甲指乙供材料设备管理程序
大型基建工程“甲招乙供”材料供应模式
大型基建工程“甲招乙供”材料供应模式汇报人：2024-01-06•“甲招乙供”材料供应模式概述•“甲招乙供”材料供应模式的运作流程目录•“甲招乙供”材料供应模式的风险管理•“甲招乙供”材料供应模式的优化策略•“甲招乙供”材料供应模式的实际应用案例目录01“甲招乙供”材料供应模式概述甲招乙供模式是指由业主单位（甲方）负责招标，选择材料供应商（乙方），并由乙方按照甲方的要求提供材料的一种供应模式。
该模式强调甲方对材料的质量、价格、供应等方面的主导权，同时乙方需满足甲方的个性化需求。
定义与特点特点定义适用范围大型基建工程该模式主要适用于投资规模大、材料种类多、质量要求高的基建工程，如高速公路、铁路、桥梁等。
特定材料供应对于某些特殊或定制的材料，该模式能够更好地满足甲方的需求，确保材料的质量和供应的稳定性。
优势与挑战甲方能够根据工程需要选择合适的材料供应商，确保材料的质量和供应的稳定性；同时，该模式能够降低甲方的采购成本，提高采购效率。
挑战甲方需要承担材料供应的风险，如供应商违约、材料质量问题等；此外，甲方需要与乙方进行充分的沟通与协调，确保材料的供应符合工程要求。
02“甲招乙供”材料供应模式的运作流程甲方招标甲方发布招标文件明确所需材料的规格、质量、数量、技术要求等，并规定投标人的资格要求。
乙方响应招标根据招标文件要求编制投标文件，包括材料报价、供货周期、质量保证等内容。
甲方评审投标文件对所有投标人的投标文件进行评审，确定中标候选人。
签订供货合同甲方与中标候选人签订供货合同，明确材料的供应范围、价格、交货期等条款。
乙方组织生产与运输乙方按照合同要求组织材料生产，并负责将材料运输至指定地点。
材料验收与交接双方对到达的材料进行验收，确认数量、质量符合要求后进行交接。
乙方供应030201质量检测与验收质量检测甲方对接收的材料进行质量检测，确保符合国家及行业标准。
验收合格证明检测合格后，甲方出具验收合格证明，乙方可凭此证明结算材料款项。
甲供甲指乙购材料设备的结算方法(弱电)6.25
A3 甲供/甲指乙购材料和设备的结算方法1.甲供材料或设备的结算方法1.1承包人领用的甲供材料或设备不得超过最高限用量，最高限用量＝（工程量清单中的工程量+变更工程量）×（1+损耗率），损耗率按《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010年）》、《广东省安装工程综合定额（2010年）》、《广东省市政工程综合定额（2010年）》、《广州市市政工程补充综合定额（2011年）》、《广东省园林工程综合定额（2010）》分专业套用相应子目确定，若无相应子目，则按《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010年）》之附录7《建筑与装饰材料损耗率参考表》确定。
此损耗率不会因实际不同而有所调整，亦不会因施工有排版要求或其他特别要求而有所调整。
1.2如承包人存在超领材料或设备（累计领用量高于最高限用量），则须在结算款支付中对超领部分进行扣款，超领材料或设备款=材料或设备单价×（累计实际领用量-最高限用量），材料或设备单价按甲方的采购合同单价另加10%管理费，超领材料或设备款将于竣工结算时予以扣除。
1.3对甲供材料或设备，乙方按甲方供应的材料或设备价格的2.5%计取采保费，采保费纳入中期产值支付，见合同专用条款商务附件A1《合同价款与支付》。
采保费包括乙方配合甲方自行供应材料设备所需之一切费用以及材料设备之保管费，具体配合内容详见合同专用条款商务附件A2《甲方工程分包和材料设备管理》。
2.甲指乙购材料和设备的结算方法2.1工程量清单中注明为甲指乙购材料或设备的项目，此项目之材料或设备暂定单价为该材料或设备交付到施工现场地面层之价格，乙方须自行加上卸货、储存、分派至安装点、材料损耗、安装、安装所需之辅助加工、损耗（如裁切、拼装等）、安装所需之辅助材料（如水泥、砂浆、临时措施等）、采购保管费、管理费、因甲方付款给乙方的方法与乙方付款给供应单位的方法有异而产生的财务负担、利润、规费、税金及所有其它相同性质项目之收费。
甲指乙供材料、设备管理办法
序号 1 2 3 4
