商品进销存管理流程

商品进销存管理流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

商品进销存流程

一、目的：

为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。

二、实用范围：所有销售人员、部门经理、财务部。

三、建立档案及编码：

1、建立供应商档案，产生供应商编码。

2、建立合同档案，产生合同编码。

3、建立商品档案，产生商品编码。

4、采购订货

、由售货员依据订货需求以及实时库存来制作采购订货单，由销售主管进行采购订单的确认及审核。（订货单需电脑打印版，一式两份，一份传真给供商，一份交给库管人员，库管人员按我们的采购订单验货入库！）。

、销售主管通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。

四、商品验收

供货商送货至验货区，库管人员严格按照供应商所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入电脑，并打印《商品验收单》一式三份，供应商、库管人员双方签字，经营部加盖收货专用章，一份交予供货商，一份转财务部作为结算对账单。

库管人员将商品入库，并及时与采购人员沟通，以便卖场及时到仓库提货。

五、进价调价

1、财务主管依据供应商书面调价通知或市场采购价获得调价信息，经双方谈判商

定调价高低和调价数量，按规定格式填写。

2、《进价调整单》经供应商、财务主管、部长、财务部审批签字后（当调高成本

价时须副总经理审批签字），由财务主管录入。

3、部门经理按照《进价调整单》对电脑信息进行复核、入账，复核人签字。一份

供应商，财务部（作为结算对账单）、另一份经营部存档。

六、销售管理

1、客人自己选货，收银员通过收银机扫描计算价格，选择客人相应的方式进行结

账。

2、对于扫描过未结账的商品如进行单品取消，需要销售主管进行取消操作。

七、收银对账

1、收银员实行早晚班轮换制，早晚班收银员需要交接班。

2、早班收银员打出日销售报表，点清营业款交于晚班收银员核对。

3、晚班收银员下班后，打出日销售报表，点清营业款，和早班的日销售报表，营

业款，由销售主管审核后，将早晚班的营业款一起交于财务主管。

4、财务主管做好资料保存，审核报表和营业款后将营业款交于财务部门。财务部

门自行销账并开出收据。

八、盘点

1、商店商品盘点分为每周、每月盘点。每周，每月由财务部，及经营组工作人员

同时对经营组库存商品，货架商品随机进行盘点，月盘点时必须核对明细账。

2、月盘点时对柜台上出现的混签、丢签商品，应立即进行重新核定。

3、月盘点时间和盘点人员由内部自己决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销

售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。应整理好台账，及时与盘点结果进

行核对。

4、盘点表一式三份，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。

九、对账

1、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与

台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。

2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上

报财务主管，部门经理。