段，确保合同条款的准确性和一致性，并跟踪和管理与供应商的合同执行。
合同管理过程包括合同签订、变更管理、成本控制、合同履行和付款管理等。
同时，还需建立合格的管理和沟通机制，以保证顺利的项目执行。
4.进度控制在进度控制阶段，通过制定详细的项目工作计划和进度表，跟踪和监控项目的进展。
定期检查和报告项目的进度和里程碑的完成情况，并及时采取措施处理任何延误或风险。
同时，确保供应商按照预定的时间表进行工作，并与其进行有效的沟通和协调。
5.质量控制在质量控制阶段，建立质量管理计划和标准，并监督供应商的工作质量。
评估和审查供应商的质量保证体系和过程，以确保项目交付的产品和服务符合质量要求。
同时，与供应商合作制定缺陷管理和纠正措施，并记录和报告所有的问题和改进措施。
6.风险管理在风险管理阶段，识别和评估外包项目的潜在风险，并制定相应的应对策略和计划。
在整个项目过程中，建立风险管理机制和沟通渠道，及时发现和解决问题，并采取措施减少风险和影响。
同时，与供应商分享风险信息和解决方案，以共同应对潜在风险。
总结：外包过程控制程序是一个全面管理和监督外包项目的程序，涉及项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理等多个方面。
外包过程控制程序
外包过程控制程序随着全球化和信息技术的迅猛发展，外包已成为许多企业实现成本优化和业务扩张的重要手段。
外包可以使企业将非核心业务交给专业的服务提供商，从而专注于自身的核心竞争力。
然而，外包也面临许多风险和挑战，如质量控制、交付时间延误和信息安全等问题。
因此，建立一个有效的外包过程控制程序是至关重要的。
1.评估需求：在开始外包过程之前，企业应该明确目标和需求。
这包括确定外包项目的目标、预期结果和期望标准。
通过评估需求，企业可以更好地选择合适的外包服务提供商，并确保双方对项目的理解一致。
2.选取合适的外包服务提供商：选择合适的外包服务提供商是外包过程控制的关键一步。
企业应该评估潜在供应商的能力、经验和信誉，并与其进行面对面的沟通和商谈。
同时，签订合适的合同和协议也是保证外包项目成功的重要因素。
3. 确定关键绩效指标：在外包过程中，企业需要明确监控和评估外包服务提供商的绩效。
通过确定关键绩效指标（Key Performance Indicators, KPIs），企业可以量化和评估供应商的工作质量、交付能力和服务水平。
这包括产品质量、交付时间、客户满意度等指标。
4.建立有效的沟通机制：外包过程中的沟通是确保项目顺利进行的重要因素。
企业应该建立起定期的沟通机制，例如会议、报告和工作进展更新等。
通过沟通，企业可以及时了解项目的进展情况，并与供应商一起解决问题和调整计划。
5.管理风险：外包过程中存在着各种风险，如供应商的倒闭、数据泄露和服务质量下降等。
为了管理这些风险，企业应该制定风险管理策略，并与供应商进行有效的风险共担。
同时，企业应该建立备份和灾备措施，以应对意外情况的发生。
6.监督和评估：外包项目完成后，企业应该对项目进行监督和评估。
通过与预期结果进行比较，企业可以评估外包项目的成功程度，并为未来的外包决策提供参考。
这包括运营成本、效率改进和客户反馈等方面。
7.持续改进：外包过程控制程序应是一个持续不断的改进过程。
外包项目控制程序
外包项目控制程序1. 简介本文档旨在提供一份外包项目控制程序的基本框架。
外包项目控制程序是为了确保外包项目能够按时、按质、按量完成，同时最大限度地降低项目风险和成本。
2. 控制程序2.1 需求分析与合同签订阶段在需求分析与合同签订阶段，外包公司和委托方需要进行详细的沟通和谈判，确保双方对项目需求和合同条款有清晰的理解和共识。
控制措施：- 确定项目需求和范围，并将其写入正式的合同文档。
- 确定项目交付时间和里程碑，并在合同中明确约定。
- 对合同条款进行审查和确认。
- 签订正式的合同文件。
2.2 项目实施阶段在项目实施阶段，外包公司需要按照合同的要求进行具体的工作。
控制措施：- 建立项目计划，并在计划中包含详细的工作安排和时间表。
- 确保项目团队的有效沟通和协作。
- 监督和检查项目进展，及时发现和解决问题。
- 定期向委托方提供进展报告和相关数据。
- 管理项目的风险和变更，确保项目进展符合预期。
2.3 项目交付和验收阶段在项目交付和验收阶段，外包公司需要确保项目交付的质量和准时性。
控制措施：- 在项目交付前进行一系列的内部评估和测试，确保项目符合质量标准。
- 向委托方提交交付物并进行验收。
- 解决委托方的反馈和要求。
- 确保项目的最终交付符合合同约定。
2.4 项目评估和改进阶段在项目评估和改进阶段，外包公司需要对项目进行总结和分析，并提出改进措施。
