机关固定资产采购及管理办法精选
固定资产、办公用品招标采购管理规定5篇
固定资产、办公用品招标采购管理规定5篇第一篇：固定资产、办公用品招标采购管理规定***公司固定资产、办公用品招标采购管理规定目的为规范公司办公用品招标采购流程，加强办公用品采购工作的管理，特制定本规定。
2 适用范围本规定适用于公司各部门。
3 职责 3.1行政部3.1.1负责公司办公用品供应商的筛选。
3.1.2负责公司办公用品需求的汇总、整理。
3.1.3负责公司办公用品的集中采购、存储和发放。
3.1.4负责对公司各部门办公用品使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。
3.2各部门负责办公用品的申报、合理使用和保管（计划合理，防止浪费）。
3.3财务部3.3.1负责办公用品费用票据进行监督审核。
3.3.2负责对办公用品招标、采购过程进行监督。
4 办公用品采购4.1供应商招标4.1.1公司办公用品采用年度定标、季度结算、月度审核的方案，每年12月底之前确定下一年公司办公用品供应商并签订合同。
4.1.2行政部负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。
4.1.3行政部负责组织公司办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审，评审人员由行政部、财务部、监事会部门人员组成。
4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定公司年度办公用品供应商报总经理审批，同时至少储备1家备选供应商。
4.2办公用品采购4.2.1办公用品需求部门在每月8日前，将本部门物品采购需求和预算费用经本部门部门长审核、分管副总审批后提交至行政部行政内勤处进行汇总；4.2.2公司行政内勤结合公司物品库存量，对各部门采购需求计划进行审核并提出采购计划，经行政部部长审核后上报行政总监审批，单件或批量价值总额超过1万元的，需报总经理审批。
4.2.3行政部内勤根据行政总监或总经理批示意见，对公司办公用品供应商提出需求，由供应商将公司所需办公用品送货上门，行政部内勤负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续，当月12日前办理完毕。
机关单位固定资产管理办法
机关单位固定资产管理办法一、总则为了加强机关单位固定资产的管理，提高固定资产的使用效益，保障国有资产的安全和完整，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本机关单位的实际情况，制定本办法。
本办法适用于机关单位内部各类固定资产的购置、使用、维护、处置等管理活动。
固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等。
二、固定资产的购置（一）购置计划各部门根据工作需要，于每年年底编制下一年度固定资产购置计划，经部门负责人审核后报资产管理部门。
资产管理部门汇总各部门购置计划，结合单位财务预算，制定单位年度固定资产购置计划，报单位领导审批。
（二）购置审批购置固定资产应按照单位内部审批权限进行审批。
对于重大固定资产购置项目，需经单位领导班子集体研究决定。
（三）购置方式固定资产的购置应遵循公开、公平、公正的原则，按照政府采购有关规定执行。
三、固定资产的登记与入账（一）验收登记购置的固定资产到货后，应由资产管理部门、使用部门和采购人员共同进行验收。
验收合格后，资产管理部门应及时办理登记手续，建立固定资产卡片和台账，详细记录固定资产的名称、规格型号、购置日期、使用部门、使用人等信息。
（二）入账核算财务部门应根据购置发票、验收单等凭证，及时进行固定资产的入账核算，按照规定确定固定资产的原值、折旧年限和折旧方法。
四、固定资产的使用与维护（一）使用管理固定资产使用部门和使用人应合理使用固定资产，不得擅自转借、出租、变卖或损坏。
使用人应负责固定资产的日常保管和维护，确保固定资产的安全和完整。
（二）维护保养资产管理部门应定期组织对固定资产进行维护保养，确保固定资产的正常运行。
对于大型设备和重要设施，应制定专门的维护保养计划，并由专业人员负责实施。
（三）清查盘点单位应定期组织固定资产清查盘点，每年至少进行一次全面清查。
固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法固定资产采购管理办法1. 引言本管理办法旨在规范固定资产采购的流程和管理，保证采购的公平性和透明度，提高固定资产的管理效率和资产价值。
2. 采购范围本办法适用于公司内部对固定资产进行采购的情况，包括但不限于机器设备、办公设备、车辆等。