5甲指乙供材料、设备管理来自法管理办法 甲指乙供材料设备是指由业主确定品牌和价格，由各专业工程施工单位进行 采购的材料设备。供应商与专业工单位直接签订合同，货款由专业单位直接支 付。 专业工程施工单位应在规定的时间内与指定的供应商，按照限定的价格签订 采购合同，并报业主备案。 甲指乙供材料设备在专业工程施工单位与供应商签订采购合同后，由专业工 程施工单位组织采购，并且所有的质量、工期等责任均由专业工程施工单位负 责。 甲指乙供材料设备的货款由专业工程施工单位支付给供应商。专业工程施工 单位在工程款中申请相应的材料设备款项时，需附上支付给供应商的前一次付款 的付款凭证。业主在审核材料设备货款支付凭证并确认供应商收到货款后，才会 在工程款中支付相应的货款给专业工程施工单位。 专业工程施工单位在与业主签订合同时，业主会要求专业工程施工单位按规 定格式提交甲指乙供材料设备付款委托书，并约定：如业主发现专业工程施工单 位未按约定的付款方式及付款时间向供应商付款，业主有权按委托书的授权直接 向供应商支付货款，并且相应的货款将从专业工程施工单位的工程款中扣回；业 主仅是受专业工程施工单位委托付款给供应商，其它责任仍由专业工程施工单位 承担，相应发票仍由专业工程施工单位开具。
甲定乙供材料与设备定价管理流程
甲定乙供材料与设备定价管理流程首先，需求确认是甲方与乙方进行材料与设备定价管理的第一步。
甲方需要明确自己的需求，包括具体的材料种类、设备型号、数量以及质量要求等。
乙方通过与甲方沟通了解需求，并进一步协商确定采购标准和技术规格。
之后，材料与设备定价是甲方与乙方进行价格协商的关键环节。
乙方根据市场行情、生产成本以及其他相关因素，对所提供的材料与设备进行定价。
甲方则根据自身预算以及市场行情等因素，对乙方提供的价格进行评估和考虑。
双方通过价格的磋商，最终达成一致定价。
在定价的基础上，协商与谈判是双方就具体交易条件进行讨论和达成一致的环节。
甲方可能会对所提供的材料与设备的质量、交付时间、售后服务等方面与乙方进行协商。
双方在交流中相互了解和沟通，通过讨论和谈判，最终拟定出符合双方利益的交易条件。
接下来，合同签订是材料与设备定价管理的重要环节。
双方根据协商和谈判的结果，起草出一份详细的合同，明确了双方的权利和责任。
合同内容主要包括材料与设备的种类、型号、数量、质量要求以及价格等条款。
双方在充分了解并确认合同内容无误后，签署合同并共同承担合同约束。
最后，结算是材料与设备定价管理流程的收尾环节。
双方根据合同约定，在完成材料与设备交付的过程中进行结算。
甲方根据实际交付情况，对乙方的材料与设备进行验收，并相应支付合同约定的费用。
在结算过程中，双方需要密切配合，确保货款的支付和收款等交易流程的顺利进行。
综上所述，甲定乙供材料与设备定价管理流程包括需求确认、材料与设备定价、协商与谈判、合同签订和结算等环节。
通过这一流程，双方能够在明确需求的基础上，通过合理的定价和交易条件，达成互利共赢的合作关系，为双方提供可靠的材料与设备支持。
轨道交通工程甲供、甲控设备材料管理办法
轨道交通工程甲供、甲控设备材料管理办法第一节总则第一条为了强化对轨道交通建设工程的设备材料管理，保证工程质量，根据国家有关法律法规，结合轨道公司的实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于轨道公司负责的建设工程的设备材料管理。
轨道公司各部门和参与轨道交通工程建设的施工单位、监理单位以及供货商均须遵守本办法。
第三条本办法所称建设工程，是指建筑工程、市政基础设施工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等。
第四条本办法所称设备材料，是指对工程质量、建筑外观效果或使用功能影响较大，或使用数量较大、运营易损、全线需统一的，或市场行为尚不规范的，轨道公司选定的专用产品、设备和主要材料以及轨道公司认为需要进行质量监控的材料（含器材、附件、部件等产品）。
应用于轨道交通建设工程的材料必须是由通过ISO质量体系认证的生产厂家生产的优等品。
第五条轨道交通建设工程的设备材料采取以下控制模式：甲供：由建设单位负责采购、监造、运输等，建设单位全面负责设备材料的管理；甲招乙供：建设单位完成整个招标流程，确定中标供货商与合同单价，统一安排中标供货商与有物资需求的施工单位签订供货合同。
