门店商品管理办法
门店效期商品管理制度
门店效期商品管理制度一、引言二、过期商品定义1.过期商品：指商品在保质期内或规定有效期内未售出或使用完毕而导致过期的商品。
2.保质期：指商品从生产日期开始到超过在包装上所标明的保质期的期间。
三、门店效期商品管理流程1.采购环节：a.门店采购部门应确保采购的商品具有足够的保质期，在进货前应仔细检查商品的包装、生产日期和有效期，并与供应商协商退货政策。
b.门店应建立并不断更新供应商的商品质量评估表，对供应商进行定期评估，确保商品的质量可靠。
2.入库环节：a.在商品入库时，门店库中应设立专门的区域存放近期效期商品，并设置明显标识，以便于管理和处理。
b.入库人员应仔细检查商品的包装、生产日期和有效期，并在系统中记录商品的详细信息。
3.销售环节：a.门店在促销活动期间应特别关注即将过期的商品，积极营销，以确保销售。
b.销售人员在出售商品时应仔细查看商品的包装、生产日期和有效期，并将即将过期的商品放置在易被消费者看到的位置。
4.效期提醒：a.门店应设立有效的系统提醒机制，对即将过期的商品进行监控和管理。
b.建议门店设置定期检查机制，以检查和确认存放近期效期商品的区域是否清晰和更新。
5.过期商品处理：a.过期商品应立即下架，严禁继续销售或使用。
b.门店应保留过期商品的相关信息，包括商品名称、规格、数量、生产日期和有效期等，并进行记录。
c.废弃的过期商品应进行物理销毁或使用专门的回收的渠道进行处理。
d.设立明确的责任人，定期清点过期商品的数量和处理情况。
6.绩效考核：a.门店应建立过期商品管理的绩效考核机制，明确责任人和绩效指标，并将过期商品的数量和处理情况纳入绩效考核指标之一b.根据实际情况，可以设立奖惩机制，奖励在过期商品处理方面表现出色的员工，对于违反规定和处理不当的情况予以惩罚。
四、宣传和培训1.门店应开展定期的培训活动，向员工传达管理制度的要求和条款，提高员工对过期商品管理的认识和重视度。
2.门店可以通过内部宣传栏、培训手册等方式，加强对过期商品处理规程的宣传。
门店库存管理办法
门店库存管理办法1. 介绍门店库存管理是零售业中非常重要的一项工作。
它涉及到对商品的采购、入库、销售和盘点等方面，直接影响到门店的经营效率和利润。
本文将介绍门店库存管理的一些基本办法和操作流程。
2. 采购管理2.1 供应商选择为了确保库存商品的质量和数量，门店需要选择合适的供应商。
在选择供应商时，门店可以考虑以下几个因素： - 供应商的信誉和声誉 - 产品质量和价格 - 供货能力和交货速度2.2 采购计划门店需要制定合理的采购计划，以确保库存商品能够满足销售需求，同时避免库存积压。
采购计划可以根据历史销售数据、市场需求和季节性等因素来制定。
2.3 采购订单当采购计划确定后，门店需要向供应商发出采购订单。
采购订单应包括以下信息： - 采购商品的名称、数量和规格 - 交货日期和地点 - 价格和支付条件等3. 入库管理3.1 入库流程当供应商交货时，门店需要进行入库操作。
入库流程一般包括以下几个步骤： 1. 验收：检查商品的数量、质量和规格是否与采购订单一致，若有问题应及时与供应商沟通解决。
2.记账：将入库商品的信息记录到库存系统中，包括商品编码、名称、数量等。
3. 上架：将商品放置到合适的位置，方便后续销售和盘点。
3.2 货品标识为了方便库存管理和商品销售，门店可以为每个商品设置唯一的货品标识，比如条形码或二维码。
货品标识可以通过扫描枪等设备进行扫描，减少人工操作的时间和错误率。
4. 销售管理4.1 销售记录门店应对每一笔销售进行记录，包括销售日期、商品名称、销售数量、销售价格等信息。
销售记录可以通过电子POS系统或手工方式进行。
4.2 库存调整当商品销售出去或退货时，门店需要及时调整库存数量。
销售出库可以通过销售记录来更新库存信息，退货则需要进行相应的退货流程。
4.3 库存预警为了避免商品库存不足或积压，门店可以设置库存预警值。
当库存数量低于预警值时，门店可以及时采购补充；当库存数量超过预警值时，门店可以采取促销等方式来促进销售。
门店异常商品的管理办法
2、退货时注意厂商的应付帐款是否足够，以免退货后无货款可扣。