3. 采购程序3.1 采购计划编制根据各部门的需求，由采购部门负责编制固定资产采购计划，明确采购的目标、数量、预算等。
3.2 供应商选择采购部门根据采购计划，向潜在供应商发送采购邀请，并收集供应商的报价、资质等信息，进行评估和筛选。
3.3 报价与谈判根据供应商的报价情况，采购部门进行报价分析和谈判，以达成最优惠的采购合同。
3.4 采购合同签订经过报价分析和谈判确认后，采购部门与最终选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
3.5 履行与验收供应商按照合同约定交付固定资产，采购部门进行验收，确认固定资产的质量和数量是否符合合同约定。
4. 采购管理4.1 采购合同管理采购部门负责对采购合同进行管理和监督，确保供应商按照合同约定提供固定资产和服务。
4.2 资产登记管理采购部门负责对采购的固定资产进行登记，并进行定期的资产盘点和清查，确保资产的安全和准确性。
4.3 维修与保养采购部门负责对固定资产进行定期维修和保养，确保资产的正常运转和使用寿命。
5. 相关责任5.1 采购部门责任采购部门负责编制采购计划、选择供应商、进行报价与谈判、签订合同等相关工作，并对采购过程进行监督和管理。
5.2 各部门责任各部门负责提供固定资产的需求和规格等信息，并配合采购部门进行资产的验收和使用。
5.3 供应商责任供应商应按照合同约定提供固定资产和服务，并保证资产的质量和数量符合要求。
6. 附则本办法自颁布之日起生效，如有修订或补充，将另行通知。
以上为固定资产采购管理办法的内容，请各部门遵守并执行，如有违反将承担相应责任。
办公固定资产采购管理制度
办公固定资产采购管理制度1. 引言办公室是一个组织内各部门进行日常工作的核心场所，固定资产的采购管理对于办公室的正常运转至关重要。
为了规范办公固定资产采购的流程和管理方式，制定本文档，明确办公固定资产采购的管理制度。
2. 采购范围办公固定资产采购指的是对办公室内的固定资产进行购买、维护和管理的工作。
固定资产包括但不限于办公设备、家具、电子设备、保安设备等。
3. 采购流程3.1 采购需求确认在采购固定资产之前，需要明确采购需求。
相关部门或人员应提出采购需求，并填写采购需求确认表，包括资产名称、数量、规格等详细信息。
3.2 采购方案制定根据采购需求，采购部门应制定采购方案，包括但不限于供应商选择、报价比较、采购合同签订等内容。
采购方案需要经过相关领导审批后方可执行。
3.3 供应商选择采购部门应根据采购方案选择合适的供应商，并进行供应商评审。
评审内容包括供应商信用情况、产品质量、价格、交货能力等方面。
评审结果应记录，并作为选择供应商的依据。
3.4 报价比较选定供应商后，采购部门应向供应商索取报价，并进行比较。
在比较报价的过程中，不仅要考虑价格，还要综合考虑质量、售后服务等因素。
3.5 采购合同签订确定最终供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。
合同内容应明确商品名称、规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款，确保双方权益。
3.6 采购执行采购部门根据采购合同要求，与供应商保持良好的沟通，监督供应商按时交付货物，并进行验收。
若发现问题，应及时向供应商反馈并要求解决。
3.7 资产登记和管理所有采购的固定资产应在到货后立即进行登记，并安排专人进行管理。
登记内容包括资产名称、数量、规格、购买价值等信息。
4. 采购控制为了确保采购活动的合规性和透明度，需要对采购过程进行控制和监督。
4.1 采购预算控制在制定采购方案时，采购部门应根据预算限额制定采购计划，并在采购过程中进行预算控制，不得超出预算限额进行采购活动。
固定资产管理制度,固定资产的购置、清查、管理工作规定
固定资产管理制度第一章总则第一条为加强对固定资产的管理与核算，保证固定资产平安与合理用法，防止丢失损坏，充分发挥其用法效益，特制定本制度。
第二条固定资产是指一般单价在500元以上，用法年限在一年以上，并在用法过程中基本保持原有物质形态的资产，单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，均作为固定资产进行管理。
第二章固定资产的购置第三条固定资产的购置需依据公司实际状况，由行政部做好预算，报总经理、财务经理、财务总监批示后，方可购置。
第四条各部门如因工作需要，需购置固定资产，需由部门领导提出申请，填写《请购单》（见附件表一），行政部做好预算，报总经理、财务经理、财务总监批示后，方可购置。
经总经理批示后，方可购置。