施工单位负责采购、监造、运输、仓储、到货验收等，施工单位全面负责设备材料的管理；甲控：建设单位按照技术要求及工程需要，选定合格供货商范围，由施工单位负责采购、监造、运输、仓储、到货验收等，施工单位全面负责设备材料的管理；乙供：由施工单位负责采购、监造、运输、仓储、到货验收等，施工单位全面负责设备材料的管理。
对于重要的、与系统联系密切的、高质量要求的、对安全保证有着重要作用的、合同价格较高的设备材料，一般由建设单位直接组织招标并签订供货合同（即甲供）；对于相对重要、相对独立的设备，一般由建设单位资格预审确定范围，施工承包方予以采购并签订供货合同（即甲控），具体材料供应方式，在招标前，由建设单位根据设计情况进行确定并在招标文件中明确。
第二节目的第六条通过建立有效的设备材料供应管理办法，可行的设备材料供应执行计划，合理的设备材料供应管理流程，以工期、质量、投资控制三大目标为核心，对设备材料供应管理工作实施全过程、全方位的控制。
甲供及甲指乙供材料、设备的管理完成版
甲供及甲指乙供材料、设备的管理完成版
1.1.1甲供及甲指乙供材料、设备的管理
1）对于设备、材料（含甲供、指定供货合同材料等），承包人须作适当的贮存，并确保其得到充分的保管以防损毁及遗失，也不能让雨水泛滥或弄湿不能受水湿的设备材料。
2）甲供及甲指乙供材料、设备采保及配合，包含但不限于采保、装卸、现场安装配合。
初步验收及最终验收
交货验收应在货物于指定地点落地之后进行。
供货方单位负责开箱，精装单位、监理单位、建设单位派专人参与开箱验收。
开箱后，若发现有破损，供货方负责产品更换。
精装单位二次搬运或安装过程中造成的破损，供货方需配合补货。
初步验收由供货方、精装单位、工程监理单位共同参与，并根据封样以及本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、包装及标识完整性、完好程度、交货资料，各方签字后即表示交货初验完成，可以进行安装施工。
供货方货物存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面分歧格情况的，精装单元有权拒收、部分拒收、退货、部分退货。
如交货石材符合本合同约定的技术标准和质量要求，但在色差、色斑等观感方面与样品存在误差且不为精装单位所接受的，精装单位有权要求供货方予以更换或调整。
产品初步验收完毕后，参与初步验收的供货方、精装单位、工程监理单位须共同在供货方材料进场验收单上签字确认作为初步验收合格的依据。
精装单位石材分批安装完成后，应由甲方、供货方、精装单位、工程监理单位共同验收，该验收为该批次石材供货方的最终验收并作为第二阶段货款支付依据。
甲供材料管理规定
晋合广场甲供材料/设备管理办法1．编制总则为明确晋合广场甲供材料/设备管理流程,确保材料/设备管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成,指导晋合广场做好材料/设备质量管理工作,实现晋合广场项目总体材料/设备质量目标,特制定此管理办法;2．适用范围本制度适用于甲供甲安、甲供乙安材料/设备管理,详见晋合广场甲供材料清单; 3．材料/设备质量管控基本流程4．各阶段控制要点4．1．材料/设备的督查4．1．1．材料/设备封样管理4．1．1．1．晋合广场项目部设计组和采购部组织材料/设备选型确认及封样,并在材料设备封样清单上填写相关内容与签字确认;4．1．1．2．封样后,材料设备封样清单原件保存于采购部,复印件送晋合广场项目部存档;封样后的实物由采购部移交项目部,办理移交手续;采购部自留一份样品实物;4．1．1．3．晋合广场项目部建立材料/设备样品库,现场材料管理员对接收的材料样品进行统一编号登记;4．1．1．4．所有批量材料未经晋合方相关部门封样确认的,均视为不合格品,进行退货处理,对影响工期的则按照合同约定追究相关经济责任;4．1．2．材料/设备首样首批供货样品管理由项目部或采购部组织总包、监理等共同参与首样质量评审,并共同确定首样质量评定标准,以作为材料进场验收的主要依据;4．1．3．大批量生产督查由项目部或采购部视需要组织总包、监理等根据排产进度情况不定期前往分包方生产工厂检查材料/设备的生产加工质量及生产进度情况,及时纠正已出现及预防可能出现的质量问题,并形成质量考察报告;4．