3、退货日期与厂商联系好，并追踪门店执行，不要造成厂商因为多次退货，
购足，并对厂商合同执行Байду номын сангаас信的表现。
检核时间：每日
检核工具：建立电脑系统之应销未订商品明细表
检核部门：营运、采购部门。
产生原因：营运部门：1、采购因新商品、重新开档或厂商多次未交货而锁档之商品，未通知门
店。
B、每日发现负库存商品后，立即检查订单输入状况，查原因并改正之。（不可恶意更改库存）
2、顾客结账时，收银员货号或条形码输入错误，造成销售A商品结果输入B商品。
解决方法：A、由收银员改正调整销售货号，并确认是否为收银员无意或故意缺失。
检核目的：随时掌握回转率较高商品之库存状况,以防因卖场缺货而造成业绩及顾客流失，并可借此报
表追踪厂商短、缺交之畅销品。
检核时间：每日
检核工具：建立电脑系统之即将缺货商品明细表
检核部门：营运、采购部门
产生原因：营运部门：1、已下订单但厂商未送货。
检核时间：每周
检核工具：建立电脑系统之未销售商品明细表
检核部门：营运、采购部门
产生原因：营运部门：1、因盘点错误，造成电脑库存错误，实际有库存，但门店未陈列。
解决方法：将库存更正，并将商品陈列。
2、商品陈列位置不合宜。
3、为满足商品丰富化之必需品。
解决方法：继续陈列，并提出品类促销方案及销售模式推荐方案。
三、即将缺货：依据商品平均销售及厂商送货状况，计算并设定可销天数+安全库存天数，依此当商品库存
商品卖区管理制度
商品卖区管理制度第一章总则第一条为规范商品卖区管理，维护市场秩序，促进商家与消费者之间的良好关系，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有商品卖区，包括线上和线下销售渠道。
第三条商品卖区应当遵守国家法律法规，遵循商业道德，保证商品的质量和安全。
第四条商品卖区应当建立健全内部管理制度，确保商品销售活动的正常运行。
第五条商品卖区应当加强对员工的培训，提高服务意识和质量。
第六条商品卖区应当建立健全客户投诉处理机制，及时解决投诉纠纷。
第七条商品卖区应当定期对商品库存进行清点，确保商品供应充足。
第八条商品卖区应当对销售数据进行分析，制定合理的销售策略。
第二章商品管理第九条商品卖区应当建立健全商品分类管理制度，按照不同类型对商品进行分类，方便消费者选择购买。
第十条商品卖区应当对商品进行标识，明确商品的名称、价格、产地等信息。
第十一条商品卖区应当定期对商品进行检查，确保商品质量符合国家标准。
第十二条商品卖区应当根据销售情况及时调整商品结构，满足消费者需求。
第十三条商品卖区应当建立商品采购管理制度，确保商品供应的稳定性。
第十四条商品卖区应当对过期商品进行及时处理，防止流入市场。
第十五条商品卖区应当开展促销活动，吸引消费者，提高销售额。
第三章售后服务第十六条商品卖区应当建立健全售后服务制度，保障消费者权益。
第十七条商品卖区应当对商品提供售后保修服务，确保商品质量问题的及时处理。
第十八条商品卖区应当建立退换货制度，消费者有权在一定期限内退换商品，商品卖区应当提供相应服务。
第十九条商品卖区应当建立客户投诉处理机制，及时解决客户投诉问题。
第二十条商品卖区应当加强对员工的培训，提高售后服务意识和质量。
第四章营销策略第二十一条商品卖区应当制定营销策略，推广自己的品牌和产品。
第二十二条商品卖区可以通过线上、线下等渠道进行推广，吸引更多消费者。
第二十三条商品卖区应当不断创新，推出新产品，满足消费者需求。
第二十四条商品卖区可以合作推广，扩大销售渠道，提高市场占有率。
门店产品管理规章制度
门店产品管理规章制度第一章总则第一条为了规范门店产品管理行为，保证产品质量，提高经营效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司下属所有门店，所有员工必须遵守执行。
第三条门店产品管理遵循科学、严谨、规范的原则，坚持质量第一，服务至上的理念。
第四条门店产品管理应当遵循国家有关法律、法规，细化公司的内部管理制度，确保所有产品合规。
第五条公司设立产品管理部门负责门店产品的管理工作，制定相应的管理制度和操作规程。
第二章产品采购管理第六条门店产品采购应当遵循“质量第一、价格合理、供应有保障”的原则，确保采购产品符合公司标准。
