压力容器制造质量控制点、停止点一览表

质保工程师 质保工程师 质保工程师 设计责任人 工艺责任人 工艺责任人
和
4、工艺修改，修改经工艺责任人审核
2、工艺实施质量
工 控制
5、执行工艺纪律，工艺纪律检查
工艺责任人 工艺责任人
工作依据
工作见证
“质量保证手册”及 国 质 检 锅 [2003]194 号 文
“职责范围和岗位责 “手册”及“质量管理制度”
和检验记录
汇总
10、产品铭牌符合法规
检验责任人
1、压力试验工艺文件编审
压力试验责任人
2、对产品总体检验和质量汇总资料进
压 1、试验准备
压力试验责任人
行复查
力
3、试压设备及场地
压力试验责任人
试
⊙★4、压力试验符合要求
2、压力试验
实施 验
5、气密性试验符合要求
3、压力试验 6、压力试验报告的确认和审核
报告
压力试验责任人 压力试验责任人 压力试验责任人
质量检验制度
工艺流转卡
质量检验制度
工艺流转卡 容器装配检验记录表
“容规”
产品试板流转卡以及产品
产品焊接试板管理制度
试板机械性能报告
质量整改通知单
不合格品控制及纠正措施 让步使用申请单，返修记录
国 质 检 锅 [2003]194 号 文 产品档案
“容规”
国 质 检 锅 [2003]194 号 文 产品铭牌拓印件
管理
焊接责任人 焊接工艺规程管理制度
焊材库台帐，焊材烘烤记 录，焊材库温湿度控制表 领料单 焊接材料领用记录 焊接工艺评定任务书 焊接工艺评定指导书
工艺评定记录，试验报告
焊接工艺评定报告 焊接工艺评定一览表 焊接工艺卡 图样及技术文件修改单
理 5、焊接返修 9、焊缝返修审批。审批符合要求。 焊接责任人 焊缝返修制度
控制 控制环节
系统
控制点及其要求
1、外协评审
1、理化外协 理
2、外协协议
控制负责人 理化责任人 理化责任人
工作依据 理化试验管理制度 理化试验管理制度
工作见证 评审记录和相关资料 协议书
备注
2、理化委托 3、核实委托内容
化
3、理化试验 △4、试验报告经审核
及试验报告
1、计量器具合理配备 1、计量器具
“容规”
国质检锅[2003]194 号文压 压力试验工艺过程卡
力试验质量管理制度
压力试验质量管理制度
复查记录
压力试验质量管理制度
“容规” 压力试验质量管理制度 “容规” 压力试验质量管理制度 “容规” 压力试验质量管理制度
现场实物 耐压试验记录表 气密性试验记录 压力试验报告
质量控制点、停止点一览表
★5、确定材料合格与否，对照标准
材料责任人 “原材料管理制度”
6、材料编号入库，进行标记
材料责任人 “原材料管理制度”
工作见证
备注
采购计划
合格供方名单 供方评价表
采购合同，供货发票 材料焊材送检委托单 材料质保书 材料焊材验收入库通 知单
材料焊材入库通知单
3、材料保管
7、材料堆放，分三区有序堆放 8、建帐登记，帐卡物一致
材料保管员 “原材料管理制度” 材料保管员 “原材料管理制度”
材料台帐 材料台帐、货卡
4、材料代用 料
5、材料发放
9、申办借用手续，相关人员同意签字
材料责任人 材料代用管理制度
材料代用单
10、受压发放，发放有记录，检验确认 材料检验员 “原材料管理制度”
领料单、工艺流转卡
11、受压件标记移植，先移植后发料
任制”
“责任人员质控人员 国 质 检 锅 [2003]194 号 文
任命书”及“职责范 “手册”及“质量管理制度”
围和岗位责任制”
国 质 检 锅 [2003]194 号 文 “质量保证手册”及
“手册”及“质量管理制度” 其修改通知单
国 质 检 锅 [2003]194 号 文 质量分析会议
“手册”及“质量管理制度”
焊缝返修单
10、焊接设备及仪表完好。
6、焊接现场
管理
11、工艺纪律及施焊记录按规定。
焊接责任人 焊接现场管理制度 焊接检验员 焊接现场管理制度
主要生产设备保养完好情 况台帐 计量器具周期检定计划表 工艺纪律检查记录 焊工施焊记录表
12、焊接环境符合要求。
焊接检验员 焊接现场管理制度
施工施焊记录表
质量控制点、停止点一览表
理化试验管理制度 理化试验管理制度 计量管理制度 计量管理制度 计量管理制度 设备管理制度 设备管理制度 设备管理制度 设备管理制度 设备管理制度
委托试验单 理化试验报告 计量器具登记台帐 计量器具分类台帐 计量器具周期鉴定计划表 主要生产设备保养完好情 况台帐 维修计划 设备档案 设备档案 设备报废申请表
验
3、检测仪器设备量具应完备
控制负责人
工作依据
热处理责任人
热处理管理制度
热处理责任人
热处理管理制度
无损检测责任人 无损检测管理制度
无损检测责任人 无损检测管理制度
检验人员
无损检测管理制度
检验人员
无损检测管理制度
无损检测责任人 无损检测管理制度
无损检测Ⅱ级人员 无损检测管理制度
无损检测责任人 无损检测管理制度
控制 控制环节
系统
控制点及其要求
4、主体材料划线落料检验
控制负责人
工作依据
检验员
质量检验制度
工作见证 工艺流转卡