2．材料/设备进度报量管理材料/设备单的整理、核对及报送4．2．1．需求方考虑合理材料/设备供货周期,填报准确物料需求单使用位置、产品名称、数量、进场日期等,经项目经理审核批准后,由现场材料员通知分供方安排送货事宜;4．2．2．分供方按合同及项目部签章确认的材料/设备需求单进行供货；对于石材、幕墙等材料,料单对于加工尺寸、排版、甲供节点等应有更详细的约定; 4．2．3．材料到场后分供方整理材料/设备到货清单,经总包、安装单位甲供乙安、监理、甲方验收后签字盖章;4．3．材料进场验收与入库部分情况为虚拟库制度4．3．1．现场材料员依据合同对材料/设备单进行对照审核;4．3．1．1．若无问题,则于每批材料/设备到货后3日内,配合分供方办理材料设备到货手续或进度质量签证,由安装单位甲供乙安、总包、监理、甲方签章确认后,送交采购部办理请款手续;4．3．1．2．若有问题则退至分供方,要求重新进行整理;4．3．1．3．每月30日前,现场材料员应编制本月甲乙供材料设备进场时间表及月度需求计划表送交采购部,以便控制到货数量并提前协调供货进度;现场材料员对材料需求、到货情况进行持续管理,建立材料累计供货台账、材料设备出入库台帐;4．3．2．材料设备的验收4．3．2．1．分供方按项目部确认的料单要求提供材料/设备,在货到前通知监理、安装单位甲供乙安及项目部,监理在接到通知后组织到货验收; 4．3．2．2．验收时总包视需要、安装单位甲供乙安应负责接货并安排入库; 4．3．2．3．由监理对照计划和样板组织验收,项目部、采购部参与验收;采购部参与第一次进场检验和验收,后续视情况参与;4．3．2．4．监理负责组织项目部、总包、分供方对进货产品共同检验和试验;材料设备验收过程中的质量由项目部把关并负责;项目部负责督促监理对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品;4．3．2．5．到货产品经验收合格后,安装单位甲供乙安、总包、监理、建设单位验收人员必须在“材料设备验收移交单”上会签确认,要求注明会签意见及验收日期;4．3．3．材料设备的见证取样4．3．3．1．验收过程中,监理负责按材料设备技术参数如有材料设备样板则对照样板进行审核,施工单位负责检查其外观质量、数量并接收;4．3．3．2．监理判断该材料设备是否送检,如送检,则按规定要求并见证取样送检；如不必送检,则组织验收人员得出结论;4．3．4．不合格品的处理4．3．4．1．如果发现一般件的不合格材料/设备,监理在发拒收通知时应考虑以下情况：①如不影响工期,可考虑全部退货,安排分供方重新供货;②如影响工期,则看是否可以降级使用,如果不行则通知公司寻找代替方案或办理索赔;4．3．4．2．如果检验发现主要件全部不合格则安排退货,同时由采购部或办理索赔及补货事宜;4．3．4．3．监理同相应单位分析错误原因,并确定责任单位和落实相关责任; 4．3．5．入库部分为虚拟库要求4．3．5．1．现场材料员在材料验收时应以收到的材料清单所列材料名称、数量进行验收入库,并对入库的材料的质量进行检查,验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则,具体操作要求详见4．3．1．条款;4．3．5．2．材料的验收入库应当在材料回场时当场进行,并开具入库单,在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息;4．3．5．3．所有材料入库,必须严格验收,在保证其质量合格的基础上实测数量,根据不同材料物件的特性,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收,禁止估约;4．3．5．4．对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”产品合格证、质量保证书、出厂检测报告,产品质量检验报告须加盖红章;对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注,并详细的填写退货的数目、日期及原因;4．3．5．5．