第五条购置固定资产要做到货比三家，购置性价比高的资产。
第三章固定资产的管理第六条建立固定资产登记卡（见附件表二），实行一物一卡制，登记卡上各项需具体填写。
第七条每位员工均需做到疼惜公司财产，固定资产领用责任制。
第八条固定资产的领用及归还：均需填写资产登记卡，经领导批准后，方可领用。
第九条固定资产的调出：对于本部门闲置不用的固定资产，必需从整体利益动身，如其他机构需申请借用应相互协调。
申请部门需填写《固定资产调拨单》（见附件表三）经领导签字，凡调出的固定资产，借用部门或机构必需出具借据，未经批准不得随便办理调出。
如在借出期间，借用单位对借出的固定资产损坏时，应按损坏程度进行赔偿。
第十条固定资产的报损、报废、遗失，由固定资产用法人提出申请并填写《固定资产处理报告单》（见附件表四）办理相关手续。
第四章固定资产的清查第十一条固定资产的清查分定期和不定期。
1、定期清查：行政部和财务部需依据集团公司要求，做好每一季度的固定资产盘点工作，打印出盘点表格经领导签字后备案。
盘点固定资产需做到精确详实，认真细致。
2、不定期清查：行政部将不定期的对领用部门及领用人进行资产核实，查看其资产的实际状况。
固定资产政府采购管理办法
固定资产政府采购管理办法
本采购办法采购内容限于日常办公设备和用品的采购，指一般设备和办公消耗品等资产，一般不包含建筑、修缮、装饰等工程类方面的采购。
采购资金：采购的项目必须编入当年度的政府预算，采购实施前确定有关政府采购指标并落实相应采购资金；
采购方式: 日常固定资产等有关资产的采购一般采取协议
定点采购的方式，采购目录可从“浙江省政府采购网”查询，对于特殊要求的资产采购也可采取询价采购等方式。
采购程序：采购部门有关人员在需要资产采购时，首先提交《办公设备和用品采购申请单》，申请单必须填写规范，并审批。
如果是设备更新，则需要事先填写《行政事业单位固定资产处置申报单》，报废有关资产后，才能给予办理有关资产采购手续。
财政所在接到采购申请单后，审核申请单，并及时向上级采购部门提交采购申请。
采购商品：所采购的资产，采购人需要填写详细有关的购置要求和技术参数。
如无特殊要求，在与采购人沟通后，财政所将按需确定有关产品型号和供应商，并由采购人最终确认。
采购验收和支付：财政所协调有关采购人验收和供货商送货安装等事项，并协助办理有关的政府采购手续，采购合同一式5份，其中一份留财政所备案，一份由采购人自行办理有关支付审批手续，另外三分给供应商和公共资源交易中心。
日常固定资产的处置和采购秉持勤俭、适当的原则，资产的处理需要分管领导和后勤部门的确认，设备的采购也需要有关部门领导和分管领导的确认。
某某政府办公室固定资产物资日常办公用品管理办法
某某政府办公室固定资产物资日常办公用品管理办法为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理,按照国有资产管理局的有关文件精神,结合办公室的工作实际制订以下管理方法。
一、固定资产的管理凡购单价在800元以上,使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。
无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必需在行政处总务上记下入帐。
详细程序是:需购买固定资产的处室,首先要编报购买方案(或口头汇报),征得有关领导同意后,由总务代购,金额在3000元以下的,由分管副主任签字,3000元以上的由办公室主任签字,使用人(或处室经办人)在总务保管处记下入帐,保管员在发票上签验收人,财会上才干报销。
二、物资的管理购买金额在300元以上的大宗物资,如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等,由总务按照财力按工作的使用状况和需要购进或印刷,购进或印刷后,保管员应按类别、品名分离将单价、数量记下入帐。
在发票签收报销时,按财务制度审批报销。
发出时分处室、单位按类别、数量记下。
保管员要常常检查库存状况,做到堆放整齐、整洁、无霉烂、变质。
本着先购进的先发,后购的后发。
按季清理,半年盘存,做到帐物相符,家底清、不铺张。
对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资,普通不作为办公用品发放。
因工作特别需要,如接待、送礼等,须经分管副主任或办公室主任批准后才干发放。
详细程序:由经办人写明事由,经分管副主任或办公室主任审签后,保管才干发放。
三、日常办公用品的领用1.圆珠笔、墨水、稿笺的领用,各处室要按照工作的需要和使用状况,本着既不铺张,又便利工作可在保管室领用。