第七条门店产品采购部门应当建立供应商库，定期评估供应商的资质和信誉，确保产品质量可控。
第八条门店产品采购部门应当根据门店销售情况和市场需求，合理进行产品采购计划，确保产品库存充足。
第九条门店产品采购部门应当建立严格的验货程序，对进货产品进行质量检查和数量核对。
第十条门店产品采购部门应当建立产品质量档案，记录产品的生产批次、生产日期、保质期等信息，便于跟踪和溯源。
第十一条门店产品采购部门应当建立质量异议处理机制，对于出现质量问题的产品及时处理，保护公司利益和消费者权益。
第三章产品陈列管理第十二条门店产品陈列应当根据产品属性和消费者需求进行布局，合理利用空间，突出产品特色。
第十三条门店产品陈列应当注意产品的整体搭配和展示效果，保持干净整洁，便于消费者选择。
第十四条门店产品陈列应当定期保养和更新，根据市场需求和季节变化进行调整，确保产品展示的新鲜感。
第十五条门店产品陈列应当注意产品的保质期和使用期限，及时清理过期产品，防止陈旧滞销。
第十六条门店产品陈列应当配备专业陈列人员，进行定期培训和指导，提高陈列能力和创意。
第十七条门店产品陈列应当遵守消费者权益保护的原则，不得存在虚假宣传和欺诈行为。
第四章产品销售管理第十八条门店产品销售应当遵守价格公开、诚信经营的原则，不得擅自调整价格和欺诈消费者。
门店商品管理指标考核办法
门店商品管理指标考核办法一、目的提高门店商品基础管理水平，提升公司整体营运水平。
二、指标组成及标准2.1、考核指标组成：①商品价格竞争指数；②商品损耗率；③库存周转天数；④效期商品存销比；⑤退货批号准确率；⑥返仓率；⑦商品动销率；⑧非中药动销商品保障率；2.2、各指标计算方式：2.2.1商品损耗率＝实际损耗金额/考核周期内销售总额；2.2.2库存周转天数＝当月累计库存金额/当月总销售金额，考核天数以门管部下达指标为准；2.2.3商品价格竞争指数＝市调共有品种本店售价之和/市调共有品种竞争店售价之和；2.2.4效期商品存销比＝效期商品总金额/门店日均总销售额（效期商品指效期和预警之和）2.2.5退货批号准确率=当月门店退货商品准确品批数/当月门店总退货品批数；2.2.6返仓率＝当月退回商品总金额/门店当月总销售额；新店开业后第二个月起考核。
2.2.7非中药商品动销率＝非中药销售品种数/非中药库存品种数；2.2.8非中药动销商品保障率＝当月有销售且每天都有库存的品种数/前90天内有销售的品种数；三、考核规则3.1考核权重为：3.2由门管部每月考核一次，考核规则为：3.2.1、商品价格竞争指数:---100%≥价格竞争指数≥97％的门店，当月不扣分，超过100%或低于97%时，每超过或低于1％扣1分，扣完为止；----商品价格竞争指数是指：门店当期市调的共有商品销售价格与竞争对手门店售价的比较值。
比值越小，说明门店价格水平越有优势。
但为了保证不因价格差过大导致损失毛利，在价格口碑不降的前提下，竞争指数不低于97%。
-----计算公式：商品价格竞争指数＝市调共有品种本店售价之和/市调共有品种竞争店售价之和；3.2.2、商品损耗率:---商品损耗率在核定标准（含）以下的门店，当月不扣分，在超出核定标准以上时每超过1‰扣5分，扣完为止；（备注：无中药管理专员的门店，中药损耗占30%的考核权重）---计算公式：损耗率=盘点损耗金额/盘点期间销售金额3.2.3、库存周转天数：--库存周转天数≤考核天数的门店，当月不扣分，超过考核天数，每超过一天扣3分扣完为止；----库存周转天数是指当前的商品库存量按平均每天的销售量计算可以销售多少天。
超市及商品管理制度详细版
超市及商品管理制度详细版（一）超市管理制度为更好的服务于采购人，规范超市管理秩序，确保超市运营良好，针对采购人特点和有关需求，特制定本制度。
1.营业前的准备（1）提前十五分钟到岗（进店先签到）。
（2）自我检查着装、仪容仪表等，准备好了方能进入前场。
（3）员工必须按照公司工作服衣着标准统一着装：（4）春秋季节：长袖衬衫、马甲、黑色裤子、黑色的袜子，黑色布鞋。
（5）夏季：夏季套装、黑色布鞋。
（6）冬季：公司统一的棉袄、马甲、黑色的裤子、黑色鞋子。