入库单应一式三联;一联交于财务,以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议；一联交于采购部,并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查;4．3．5．6．因材料数量较大或因包装关系,一时无法将应验收的材料验收的,可以先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收并拍照留档,待后认真清理后再行正式验收,必要时在出库中再行对照后验收;4．3．5．7．材料入库后,各级主管领导或部门认为有必要时,可对入库材料进行复验,如发现与入库情况不符的,将追究相关人员责任,造成损失的,由责任人员赔偿;4．4．材料设备使用与出库制度4．4．1．材料的使用须进行材料的领用手续,现场材料不得在无领料手续情况下发放材料特殊情况领取少量材料除外,但过后必须补办相关手续;4．4．2．领料人与甲方现场材料员、总包保管员、安装单位管理员甲供乙安办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向甲方现场材料员申请领料；甲方现场材料员根据项目经理签署的材料设备领用单,办理出库手续,相关人员在出库单上签字;4．4．3．出库单一式三联：存根、采购部、领料人各一联;4．4．4．现场材料员需做好材料台帐相关台帐要求详见4．3．1．条款,日清月结,做到帐物相符,时刻掌握库存情况;4．5．材料/设备归还与退库制度4．5．1．现场材料员在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放,并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还需购进材料的名单和数目,上交公司有关人员;以避免过多的剩余材料,进而节约公司资金的投入与浪费;4．5．2．在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点,并督促施工队伍及时的办理退库手续;避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼,从而防止材料在工程结束时的流失;4．6．材料保管与盘点4．6．1．由总包负责提供甲供材料/设备储存仓库部分为虚拟库,并派仓库保管员负责保管,甲方现场材料员对总包仓库保管员有全权支配权;4．6．2．仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上,必须做到：合理堆码,物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便;材料保管中,造成丢失的,由总包仓库保管员赔偿;4．6．3．总包仓库保管员对材料仓库必须及时检查,有否渗漏,特别是易受潮产品,更要及时检查,掌握保质期时间,易燃易爆仓库,必须严禁烟火,确保安全;甲方现场材料员必须每周一次进行不定期检查;4．6．4．现场材料员必须做到日清、月结、季盘点,年终清仓;材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清;4．7．剩余材料的处理施工单位对本工地剩余材料进行统计并负责退还甲方仓库;项目部分析原因,并将剩余材料计划报至采购部;4．8．施工现场成品、半成品保护制度4．8．1．进场已领用的材料设备成品、半成品,由相关领用单位负责严加保护,不得损坏; 4．8．2．甲供、甲供乙安材料,由晋合广场项目部及时与装饰单位、总包办理相关移交手续,移交后其成品保护由装饰单位负责保管、总包负责监管;4．8．3．施工过程中材料设备必须分类、分规格码放整齐,码放时必须做好防潮、防雨、防撞、防挤压、防损坏等保护措施;施工好的成品由相应单位派专人保护,总包负责监管;4．8．4．施工过程中由晋合广场项目部不定期组织施工单位、监理、总包、采购部、成本部等相关部门进行质量检查;5．支持相关表格5．1．XMB-LC002-BG001晋合广场甲供材料清单5．2．XMB-LC002-BG002材料/设备验收单5．3．XMB-LC002-BG003材料/设备封样清单5．4．XMB-LC002-BG004甲乙供材料设备进场时间表5．5．XMB-LC002-BG005月度需求计划表5．6．XMB-LC002-BG006材料累计供货台账5．7．XMB-LC002-BG007材料设备出入库台帐5．8．XMB-LC002-BG008材料设备入库单5．9．XMB-LC002-BG009材料设备领用单5．10．XMB-LC002-BG0010材料设备验收移交单。