2.笔记本的领用,办公室的职工一年按1-2个领用(特别工作例外),钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、板凳以旧(坏)换新。
3.毛巾一年可领用一张(驾驶员例外);办公室公用肥皂半年一块。
4.计算机消耗材料的购买,各处室应按照工作的实际先报购买方案,价值在500元以内的报行政处审核,500元以上的报分管副主任审核同意后,才干购买。
机关单位固定资产管理办法
机关单位固定资产管理办法固定资产是机关单位用于生产经营和行政管理活动，长期使用并具有一定价值的物品和技术手段的总称。
固定资产的管理对于机关单位的正常运转和发展至关重要。
为了规范机关单位固定资产管理，提高资产使用效益和保值增值能力，制定本办法。
一、机关单位固定资产管理的目标和原则1. 目标机关单位固定资产管理的目标是确保资产的安全性、有效性和可持续性，合理配置和利用资产，提高资产使用效益和维持资产价值。
2. 原则（1）合理配置：按照工作需要合理配置固定资产，确保各项工作顺利进行。
（2）严格管理：严格遵守国家法律法规和单位规章制度，加强对固定资产的日常管理和监督。
（3）保养维护：建立健全固定资产保养维护制度，定期检查、维修和更新资产，确保其正常运转和延长使用寿命。
（4）合理使用：按照资产的设计和用途，合理使用固定资产，杜绝浪费现象的发生。
（5）科学处置：合理处置报废资产，最大程度地利用资源和保护环境。
（6）监督检查：建立健全的监督检查制度，加强对固定资产管理情况的监督和评估，及时发现和解决问题。
二、机关单位固定资产管理的程序和要求1. 购置程序（1）制定购置计划：根据工作需要，编制固定资产购置计划，并报机关领导审批。
（2）招标采购：依法进行采购招标工作，选择有资质和信誉可靠的供应商。
（3）合同签订：与供应商签订合同，明确货物品种、数量、质量标准、价格等内容。
（4）验收入账：按照合同约定，对购置的资产进行验收入账，并建立相应的档案管理。
2. 使用管理（1）登记备案：对购置的固定资产进行登记备案，包括资产名称、型号、数量、使用部门等信息。
（2）使用维护：建立资产使用维护制度，定期对固定资产进行检查、保养和维修，确保资产正常运行和延长使用寿命。
（3）责任追究：明确资产使用责任人，落实资产管理责任，对不当使用或造成损坏的情况进行责任追究。
（4）动态管理：固定资产管理应及时更新资产动态信息，包括调拨、报废、更新等变动情况。
局机关事业单位固定资产管理办法
局机关事业单位固定资产管理办法为规范和加强机关事业单位固定资产管理，提高固定资产使用效率，制定本办法。
一、固定资产的范围根据行政事业单位财务制度规定，符合下列标准的列为固定资产：（一）使用期限在一年以上，一般设备单位价值在1000元以上（含1000元），并在使用过程中能够基本保持原有物质正式形态的资产。
（二）单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。
二、固定资产的分类固定资产分为以下二类：（一）一般设备：办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯与电器设备、文印电脑设备、家具用具等。
（二）其他固定资产：未能包括在上述项内的固定资产。
三、固定资产的计价按行政奇迹单位财务管帐制度有关划定履行。
四、局机关、直属事业单位固定资产的日常管理（一）固定资产的购置。
局机关购置固定资产实行计划审批制度，办公室（财务处）在编制年度部门预算前征询各处室（单位）意见，并经局分管领导同意，报财政、机关事务管理部门审批后，按程序集中或定点采购。
（二）固定资产的登记、建账。
固定资产实行登记制度。
经办人购置固定资产后3日内应到办公室办理固定资产验收、登记、入库、领用手续，凭和办公室出具的入库单办理报销手续。
若手续不全，则不予报销。
1办公室根据固定资产登记资料，建立资产实物台账。
财务处根据固定资产登记资料，建立固定资产财务账目，包括机关固定资产总账、明细账。
（三）固定资产的调配。
对已办理领用手续的固定资产进行内部调配，须包办公室同意，并按划定由办公室办理固定资产登记、领用变更手续。
（四）固定资产的保全。
为保全机关固定资产，避免其流失、人为损毁，实行机关固定资产监护责任人制度。
固定资产的使用人即其监护责任人，即谁使用谁负责。
属于处室公用的固定资产，由各处室负责人指定监护责任人，承担固定资产保全责任。
监护责任人在调离工作单位（岗位）时或退休时，相关处室应及时调整监护责任人。
（五）固定资产的清查清点及损失处理。
山西省国资委机关固定资产管理办法