控制措施：- 进行项目评估，包括对项目目标的达成情况、项目成本和时间的控制情况等进行评估。
- 针对评估结果提出改进意见和建议。
- 在后续外包项目中应用改进意见和建议。
3. 总结外包项目控制程序是确保外包项目成功完成的关键。
通过在不同阶段实施相应的控制措施，可以有效管理项目风险，提高项目的成功率。
同时，在项目实施结束后，对项目进行评估和改进也是非常重要的，以提高外包项目的效率和质量。
> 注意：本文档为一份基本框架，具体的外包项目控制程序需要根据实际情况进行具体设计和制定。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1 目的及适用范围为了使外包过程得到有效控制，确保外包的产品或服务满足顾客和公司的要求，特制定本程序。
本程序适用于本公司将整体项目进行外包及阶段性整体项目外包的过程控制，其他情况按照采购管理程序进行控制。
适用于采购过程以外的项目整体转包、产成品部分转包、特殊工序转包等过程。
2 术语和定义转移：在合同执行过程中，发生的过程或工序、组部件转移，转包也按照此程序执行。
外包：转移活动中涉及到公司以外组织的活动，如：由内转外、由外转内、由一个供应商转到另一个供应商。
外包分制造过程外包，如:①有加工能力但没时间，②没有加工能力③非制造过程外包，如：运输外包等。
3 规范性引用文件3.1《国际铁路行业标准》3.2《IRIS管理手册》3.3《首件鉴定控制程序》3.4《采购管理程序》3.5《不合格品控制程序》4 职责4.1总经理4.1.1负责外包合同的批准。
4.2副总经理4.2.1负责外包、内部转移申请的批准。
4.2.2负责外包、内部转移可行性评估、过程风险控制要求的批准。
4.3.物资管理部4.3.1负责组织项目经理、质保部、技术中心对转移进行可行性评估、转移过程风险控制要求分析；转移过程质量要求。
4.3.2负责根据外包过程质量要求、外包过程风险控制要求，补充完成外包申请单，编制采购计划；负责与分供方确定首件鉴定/检验的日期及沟通协调工作。
4.3.3负责与外包方签订外包合同并组织实施，办理相关费用预算和结算手续。
4.3.4负责与外包方办理相关物料、产品的交接。
4.4质保部4.4.1必要时，负责与外包方签订《产品质量协议》并组织实施。
4.4.2负责按外包风险控制要求对产品组件/零部件实施检验。
4.4.3配合物资管理部对产品组件/零部件生产外包进行可行性评估，制定该外包过程的质量要求、风险控制要求。
4.4.4负责首件鉴定，并编制FAI报告。
4.5技术中心4.5.1配合物资管理部对外包加工申请单的外包进行可行性评估、外包过程质量要求、外包过程风险控制要求分析。
外包产品的质量控制程序范文精简处理
外包产品的质量控制程序外包产品的质量控制程序1. 简介外包产品质量控制程序是指在外包项目中，为确保外包产品的质量和可靠性，所采取的一系列的质量控制措施和程序。
通过合理的质量控制程序，可以有效降低产品质量风险，并确保项目按时交付，达到客户的期望。
2. 质量控制程序的重要性外包项目通常涉及不同的供应商和合作伙伴。
为了保证产品质量的一致性和可靠性，建立一个完善的质量控制程序是非常重要的。
通过质量控制程序，可以确保外包产品符合规范和标准，并且能够满足客户的需求和要求。
3. 质量控制程序的步骤3.1. 选择合适的供应商选择合适的供应商是确保外包产品质量的第一步。
在选择供应商时，需要评估其质量管理体系、生产设备、技术能力和人员素质等方面的情况。
只有选择合适的供应商，才能为项目的顺利进行奠定基础。
3.2. 制定质量标准和要求在项目启动之前，需要明确产品的质量标准和要求。
这包括产品的功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求。
还需要制定相关的检测方法和标准，以确保产品符合要求。
3.3. 建立质量控制计划建立质量控制计划是确保外包产品质量的关键步骤。
质量控制计划应包括产品质量的监控点、质量检测的频次和方法，以及质量风险的评估和控制措施等内容。
通过建立质量控制计划，可以及时发现和解决质量问题，确保产品质量的稳定性和一致性。
3.4. 进行质量检测和控制根据质量控制计划，进行质量检测和控制是确保外包产品质量的重要环节。
可以通过抽样检测、全面检测等方式，对产品进行质量检测。
还需要对产品生产和工艺过程进行监控，确保产品符合质量标准和要求。
3.5. 持续改进和反馈质量控制程序是一个不断改进的过程。
在产品生产和交付过程中，需要及时收集质量数据和反馈，针对性地进行改进和调整。
通过持续的改进，可以提高产品的质量和可靠性，满足客户的需求和要求。
4. 结论外包产品的质量控制程序是确保外包项目顺利进行和产品质量可靠的重要保证。