甲指乙供材料价格确定程序[精品]
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甲指乙供材料价格确定程序[精品] 甲指乙供材料价格确定程序为了控制工程成本，确定合理的材料价格，控制浪费和挪用，特此制定如下工作程序。
甲供材料和设备认价程序1. 乙方应预留足够时间供甲方进行招标采购。
乙方必须在材料和设备使用前50天前，填写甲供材料设备使用单，注明材料和设备名称、规格、用量计划和进场时间等。
2. 对于材料用量，结算时根据图纸用量加上合理损耗，超出部分结算方式如下:甲供材料设备供应数量以图纸和定额损耗量为依据由乙方提出、甲方审定，数量风险及该风险部分的材料价款由乙方承担。
甲指乙供材料设备认价程序1. 为了甲方有时间进行材料设备价格对比，乙方须在材料和设备使用前50天前，填写材料认价单。
2. 乙方对于材料和设备，必须填写两种以上品牌和价格，以供甲方进行对比;3. 甲方根据材料设备的性能和价格调查，确定一种品牌和价格，然后甲方把询价告知乙方;4. 双方协商一个合理价格作为结算价格。
甲供材料设备使用单工程名称:材料设备序号规格品牌数量进场时间备注名称1 2 3 4 5 6施工单位工程部合同预算部设计部公司领导1.此表由施工单位在使用前50天前填报;2.工程部对材料规格品牌进行确认，并确定质量技术要求;3.合同预算部组织对材料设备进行采购;4.此表由甲方总经理签字认可，并加盖甲方公司印章后生效;5.此表一式两份，甲、乙双方各一份。
材料认价单编号: 工程名称: 填报日期:甲方确认价序号材料名称规格型号品牌产地乙方报价(元) 备注 (元) 施工单位工程部设计部合同预算部公司领导1.此表由施工单位填报，项目经理签字并加盖施工单位授权印章;2.工程部对材料规格品牌进行确认;3.合同预算部对材料价格进行确认;4.此表由甲方总经理签字认可，并加盖甲方公司印章后生效。
按甲方确认价格进入结算。
5.此表一式两份，甲、乙双方各一份。
材料设备询价及采购管理制度
材料设备询价及采购管理制度第一条甲供设备材料1、对于甲供材料（设备），以项目管理部及甲方审批的材料（设备）需求计划为基础，施工单位根据实际进度情况，分批提出材料（设备）进场申请或一次进场，并填写《甲供材料（设备）进场申请单》报监理单位审核，项目管理部及甲方审批。
材料（设备）需用计划的审批：由施工单位（或指定分项施工单位）提出，经监理、跟踪审计、项目管理部审查同意后审定。
需用计划必须符合设计及规范要求，写明材料设备名称、规格、型号、材质、技术性能要求、单位、数量和进货日期。
材料设备需用计划必须在一个月前上报。
项目管理部依据审批的《甲供材料（设备）进场申请单》通知供货单位送货，并按下列程序办理甲供材料（设备）进场手续：（1）材料（设备）到现场后，由施工单位开具《进场验收单》，应经验收各方共同签字确认，并加盖施工单位的公章。
（2）施工单位在办理《甲供材料（设备）进场验收单》的同时，填写《甲供材料（设备）领用单》。
（3）建设单位依据各供货单位提供的《进场验收单》及《甲供材料（设备）领用单》办理甲供材料（设备）出入库手续。
2、考察、询价阶段。
采购计划经业主批准后（必要时可根据要求调整计划），进入考察、询价阶段。
由项目管理部组织人员广泛收集相关生产（供货）厂（商）进行询价，或对主动上门联系销售的厂（商）进行询价并将询价结果汇总形成报告，呈报业主负责人，并确定选择供货厂（商）的方式。
3、招标（招标）或比选阶段。
按照批准的采购计划、考察报告，制定招标（招标）或询价比选文件，按招标投标或比选程序严格进行开标、评标、定标，必要时聘请相关专家参与考察、评标（或比选）工作，招标（比选）后确定中标候选人，报业主负责人批准，发放中标通知书，并形成完整的招标（招标、比选）总结报告备案。
必要时可委托招标代理公司协助完成。
4、合同签订和履约阶段。