⼭西省国资委机关固定资产管理办法⼭西省国资委机关固定资产管理办法 第⼀章、总则 第⼀条、为加强省国资委机关固定资产的管理，保障固定资产的安全完整，促进固定资产的合理、有效使⽤，根据财政部《⾏政单位国有资产管理暂⾏办法》、《事业单位国有资产管理暂⾏办法》和省财政厅有关规定，结合我委实际，制定本管理办法。
第⼆条、固定资产单独管理的直属事业单位参照本办法执⾏。
第三条、本办法所称固定资产，是指由机关各处室使⽤的，依法确认为国家所有，能以货币计量的符合固定资产标准的资产总称(包括由委机关⾏政经费购置由直属事业单位使⽤的固定资产)。
第四条、固定资产管理的原则是： (⼀)固定资产管理与预算管理相结合。
(⼆)固定资产管理与财务管理相结合。
(三)实物管理与价值管理相结合。
(四)资产管理与使⽤维护相分离。
第五条、固定资产管理的主要任务是：建⽴健全固定资产的管理制度。
合理配置固定资产，提⾼固定资产的使⽤效率。
确保固定资产的安全完整。
第六条、固定资产管理的内容包括：固定资产管理制度，固定资产的范围和分类，固定资产购置、配备、计价、使⽤、回收及报废处置等。
第七条、固定资产管理机构成员单位包括：委办公室和资产使⽤部门。
委办公室是固定资产的管理部门，负责固定资产的实物和账卡管理、负责固定资产的财务核算管理。
各处室为资产使⽤部门，主要负责固定资产的⽇常使⽤和维护等。
第⼆章、固定资产管理制度 第⼋条、固定资产管理，应当建⽴以下管理制度： (⼀)登记制度。
委机关财务应当在固定资产总账科⽬下，按固定资产类别进⾏核算，建⽴健全固定资产财务账。
(⼆)保管制度。
委办公室应当安排专⼈将所管理的各类固定资产的信息(包括资产数量、原值、现值等资料)录⼊资产信息管理系统，在此基础上，做好固定资产统计、报告、分析和处置⼯作，实现固定资产动态管理。
固定资产的相关资料，如说明书、保修单和维修资料等，由资产使⽤⼈妥善保管，以备查⽤。
机关固定资产及办公用品的使用管理和后勤采购制度-2
机关固定资产及办公用品的使用管理和后勤采购制度
一、市社机关的固定资产及办公用品由办公室统一建帐管
理。
本制度中的固定资产不包含房屋和汽车。
二、办公室要根据现有情况对电脑、照相机、办公桌、办
公椅、卷柜、设备等按处室进行登记建帐，明确以上物品的使用者和保管人。
归个人使用的办公用品由使用人签字，处室共用的由处长签字。
三、电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等如需
购置，应由办公室根据需要提出计划，报市社主任审批后方可操作。
新购置的电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等办公室经请示市社主任同意后负责统一调配，并上帐登记。
四、经领导同意淘汰的电脑、照相机、办公桌、办公椅、
卷柜、设备等办公室要在帐上核销，并通知财务处。
五、办公用品使用者必须爱护公物，不得随意损坏办公物
品，否则，须按价赔偿。
六、市社后勤仓库中的办公低值易耗品也要建帐登记，入
库、出库经办人都必须签字。
原则上各处室每月5日前要把当月使用的办公低值易耗品数量报办公室，由办公室总务汇总并根据库存情况制定月度采购计划，经市社主任审批后进行采购及发放。
七、采购报销办法：办公用品采购经市社主任同意后，由
总务进行具体采购，报销时经办人先签字，办公室主任验收后，市社总会计师审核，最后市社主任审批。
八、机关人员因工作调动或调整，需将所使用的办公用品
交归办公室。
行政事业单位固定资产管理办法
行政事业单位固定资产管理办法一、总则为了规范和加强行政事业单位固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，提高固定资产的使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
本办法适用于本行政事业单位及其所属各部门的固定资产管理活动。
固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等。
二、固定资产的购置固定资产的购置应当遵循合理配置、节约资源、满足工作需要的原则。
购置固定资产应当编制年度预算，按照预算管理的有关规定执行。
对于未列入预算但确需购置的固定资产，应当按照规定的程序追加预算。
购置固定资产应当按照政府采购的有关规定执行，选择合适的采购方式，确保采购过程公开、公平、公正。
购置固定资产应当签订合同，明确双方的权利和义务。
合同应当包括固定资产的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
三、固定资产的验收固定资产购置完成后，应当及时进行验收。
验收工作由使用部门、资产管理部门和财务部门共同参与。