备注
★5、划线开孔检验
检验员
检 2、过程检验 6、组装检验
总检验员
⊙★7、产品试板符合要求
检验责任人
验 8、不合格品处理
检验责任人
△9、产品安全质量技术资料和归档资
3、质量文件
检验责任人
料，审核按要求
配备和管理 2、计量器具管理
计
2、计量检定 3、计量器具按周检计划检定 量
4 设备专管和操作
与 3、设备使用
和维护
5、设备的三级保养
设
6、设备事故处理
备 4、设备大修 7、设备大修
和报废
8、设备报废
理化责任人 理化责任人 计量责任人 计量责任人 计量责任人 设备责任人 设备责任人 设备责任人 设备责任人 设备责任人
与管理规则”“焊工培训管理制度” “焊工合格项目一览表”
管理
2、焊工业绩考核与管理，焊工档案及 焊接试验室 “锅炉压力容器压力管道焊工考试
焊工档案
时登记
负责人
与管理规则”“焊工培训管理制度”
备注
3、焊材保管与烘烤，分三区有序堆放，
焊材保管员 焊接材料的保管发放办法
温湿控制，烘烤有记录。
2、焊材管理
4、焊材发放与回收。发料有记录，检
内审检查表，质量管 国 质 检 锅 [2003]194 号 文
理评审记录，内部质 “手册”及“质量管理制度”
量审核报告
国 质 检 锅 [2003]194 号 文 “质量信息反馈单”
“手册”及“质量管理制度”
“容规”设计管理制度
设计评审记录 技术问题联系核定单
“工艺管理制度”
通用工艺守则
“工艺管理制度” “工艺管理制度”
检验责任人
质量检验制度
检验责任人
质量检验制度
检验责任人
质量检验制度
工作见证
备注
热处理工艺卡
热处理报告，热处理记录 曲线 评审记录和相关资料
协议书
无损检测方案通知单
无损检测委托通知单 返修通知单 焊缝返修单 焊缝射线检测报告
无损检测档案资料
资职证书
检验工艺
检测仪器，设备台帐及计 量器具周期鉴定计划表
质量控制点、停止点一览表
工艺过程流转卡 材料定额明细表 图纸及技术文件修改 通知单
“工艺管理制度”
工艺纪律检查记录
备注
艺
6、工装图纸审核，审核经工艺责任人
3、工装设计质量
控制
7、工装验证，按程序验证并有记录
工艺责任人 “工装管理制度” 工艺责任人 “工装管理制度”
工装图纸，工装台帐 工装验证记录
质量控制点、停止点一览表
控制 系统
8 个控制系统，34 个控制环节，74 个质量控制点（其中审核点 R “△”5 个；停止点 H“★”4 个；见证点 W“⊙”3 个）
3、协调系统保持
5、内部审核，对不符合项制订纠正和预 正常运行，并持
防措施。 续改进
6、保持畅通的质量信息反馈，质量问题
及时解决
△1、工艺性审图：图纸经有设计单位审
核盖章；完善施工图办理设计更改手续
设 1、图纸及工艺准 2、通用工艺守则编、审，审核经工艺责
备质量控制
任人
计
3、工艺文件编、审，审核经工艺责任人
“原材料管理制度” 原材料发放记录
材料保管员 “压力容器材料标记及其移 施工主要用材汇总表
植制度”
12、余料退库，余料有标记，退库有手续 材料保管员 “原材料管理制度”
领料单
质量控制点、停止点一览表
控制 控制环节
系统
控制点及其要求
控制负责人
工作依据
工作见证
1、焊工培训与考试 1、焊工资格
“锅炉压力容器压力管道焊工考试 “焊工考试记录” 焊接责任人
控制环节
控制点及其要求 1、采购文件审核，文件经审核
控制负责人
工作依据
材料责任人 பைடு நூலகம்原材料管理制度”
1、采购订货 2、合格供方确认，择优选择
材料责任人 “原材料管理制度”
材 2、验收入库
3、采购订货，按合同采购
采购员 “原材料管理制度”
4、材料验收或复验，核对质保书与实物 材料检验员 “原材料管理制度”
质量控制点、停止点一览表
控制 系统
控制环节
控制点及其要求
控制负责人
1、设立管理机构和质量控制系统，并明 质保工程师
确分工和相互关系 1、建立并健全质
量保证体系 质
2、任命或调整各责任人，明确职、责、 质保工程师
权。
2、质保手册及其 3、质保手册的编写修订和实施
管理
质保工程师
4、定期召开质量分析会，协调工作。 保
焊接检验员 焊接材料的保管发放办法
焊
验确认。
5、工艺评定指导书。 接
焊接责任人 焊接工艺评定管理制度
3、焊接工艺 6、工艺评定试验，试样符合要求，试 焊试室负责
和 评定
验按规范。
焊接工艺评定管理制度 人
焊接责任人
热
⊙7、工艺评定报告审核。报告经审批。
焊接工艺评定管理制度
技术负责人
4、焊接工艺
处
8、焊接工艺规程审核及更改。
控制 控制环节
系统
控制点及其要求
△13、热处理工艺审核 7 热处理控
制 14、外协热处理检验确认
1、外协评审 1、无损检测
外协
2、外协协议
无
3、拟定检测方案 2、无损检测
损 前准备 4、提出委托
检
5 焊缝返修协调工作
测 3、无损检测 △6、对无损检测资料确认 管理
7、资料整理归档
1、检验人员资格
检 1、检验准备 2、检验工艺审核