由业主与中标厂（商）或单位签订供货合同，项目管理部、招标代理单位、监理公司、跟踪审计单位，负责对合同执行履约进行监督。
甲切乙供材料审批流程管理制度
甲切乙供材料审批流程管理制度如下：
1.乙方编制甲控材料核价表。
2.报监理单位审核：核定核价表中工期、到货时间、材料设备规
格、型号、技术参数及用途（使用部位），并签字确认。
3.报甲方工程部审核：对监理审核内容进行复审，并对乙方所报
材料设备品牌进行审核，并签字确认。
4.以上单位及部门签字确认后，由甲方工程部上报公司分管项目
总经理审核签字并加盖公章后下发实施。
乙方报送表格一式三份，乙方、监理单位、甲方工程部各一份。
乙方报送甲控材料核价表必须提前15个工作日，甲控设备30个工作日，对于加工及供货周期较长的乙方可根据具体情况提前上报，对数量少或金额小、易采购的材料审核时间可缩短在10个工作日前报送。
因乙方未及时上报核价表所造成的工期延误由乙方全部承担。
乙方签订相应购销合同必须交甲方工程部存档备案。
工程项目设备、材料供应计划管理流程图
审批甲供材料 设备需求或补充 计划
审核甲供材料 设备需求计划 计划
审核材料设 备补充计划 计划 组织各参建单位 对进场材料设备 进行验收
甲供材料设 备补充计划
通知工程部对进 场材料设备验收
是 质量是否 符合规定 否 结束 对质量不符合要 求的材料设备提 出处理意见 交付使用安装
材料进货检验（设备开箱）流程图 工程指挥部 物资公司 工程部 监理单位 施工单位
工程项目设备、材料供应计划管理流程图
项目设备、材料供应计划管理流程图 工程指挥部 物资公司 工程部 监理单位 施工单位
签订施工合同
编制甲供材料设 备合同交货计划
编制 甲供 材料 设备 需求 计划
编制 乙供 材料 计划
编制 施工 工器 具需 求计 划
审核乙供材料工 器具需求计划并 检查落实
物资公司采购
开始
物资（设备）到货， 提出物资使用计 划， 各种试验报告， 申请验货 组织验货
参加设备 开箱验货
进货检验 设备开箱
按意见处理
对不合格设备存在 缺陷联 系厂家 处理
进入设备合格 区并建立台账
物资发放 建立跟踪记录
结束
材料设备的管理方案
5.4材料设备的管理方案5.4.1 甲供材料的申请5.4.1.1甲供材料设备应按图纸及定额规定的损耗率作为该工程甲供材料设备的总控制量。
施工班组按工程进展情况，分阶段提交各种材料的总量计划。
如由于图纸变更引起甲供材料设备的变化，施工班组应协助项目部以书面形式向甲方申请，由甲方审核后追加或减少甲供材料设备材料数量。
1.1施工班组于工程进场时须报总量统计表，同时于每月10日提交下月需求计划予项目部确认，由项目部报甲方后，由甲方负责统一招标采购，计划单中应包括材料设备的品种、名称、规格、型号、数量、供货日期、供货地点、已累计供应数。
计划申请单一式四联签字盖章后，报项目部、监理、业主合约部、业主工程部各一份。
5.4.1.2 项目部根据施工班组提交的材料申请计划单要求供货商及时送货到需求地点。
甲供材料设备7天内到场视为正常；超过7天到场，项目部应提前通知施工班组，施工班组应适时调整工序。
5.4.1.3 由于临时变更等原因施工班组需要材料时，需申报应急材料需求计划（并说明原因），应急需求计划必须由施工班组报项目部由项目经理签字确认后，报送甲方进行应急采购送货，应急申报手续办理后甲方将此应急材料申请单交于监理、作为变更依据。
5.4.1.4施工班组在上报计划时所用的材料设备名称的规格及型号应以行业统一名称并与图纸定额写法及供应商一致，不得使用简称、别称及俗称,以防造成采购品种有误。
5.4.2 乙供材料管理程序及规定5.4.2.1技术部根据设计图纸内容和规范要求，确定材料的具体、颜色、质量、技术要求与规格型号，用书面文件交招采部，招采部根据技术部的具体要求，在市场寻得样品交技术部选样签字确认。
5.4.2.2 若因招采部多次无法采集样品、样板，招采部应将信息在2日内书面反馈给技术部，技术部应主持并召开专题材料样品会议，并通知设计单位派人参加，提供样品材料采集信息或共同商定材料替代品。
5.4.2.3对特殊样品、样板材料属于市场异类材料或对整个工程效果有重大影响的类型材料，由技术部会同招采部共同到市场考察选择确认样品，设计部为样品具体定性的主要负责部门，招采部负责协助。