验收内容包括固定资产的数量、规格、型号、质量、技术性能、附件、资料等是否与合同相符，是否能够正常使用。
验收合格的固定资产，应当及时办理入库手续，填写固定资产验收单，并建立固定资产卡片。
固定资产卡片应当详细记录固定资产的各项信息，包括资产编号、名称、规格、型号、购置日期、使用部门、使用人、存放地点、原值、折旧、净值等。
验收不合格的固定资产，应当及时与供应商联系，要求其更换、退货或者维修。
四、固定资产的登记资产管理部门应当建立固定资产总账和明细账，对固定资产的增减变动进行核算。
财务部门应当根据固定资产验收单和发票等原始凭证，及时登记固定资产总账和明细账，核算固定资产的原值、折旧和净值。
使用部门应当建立固定资产使用台账，记录固定资产的使用情况。
固定资产的登记应当做到账账相符、账卡相符、账实相符。
固定资产采购与管理办法
固定资产采购与管理办法一、前言固定资产采购与管理是企业运作过程中的重要环节之一，对企业的正常运营和发展具有重要意义。
为了规范固定资产采购与管理流程，提高资产利用效率，本文档制定了固定资产采购与管理的办法。
二、采购流程2.1 采购需求提出固定资产采购需求由各部门及项目负责人提出，应详细描述所需资产的类型、规格、数量、用途、预算等信息，并填写采购需求申请表。
2.2 采购预算编制根据采购需求申请表提供的资料，财务部门负责编制采购预算，并将采购预算提交给相关部门审核。
2.3 供应商选择与比较根据采购需求，采购部门负责寻找供应商并邀请其提供报价。
在收到报价后，采购部门应对不同供应商的报价进行比较，并选择最合适的供应商。
2.4 合同签署与付款选择供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，确保合同中包含了双方的责任和义务。
合同签署后，按合同约定的付款方式和时间进行付款。
2.5 资产接收与验收采购部门负责协调资产的接收与验收工作。
在接收资产时，应仔细核对资产数量、规格、品质等信息，并进行验收，确保资产符合预期要求。
2.6 资产登记与入账采购部门将接收到的固定资产进行登记，并按照规定的标准进行入账，确保资产的合理管理和使用。
三、资产管理3.1 资产分类与编码采购部门应对固定资产进行分类和编码，在资产登记时进行标识，方便后续的管理和跟踪。
3.2 资产盘点与清查每年定期对固定资产进行盘点和清查，以确保资产的准确性和完整性。
盘点结果应及时与资产登记记录进行核对，发现问题及时处理和调整。
3.3 资产维护与保养采购部门负责对固定资产进行定期维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命，避免因资产失效或损坏而影响企业的正常运营。
3.4 资产报废与处置固定资产达到使用寿命或出现严重故障时，采购部门应及时提出资产报废申请，并进行相应的处置措施，例如转让、拍卖、报废等。
四、制度执行与监督4.1 相关岗位职责各部门、项目负责人和采购部门等相关人员应按照制度要求履行相应的职责，确保固定资产采购与管理工作的顺利进行。
机关固定资产采购及管理制度
机关固定资产采购及管理制度一、前言随着社会经济的迅速发展，机关单位的资产规模逐渐增大，如何保证固定资产的合理采购和有效管理是一个亟待解决的问题。
因此，为了规范机关固定资产的采购及管理行为，提高资产利用效率，本文就机关固定资产采购及管理制度进行探讨，为机关单位制定明确的规章制度提供借鉴和帮助。
二、机关固定资产的定义机关固定资产是指各级机关单位长期占有、使用，用于提供服务、生产商品或者进行管理的具有生产工具或者价值的物品。
包括土地、房屋、设备、机器、车辆等。
三、机关固定资产采购流程3.1 采购需求的提出机关固定资产采购需求的提出应在年度预算和计划编制阶段进行，通过搜集、分析和评估采购需求，确定采购计划。
3.2 采购方案的制定采购方案的制定是指在采购需求的基础上，根据采购物品特性，确定采购方式、采购方式、采购数量、质量要求、验收标准、交货期限等。
3.3 供应商的选择供应商的选择应根据采购方案确定的采购项目特征，选取具有资质、信誉等条件符合要求的供应商进行评估和选择。
3.4 合同签署及付款合同签署的主要内容包括双方的权利和义务、采购物品、数量、质量、价格以及付款方式和时间等。
3.5 资产入库及验收资产入库及验收是指在合同规定的交货期限内，将供应商所提供的固定资产按照要求存入仓库，并验收其数量、质量、配件及有无破损等。
四、机关固定资产管理制度4.1 折旧与摊销政策资产折旧是指资产在预计使用过程中，因为使用存在一定的损耗或者因为技术进步完全陈旧而需要逐渐减少其原有价值，在其预期使用年限内逐年转移其价值的过程。
摊销是指资产在使用过程中不能一次性转移其原有价值，而是基于其在多个期间内带来的益处，在每个期间内逐步转移其原有价值的过程。