注：工作服口袋要平整，不允许装大的、多的东西，看上去臃肿；鞋、袜无破损，衣着干净整洁，不得携带采购人规定的违禁物品。
2.发型标准：不能染刺眼或不自然的颜色，短发不留怪异发型。
保持头发干净整洁。
3.其他要求不留长指甲，不涂指甲油，上班前不吃葱、蒜等有气味的食品，天热时可喷适量香水。
4.超市卫生整理（1）整体：迎面玻璃、门头、墙面、地面卫生要干净、无灰尘、无脏印。
（2）货架卫生：货架、货柜、立柱、设备必须安全牢固，无灰尘、无破损、无锈迹、无手印、不能摆放与商品无关的物品。
（3）商品卫生：无灰尘、无洒漏、无破损、摆放整齐有序、整洁、美观。
（4）收银区: 干净、整洁、收银用品摆放有序，无杂物，不凌乱。
收款台的玻璃表面及门窗玻璃不能有灰尘、手指印及水印，要求洁净明亮（5）休息区：干净，个人用品摆放有序，无乱丢、乱放，生活用品干净整齐。
5.陈列补货货架上的商品不得有空位，要做到充足；货堆上的产品要做到整齐、美观，大方。
6.商品的整理、保质期、标价签等规定（１）破损的商品坚决不能放在货架上出售、展示。
（２）货架上的商品容易发生错位、串号现象，营业员必须及时进行归位，这项工作可以随手进行。
7.店内工作规定（1）应保持室内安静，说话要轻，不在顾客面前大声喧哗，吵闹，走路轻，取放物品轻，避免发出声。
所有店内员工应做到服务顾客是第一需要，当顾客向你走来时，无论在干什么都应暂时停下，并招呼顾客说：“您好”，对容貌奇特或有缺陷的顾客，不能围观指点交头接耳，不能模仿顾客、讥笑顾客，对身体有缺陷或病态的顾客，应主动给予服务。
门店采购与库存管理办法
门店采购与库存管理办法一、什么是门店采购门店采购是指门店为满足日常营业所需，对商品进行采购。
门店采购通常需要考虑商品的质量、价格、采购量、采购时间等多方面的因素。
门店采购的目的是为了保证门店日常营业的正常运营，在商品的质量与价格等方面寻求最优解，以达到保证顾客需求与门店利润的平衡。
二、门店采购的步骤门店采购一般可以分为以下步骤：1.商品需求分析门店在进行采购之前，需要对商品需求进行充分的分析和了解。
对于长期供应的商品，建议对市场行情和消费者需求等因素进行考虑。
而对于短期需求，门店需要根据销售情况和库存情况灵活确定采购量。
2.搜索供应商门店采购需要寻找供应商，可以通过多种途径进行搜索。
例如：网上寻找、到厂家或批发市场直接采购等。
要注意供应商的信誉和采购价，同时对于合作多次的供应商还应谈判优惠价。
3.确定产品采购规格门店在确定采购商品后，需要与供应商协商商品的采购规格，确定具体的产品名称、型号、尺寸、颜色、价格等信息，以便实施后续采购操作。
4.下单采购在确认好采购商品及规格后，门店需要下单采购并按照约定的时间提取货物。
在提取货物时，要进行检查并保证货物的质量和数量。
三、门店库存管理的流程门店库存管理是保障门店正常运营的重要工作，合理的库存管理能够提高营业效率，帮助门店降低存货成本和销售风险。
门店库存管理通常可以分为以下流程：1.库存盘点门店需要定期进行库存盘点，以保证库存记录的准确性。
在盘点的过程中，需要对商品的品名、数量、价值、质量等多方面进行检查和核对。
2.库存分类门店需要对库存进行分类管理，例如：按商品种类、寿命和销售情况进行分类，以便采取针对性的措施。
3.设定安全库存门店需要确定安全库存的概念和标准。
安全库存是指为应对不可预测需求或供应中断等风险所准备的最低数量库存。
安全库存的设定应根据门店的规模、经验和市场情况等进行权衡。
4.采取优化的进货策略在进货策略上，门店可以采取经济订货数量法、安全存量法等方法来实现优化的进货策略。
超市贵重商品管理办法
贵重商品管理规定为加强对贵重商品的管控，降低损耗，现对贵重商品管理制定以下规定：一、贵重商品界定二、管控方法：1、完善员工培训，确保每一个员工熟知、了解贵重商品；2、所有贵重商品应责任到人，并在《**超市超市门店贵重商品交接盘点登记簿》上进行体现；3、门店每日交接班须如实填写《**超市超市门店贵重商品交接盘点登记簿》，严禁弄虚作假；4、当班营业员应对排面内贵重商品进行关注和巡查，组长每日对贵重商品的排面、补货、进销存等情况进行重点跟踪，店长每日对部分贵重商品进行库存抽查；5、配送部经理（主持部门工作的见习经理或主管）、门店店长及管理人员须对各项监控设施及时关注，并做好顾客、员工出入，开关门，钥匙交接等各项防控工作。