通过选择合适的供应商、制定质量标准和要求，建立质量控制计划，进行质量检测和控制，以及持续改进和反馈，可以确保外包产品的质量和可靠性，满足客户的期望和要求。
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外包控制程序
1目的
通过对外包方的外包活动、生产质量进行控制，确保外包过程有效运行，并指导公司对外包方进行选择、评价与管理控制，确保外包生产的产品符合要求。
2范围
适用于本公司的所有外包过程：生产外包、监视和测量设备的校准和检定外包等。
3职责
3.1 综合管理部
a)负责主导进行外包方的评价与审核过程，批准合格外包资格认定；
b)负责收集、提供潜在的合格外包方信息；
c)负责将不合格品的评审结果等各种质量问题及时反馈给外包方。
3.2 质量技术部
a)负责编制外包产品检验规范或检验作业指导书；
b)负责对外包产品实施抽样检验，并依据验收标准等对其合格与否作出判定；
c)负责对外包产品检验数据的记录和保存，定期进行数据分析并形成报表，并对产品质量问题进行反馈，责成外包方进行整改；
d)负责参与对外包方的审核，主导对外包方的质量保证能力进行评价。
e)负责进行外包过程确认，评估外包方的生产能力，技术能力，设备等。
3.3 管理者代表
负责协调与策划外包方的评价，汇总评价结果，汇报给总经理。
4程序
4.1 外包过程
选择合格外包方——进行样品确认——签订协议——外包过程控制——外包产品验证——产品接收
4.2 外包方的评价与选择
4.2.1 选择外包方的准则
评价外包方有无完成外包过程的能力（包括质量保证能力、过程能力、设
备能力、人员能力和资质等）从而确保外包方提供合格产品的能力。
4.2.2 外包方需具备的条件
a)具有合法有效的生产许可证和工商营业执照；
b)产品生产时必须的资质证明（如安全、环评等）；
c)具有相应的专业技术人员和生产设备；
d)能提供符合质量体系要求的证据。
4.2.3 合格外包方的选择
4.2.3.1 调查、选择外包方
a)对外包方提供的文件资料进行调查审核；
b)进行现场调查，查看外包方是否具有良好的企业信用等级，包括质量管理能力、服务、资源配备及生产能力与工艺要求等；
c)对样品进行检验。
4.2.3.2 综合管理部通过以上方式对外包方形成《外包方调查表》，然后综合管理部，质量技术部等组成评定小组，按照“质量从优、价格适宜、距离从近”的原则，从合格供方中择优选择。
并对外包方进行可行性研究、风险分析，通过后方可列入《合格供方/外包方名录》。
4.2.3.3 由综合管理部建立合格外包方档案，保持其供货及时率、质量情况、服务业绩及配合度等信息作为年度评价的依据，填写《合格外包方评审表》，具体考核见《供应商控制程序》。
4.3 质量保证协议的签订
综合管理部负责与合格外包方签订《质量保证协议书》，必要时，综合管理部组织质量技术部对《质量保证协议书》的充分性、适宜性进行评审。
《质量保证协议书》一般包括以下内容：
a)对合格外包方的基本质量要求；
b)验收产品质量的具体要求；
d)质量责任（包括不合格品的处理及赔偿）要求；
e)变更、异常时的管理；
f)运输及产品的交付管理。
公司每半年至少一次到外包方生产现场进行检查，以确认外包过程是在协议
规定的条件下进行。
4.4 关于放行、交付的特殊要求
a)未得到本公司的批准，在策划或协议的工作未完成前，不应放行和交付产品；
b)未得到顾客批准，不得让步放行和交付不合格的产品。
4.5 产品验证
由质量检验员按照检验标准或工艺文件的要求，对外包产品进行检验，或对外包方提供的附属检验报告进行验证；当某些产品需要在外包方处验证或顾客要求要到外包方进行验证时，须在采购合同中对验证活动进行明确，以保证验证活动的实现。
4.6 产品接收
只有经过质量检验员验证合格的产品，才可以接收入库，接收时仓库管理员应仔细核对产品规格、重量（数量）及其标识，具体实施按仓库制度执行。
4.7 顾客确认
外包方交付的产品按规定的交货期交付顾客，当顾客检验不合格或提出投诉时，必须对外包方的加工过程重新进行确认，直至完全符合顾客要求为止。
4.8 对外包方的监控
4.8.1 综合管理部应按100%交付能力对外包方实行监控、验证。
4.8.2 质量技术部应对外包方的交付产品质量进行监控验证，监控和验证的方法使用以下的一种或多种进行：
a)取得外包方的有关的质量统计数据，并对数据进行评价；
b)对于无法检测的项目，委托认可的实验室进行零件评价；
c)要求外包方提供检验报告；
d)必要时，对外包方进行第二方和第三方审核；
e) 顾客同意的其它方法。
4.8.3 对于顾客和公司提出的疑问和投诉，外包方要按8D方法进行工序质量问题分析，并提供分析报告。
xxxxx有限公司
2012-3-28。