4.2 盘点和清查机关单位应规定定期对资产进行盘点和清查，发现问题及时采取措施解决，做到资产目录与实物清单的一致，并建立资产清查记录。
4.3 报修与保养机关单位应制定资产定期保养计划，及时进行设备保养与维护，确保资产的正常使用。
机关固定资产和办公用品管理办法
固定资产和办公用品管理办法按照建设节约型机关的要求，为了提高机关固定资产和办公用品的使用效益，管好用好机关的财产，本着勤俭节约和经费包干的原则，特制定本办法。
一、机关实行办公用品、公用物资购进登记建帐制度，建帐登记要注明规格、单价、数量等内容，办公用品要做到及时购买，及时入帐，随时办理财务报销手续。
二、办公用品、固定资产、公用物资均由行政处统一采购、调配、管理。
购买要符合市财政关于定点采购的规定，采购时要严把质量关，择优、择廉购买。
三、采购人员与保管人员要分别设立，要建立完善的交接手续，采购人员购买的物品凭入库接收单方可报销。
四、各部门所需的属固定资产方面的办公用品，经部门负责人同意后方可购买。
购买后须办理入库手续，凭入库单办理报销手续。
办公用品及其它物品的出库，由各处室填写办公用品结算单，经处室负责人、行政处长签批后发放，并按实价从各部门包干经费中列支。
五、行政处要科学计划、合理购置办公用品，使用人员要厉行节约，充分利用，提高办公用品的使用效益。
六、保管员应定期盘点库存办公用品，并向采购人员汇报办公用品的库存和使用情况，便于及时购进，以保证机关各部门需要。
库存办公用品应分类摆放，便于查验和发放，库房要保持卫生清洁和干燥，避免办公用品变质损坏。
加强库房安全管理，经常检查门窗和电路，做好防火防盗措施。
七、机关的固定资产每年年末盘点一次，盘点时由各处室填写一式两份资产清查登记表，交行政处核对查实。
核实后其中一份盖章退回留存，另一份行政处留存。
各处室负责人为各部门公用物品管理的第一责任人，财产、物品的损坏、丢失须查明原因，凡因个人行为造成的损坏、丢失，均由有关责任人造价赔偿。
八、办公室、会议室现有资产不应随意搬动和自行调换，如需变动，须按程序办理财产变更手续。
九、固定资产的报废由有关管理人员提出申请，按审批权限批准后办理报废手续。
十、工作人员调离时，须向本处室负责人移交本人原使用的一切财产、办公用品、用具，并由行政处有关人员在场交接。
关于固定资产购置、维修、处置的管理办法
关于固定资产购置、维修、处置的管理办法为规范我医固定资产的购置、维修、处置，确保固定资产正常运转、并充分提高其使用效率、防制资产流失,制定本办法。
一：固定资产购置。
固定资产是指：单位价值较高（2000元以上），使用时间超过1年的设备或不动产。
（一）、固定资产购置一般由使用科室在年初以书面形式向院办申请，由院领导办公会讨论是否列入年度计划；临时决定购置的，同样以书面形式向院办提出申请，由院领导办公会讨论决定是否购置；基建项目由院办提出申请，然后报院领导办公会讨论。
报告要求写明购置该项固定资产的原因，并作市场分析（投资回报率）。
（二）、经院领导办公会讨论通过列入购置计划的，使用科室要对购置的固定资产作进一步的市场调查，确定购置型号、价格、性能等，以上信息以书面形式报院领导同意后实施购置，购置原则上采用招标方式。
（三）购置的固定资产要组织验收。
验收要求使用科室的领导、经办人、管理员、财务人员、院领导参加，验收合格的，要求验收人在验收单上签字。
（四）、购置的固定资产经相关部门验收合格后及时报财务部门入帐。
入帐要求提供：合同、发票、验收合格证明等，发票必须有经办人、验收人、院领导签字。
二、固定资产的维修。
（一）固定资产维修一般由使用科室在年初以书面形式向院办申请，由院领导办公会讨论是否列入年度维修计划；临时决定维修的，同样以书面形式向院办提出申请，由院领导办公会讨论决定是否维修；房屋、基础项目由院办提出申请，然后报院领导办公会讨论。
报告要求写明维修原因，并作维修效益分析。
（二）已经院领导办公会同意维修的，申请科室提交维修方案，并组织实施。
（三）经维修的固定资产要组织验收。
验收要求使用科室的领导、经办人、管理员、财务人员、院领导参加，验收合格的，要求验收人在验收单上签字。
（四）、经维修的固定资产验收合格后及时报财务部门入帐。
入帐要求提供：合同、发票、验收合格证明等，发票必须有经办人、验收人、院领导签字。
财务部门根据有关规定确定维修费用是否列入固定资产成本。
财政所固定资产管理办法
财政所固定资产管理办法财政所固定资产管理办法第一章总则第一条为加强财政所固定资产的管理工作，规范固定资产的采购、使用、维护和处置，提高财政所固定资产的运行效率和使用寿命，制定本办法。
第二条本办法适合于财政所内所有固定资产的管理工作，包括但不限于土地、房屋、设备、车辆等固定资产。