三、贵重商品赔偿规定：1、营运部每月不定期对配送部、门店贵重商品进行盘点，对于盘亏及日常台帐差异商品，配送部（门店）必须按系统含税进价给予全额赔偿。
2、属前台收银漏刷单，由相关收银员买单；若销售错误产生的差异，如整条‘中华’烟或‘酒’串码销售的，需报营运部作库存调整处理，造成的损失由相关责任人赔偿。
其它如烟等销售错误的，造成的损失由相关责任人承担。
3、属收货问题，由相关收货人员按比例承担（管理人员承担：65%，员工共计承担35%）；4、属外盗的，门店第一时间上报，按录像情况处理。
5、属防控管理不当的由相关配送部经理（主持部门工作的见习经理或主管）、门店店长（主持门店工作的见习店长或组长）（以下简称：部门（门店）第一责任人）承担。
6、属防损负主要责任的，防损赔偿丢失金额的80%，现场责任人员赔偿20%。
7、属于现场负主要责任的，防损赔偿丢失金额的20%，现场责任人员赔偿80%。
8、属内盗或内外勾结的，内盗者或内外勾结者负责赔偿，并承担相关法律责任。
9、分不清责任的，由部门（门店）第一责任人承担40%赔偿，其他管理人员、员工共计承担60%，其中：其他管理人员承担25%赔偿（如无则纳入员工承担范畴），员工承担35%赔偿（有防损的门店防损员、员工各承担10%、25%赔偿）；部门、门店另有规定的按门店《规定》执行，但需提供《规定》及所有员工（包含新员工）的签字学习记录，并报备营运部。
鞋类专卖店管理制度
鞋类专卖店管理制度一、店面管理1.基本规范：鞋类专卖店的店面应保持整洁有序，无杂物，无阻挡出入口。
店内应有足够的照明设备和通风设备，确保顾客购物环境舒适。
2.商品陈列：鞋类专卖店应对商品进行分类陈列，标明价格和尺码。
对于新品和促销品应有标识进行特别突出展示。
陈列应保持整齐，不得随意摆放或混乱堆叠。
3.安全措施：鞋类专卖店应安装监控设备，并保持良好的工作状态。
对店内设备和电线进行定期检查，确保顾客和店员的人身安全。
二、销售管理2.库存管理：鞋类专卖店应定期进行库存盘点，确保货物的充足。
在销售过程中，要及时补充进货，严禁出现缺货情况。
同时，对于滞销或过季商品要及时进行清货处理。
3.促销活动：鞋类专卖店应定期组织各类促销活动，如打折、满减、赠品等。
促销活动应在店内显眼位置进行标识，并向顾客宣传和推广。
三、员工管理1.岗位责任：鞋类专卖店应明确员工的岗位责任，确保工作职责的分工明确，并建立完善的考核制度。
3.工作时间：鞋类专卖店应建立合理的员工工作时间制度，并根据实际情况进行调整。
确保员工有足够的休息时间和假期。
四、财务管理1.财务记录：鞋类专卖店应建立完善的财务记录和账目管理制度，及时记录和核对每笔交易和支出。
财务记录要准确、完整、规范。
2.货款管理：鞋类专卖店应建立明确的货款收付制度，确保货款的收取和支付的准确性和及时性。
对于逾期未支付货款的顾客，要进行催款和追讨。
3.成本控制：鞋类专卖店应制定合理的成本控制策略，减少各项费用的浪费，提高经营效益。
综上所述，鞋类专卖店的管理制度在店面管理、销售管理、员工管理和财务管理方面都有严格的规定和要求。
只有通过规范的管理制度，才能提高店铺管理效率，为顾客提供优质的产品和服务。
门店物品存放管理制度
门店物品存放管理制度一、总则为规范门店内物品的存放管理，确保门店物品的安全、有序和高效使用，特制定本制度。
二、管理责任1. 门店经理是门店物品管理的主要责任人，负责制定门店物品存放管理制度，并监督门店员工的执行情况。
2. 门店内各部门负责人是门店物品管理的具体执行人，负责实施门店物品存放管理制度，并保障门店内物品的安全、有序存放。
3. 所有门店员工是门店物品管理的参与者，应严格遵守门店物品存放管理制度，确保物品的安全、有序存放。
三、物品分类1. 门店内物品应按照不同的种类进行分类，例如文具、办公用品、日用品等。
2. 每种物品应设置专门的存放位置，并做好标识，方便员工取用。
3. 物品存放位置应根据物品种类和使用频率进行合理布局，方便员工取用和管理。
四、物品存放管理1. 门店内物品的存放应实行“谁使用、谁负责”的原则，即谁使用物品，谁负责归还和维护物品的安全。
2. 每种物品应有专门的保管人员进行监管，确保物品不被私自使用或损坏。
3. 物品的出入库应经过审批和登记，确保门店内物品的数量和使用情况真实可靠。
4. 物品存放位置应保持清洁整齐，定期清理和整理物品，确保物品的安全和方便使用。
五、物品维护1. 经常使用的物品应定期进行维护和保养，确保物品的使用寿命。
2. 发现物品有损坏或者故障应及时报修或更换，确保员工的正常工作。
3. 长时间不使用的物品应进行清理和整理，确保物品的状态良好。
六、物品盘点1. 门店应定期对物品进行盘点，确保门店内物品的数量和质量无误。
2. 盘点应由专门的人员进行，按照规定的程序和标准进行操作。
3. 盘点结果应及时报告给门店经理，确保物品管理的准确性和有效性。
七、监督检查1. 门店经理应每月对门店物品管理情况进行巡查，并下发相关整改意见和措施。
2. 门店负责人和员工应认真执行门店经理的整改意见和措施，确保门店物品管理工作的有效进行。
3. 发现门店内物品管理存在问题的应立即报告给门店经理，及时整改。
超市商品盘点管理规定,超市商品盘点损耗管理办法
商品盘点管理规定商品盘点是确定某个时点，对超市库存商品进行清点，反映实存与帐存差异，分析原因，落实盈亏，发觉经营管理差距，加强经营管理的必要手段和措施，也是衡量门店经营管理水平的标准之一。
为加强门店商品盘点工作，特制订本管理规定。
一、盘点要求：1、门店按总部盘点通知组织商品盘点。
2、门店的全体员工参与盘点，服从统一调配。
3、盘点人员必需以高度的责任心，认真认真，严格标准地按程序操作。
4、盘点结果必需真实，不得弄虚作假，隐瞒事实。
5、门店不得以盘点为由而出现缺货。
6、门店确定一名经理为盘点负责人。
7、留意盘点常出现的过失：〔1〕员工抄错内码；〔2〕错盘、漏盘；〔3〕收银员录入错误；〔4〕串码；〔5〕赠品未报溢〔6〕大小包装搞错；〔7〕收货错误；〔8〕单据遗失。
〔9〕入帐错误二、盘点人员分工支配1、门店主任将参与盘点的非理货组人员统一安排到理货组并确定各组的监盘人员，理货主管排出盘点人员名单。
2、收银主管排出盘点录入人员名单。
三、盘点流程〔一〕、盘点前3盘点前7天召开盘点发动大会，进行盘点培训，格外是新进员工与促销员。
4理货员应提前做好商品整理、一货一签的对应工作。
5盘点前五天须将退货商品处理完毕，退回配送中心及供给商。
6盘点前四天支配落实盘点人员，明确盘点区域〔严格分清联营与经销商品〕。
初盘人员必需为责任区理货员，复盘人员为其他员工或促销员工。
人员区域划分必需明确〔仓库、精品柜、堆垛、货架、端架、墙面都落实专人〕。
7盘点前三天将已编号的盘点表发至各理货课长，做好登记、签收，课长发至各员工时同样要做好盘点单的登记、签收工作。
盘点表各组应做到分区域抄写〔分仓库、货架、堆垛、端架、查询〕。
盘点表各责任人按“S〞路径进行抄写，盘点表上依次写清内码、品名、规格、计量单位，字迹工整、清晰并与货架实货进行核对〔抄写盘点应为责任区理货员〕。
8盘点前二天必需将仓库〔包括冷冻、冷藏库〕按类别整理完毕〔箱子上贴好商品内码、品名、规格〕。
门店次品管理制度
门店次品管理制度第一章总则第一条为保障产品质量和提升客户满意度，制定本制度。
本制度适用于所有门店的次品管理工作。
第二条门店次品是指因为产品质量问题或其它原因无法正常销售的商品，包括但不限于破损、过期、翻新、缺陷等。
第三条门店次品管理制度是门店的重要管理制度之一，所有工作人员都应严格遵守，并根据实际情况灵活运用。
第四条次品处理原则是“以销售为目的、以损失为代价”，即次品应尽量销售出库，如果无法销售则应采取适当的处理措施。
第二章次品的分类和鉴别第五条次品应按照其不同的原因和程度进行分类鉴别，主要包括以下几种类型：一、质量问题次品：包括破损、变形、缺陷等与产品质量相关的问题。
二、过期次品：指保质期已到或即将到期的商品。
三、翻新次品：指经过维修、包装重新组装后的次品。
四、其他次品：指无法归类于以上几种类型的次品。
第六条饲宠店工作人员应学会鉴别次品，及时发现并进行分类处理。
第三章次品的收集和登记第七条饲宠店工作人员发现次品后，应立即进行收集和登记，明确次品的品名、数量、原因等信息。