第三条财政所固定资产的管理原则包括合理配置、经济适合、安全可靠、便于管理、便于处置等。
第二章固定资产管理的职责第四条财政所的固定资产管理员是负责固定资产管理的专门机构，具体职责如下：（一）编制固定资产管理制度及管理办法，并监督执行；（二）负责财政所固定资产的日常管理工作，包括资产登记、核定、调拨、维护、盘点等；（三）定期对固定资产进行检查、评估和报废等工作，并及时提交报告；（四）制定固定资产的使用计划，合理安排利用固定资产；（五）负责固定资产报价、采购、招标等工作；（六）参预固定资产的投资决策和规划工作。
第五条各部门负责人是负责固定资产管理的具体责任人，应履行以下职责：（一）加强对本部门固定资产的管理，确保资产的安全和完好；（二）配合财政所固定资产管理员做好日常管理工作，提供相应的资料和信息；（三）定期对本部门固定资产进行检查和评估，发现问题及时报告并采取相应措施解决；（四）协助编制固定资产的使用计划，提出合理的利用建议；（五）按照财政所规定的程序申请和使用固定资产；（六）协助财政所固定资产管理员进行资产的报价、采购、招标等工作。
第三章固定资产的登记与核定第六条固定资产的登记应包括资产的基本信息、规格型号、数量、取得的方式、取得的日期和价格、原值、预期使用年限等。
第七条财政所固定资产管理员应在资产取得后的一个月内，将资产的登记信息录入固定资产管理系统，并及时将变动情况进行更新。
第八条固定资产的核定应通过资产盘点、验收等方式进行，财政所固定资产管理员应定期组织核定工作。
第四章固定资产的调拨与使用第九条财政所固定资产的调拨应按照固定资产管理制度的规定办理，包括内部调拨和外部调拨。
最新-政府采购中心固定资产管理制度精品
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政府采购中心固定资产管理制度
为加强中心的固定资产使用管理，保证固定资产的有效利用与安全，提高固定资产的使用价值，防止国有资产流失，特制定本制度。
本单位固定资产的标准、分类、计价按国家现行制度执行，具体如下
一、固定资产的标准
1、单位价值在500元以上，使用期限在一年以上的一般设备。
2、单位价值在800元以上，使用期限在一年以上的专用设备。
3、单位价值未达到规定标准，但使用期限在一年以上的大批同类物资。
以上三种情况均按固定资产入账管理。
二、固定资产的分类
中心的固定资产按性质和用途分为以下六类
1、房屋和建筑物。
指单位拥有所有权和使用权的房屋、建筑物及附属设施。
2、专用设备。
指单位根据业务需要购置的各种具有专门性能和用途的设备。
3、一般设备。
指单位用于日常业务工作的通用性设备。
4、文物和陈列品。
指单位的各种文物和陈列品。
5、图书。
单位购买贮藏的统一管理使用的业务用书。
6、其他固定资产。
指以上各类未包含的固定资产。
以上六类除第一、四类我单位尚未涉及外，其他四类按现行规定入账管理。
三、固定资产的计价
1、购入、调入的固定资产，按实际支付的买价或调拨价及运费、包装费、安装费等记账，购置车辆按规定支付的车辆购置附加费计入购价之内。
2、自制固定资产按实际开支的工料费等全部成本记账。
3、在原有固定资产基础上进行改建和扩建的固定资产按实际开支的费用减改建、扩建中的材料变价收入后的净增加值记固定资产。
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机关固定资产采购及管理办法
机关固定资产的采购与管理，提高固定资产的使用效益，结合实际我局实际，制定如下办法：
一、下列标准列为固定资产：
1、使用年限在一年以上，单位价值在200元以上，专用设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；
2、单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，按固定资产管理。
二、局机关固定资产实物由机关后勤服务中心会同财务科采购与管理，其主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约，有效使用固定资产，提高其使用效益，保障固定资产的安全与完整。
三、固定资产（含办公用品）的采购，根据各科室的实际，由机关后勤服务中心拟出采购申请，报分管领导审批后，与财务科一起采购，不经同意批准，任何个人不得以任何理由采购占用固定资产，同时做好登记保管、领用发出、调拨处置等具体管理。
四、机关后勤服务中心指定专人负责办理局机关固定资产和其它物品的清点、保管及维护等工作。
五、经局领导同意配备给个人使用的固定资产或物品，实行领用交还制度，使用人应爱护，保管好所用资产，因工作调动时，应办好移交手续。