第八条次品应按照不同类型进行分类存放，制定合理的存放位置和方式，确保次品的存放安全和卫生。
第九条登记的次品应进行统计分析，定期进行盘点和清理，确保数据真实可靠。
第十条次品登记应及时更新，对于长时间未销售的次品应及时清理处理，避免积压影响门店形象。
第四章次品的销售和处理第十一条次品的销售应按照一定的程序和规定进行，包括以下几个步骤：一、登记：将次品登记到销售清单中。
二、定价：根据次品的实际情况和市场需求确定合理定价。
三、陈列：将次品摆放到指定位置，清晰标注价签和说明，以便客户选择购买。
四、销售：根据客户需求，提供相应的咨询和服务，并尽快完成销售。
第十二条对于长时间未销售的次品，应及时采取以下措施进行处理：一、破损次品：如果可以修复，尽量进行翻新处理，如果无法修复则应进行清理处理。
二、过期次品：按照相关规定进行销毁或者退货处理。
三、翻新次品：按照相关规定进行翻新处理，重新上架销售。
专卖店规章制度
专卖店规章制度
为了规范专卖店的经营行为，保障顾客权益，提升店铺形象，制定以下规章制度：
一、经营行为规定。
1. 专卖店必须合法经营，不得销售假冒伪劣产品。
2. 严禁销售过期商品或者不符合卫生标准的商品。
3. 不得擅自调整商品价格，必须按照市场价进行销售。
二、服务规定。
1. 专卖店员工必须穿着整洁，提供礼貌周到的服务。
2. 专卖店必须保持店内环境整洁，保持商品陈列有序。
3. 专卖店必须提供合理的售后服务，对商品质量问题给予及时处理。
三、管理规定。
1. 专卖店必须按照相关法律法规进行经营管理，不得从事违法活动。
2. 专卖店必须按照规定缴纳税费，不得逃税或者偷漏税款。
3. 专卖店必须定期对店铺进行自查自纠，确保经营行为合规。
四、宣传规定。
1. 专卖店必须按照公司统一形象进行宣传，不得擅自变更标识或者宣传内容。
2. 专卖店不得进行虚假宣传，必须对商品性能、价格等进行真实宣传。
3. 专卖店必须遵守市场竞争规则，不得进行不正当竞争行为。
五、奖惩措施。
1. 对违反规章制度的专卖店，将给予警告、罚款或者停业整顿等处罚。
2. 对符合规章制度、表现优秀的专卖店，将给予表彰和奖励。
六、其他规定。
1. 专卖店必须遵守公司其他管理规定，配合公司的各项工作。
2. 专卖店必须定期参加公司组织的培训和考核。
以上规章制度自颁布之日起生效，专卖店必须严格遵守，如有违反将受到相应的处罚。
超市商品质量管理细则
超市商品质量管理细则_______超市商品质量管理细则为了保护消费者的合法权益，维护________超市的信誉，使消费者在_______超市能够购到质优、价廉的商品，特制订本细则。
一、商品进场前的质量控制(责任部门:公司商品部)控制商品的质量，重要的是要把好供应商和生产厂商的资质，要把讲诚信，有实力，严格守法的供应商和生产厂商选进商场。
因此应作好供应商和商品的资审查和所供应商品标识的齐全性和合法性检查。
(一)、商品进场的资质审查:1、已盖公章的企业营业执照复印件(已经过当年年检)。
2、已盖公章的企业税务登记证复印件(已经过当年年检)。
3、如商品上有条码要提供已盖公章的商品条码系统成员证书(有效期内的)。
4、商标注册证。
5、产品执行标准。
6、相关企业资料:开户行、帐号、税号、企业地址、企业电话、联系人、传真、邮编。
如系统总代理、总经销还需提供:总代理、总经销的相关证件及厂方代表的姓名、地址、电话、传真、邮编的相关资料。
如系食品还需提供下列证明:1、卫生许可证2、近期的卫生防疫部门或质量技术监督部门的产品质量检验报告，如是复印件，复印件上需加盖出证部门的鲜章。
下列商品:1、压力锅、燃气器具、微机系统设备还需提供生产许可证复印件。
2、化妆品、餐具洗剂需提供生产许可证和卫生许可证的复印件。
(二)商品标识的审查在洽谈时供应商必须提供实物样品，业务人员应对样品的标识进行检查:1、有产品质量检验合格证明2、有中文标识的产品名称、生产工厂名和厂址;3、根据产吕的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，用中文相应予以标明;需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明或者预先向消费者提供有关资料4、限期使用的商品应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用权用期或者失效日期5、使用不当、容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。
(如剧毒、易燃、易爆、易碎等)6、必须标注产品标准号。
门店贵重商品交接班管理办法[1]
![门店贵重商品交接班管理办法[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/c3e23523eefdc8d376ee32d8.png)
贵重商品交接班管理办法为了有效的控制门店商品的损失，提高营业员的责任感和警惕性，更好的管理门店的贵重商品，以及在出现失盗情况后能及时查找原因和划分责任，特制定此办法。
1每天当班员工必须按质按量将贵重商品交接完毕，交接完毕后必须签名，否则以每笔2元给予处罚。
2贵重商品交接是每天必做的工作，如有不交接或交接不完全者，每发现一次罚款30元，并承担因此给当班带来的贵重商品损失。
3在交接的过程中如发现有数量差异必须立即报告值班经理进行核对，划清责任。
否则因此带来的一切损失将由本人（本班）承担。
4换班员工交接本也要换班交接，要求谁当班谁交接，员工请假当区域营业员必须安排人员代替交接。
除贵重交接本以外价格在40元以上的商品和新品必须加在交接本上进行交接。
未自行加入交接的品种，丢失由交接区域AB班两人承担。
交接数量和实物不符，影响对班交接，每笔2元。
5商管员每周必须对贵重商品进行1-2次抽查核对，并将结果当次公布。
6为了界定交接本丢失的责任。
要求每天下班交接后，交接本由区域组长收齐后，放在办公室交接本篮子里，每天上班前由区域组长查看交接本是否齐全，然后发至员工进行交接，处方柜交接本放在处方柜里固定的地方，要对班知道的地方。
7仓库加货或来货上架的数量必须加入交接数量中。
标明上架数量，未加入2元一笔。
引起混乱丢失金额由责任人全额承担。
8除贵重交接以外的商品，责任人区域要看好自己的商品，如有顾客造成商品损坏一定要要求顾客买单。
因陈列不当造成商品损坏由区域责任人全额承担。
9具体损失承担原则：A、交接班失盗金额在小于100元时，由责任区人员全额赔偿。
B、失盗损失在100元以上时，损失金额的50%由该责任区承担。
另外50%由其他当班人按系数分摊（即直接责任人承担失盗金额的50%，剩余50%按比例划分到各间接责任人，各岗位的系数分别为：值班经理1.5系数；收银员1.5系数；防损员1.5系数；营业员1系数。
）C、非交接品种失盗，分摊到每个员工共同承担。
门店商品盘存管理办法
门店商品盘存管理办法为了提高******公司所属各门店商品盘存质量，提高ERP系统单品管理的准确性，客观真实地反映各门店的商品管理水平，增强商品管理工作的责任性，特制定本管理办法，具体内容如下：一、盘存工作原则门店对商品进行盘存，必须做到清点实物，帐实一致。
二、盘存方式、时间和范围1、盘存方式。
各门店的商品盘存采取一年一次的年度盘存方式。
如遇门店关闭或调整装修，则采取即时盘存方式。
2、各大区经理室应加强对门店盘存工作的指导、协调和管理，组织人员进行抽查或复盘工作，防止门店商品盘存工作中舞弊现象的发生。
3、门店商品盘存时必须经初盘、复盘程序。
在盘存中由于漏盘、多盘造成差异较大的，要及时组织力量进行重点复盘或重盘。
4、各门店商品盘存时，公司财务部将派员在现场进行复盘。
5、盘存时间。
各门店的年度盘存时间，由财务部、信息部根据实际工作统筹安排，尽量安排在销售淡季进行。
6、盘存范围。
主要指自有库存商品的盘存和门店代销商品的盘存。
（1）在盘存日，商品所有权属于本店的库存商品无论存放在何处，均应纳入盘存范围，存放他处的库存商品必须书面说明并附清单。
（2）在盘存日，库存商品所有权已经转移，尽管商品仍暂存在店内，均不应纳入盘存范围。
三、盘存工作的基本要求（一）盘存前的准备工作。
1、各门店应在商品实物盘存前，全面清理进货、销售、调剂、退货等有关单据，尚未入帐的应全部入帐处理，确保盘存日实物与ERP数据相一致，实物与财务帐务相一致。
2、各门店应在盘存前做好库存商品的清理、清退和整理工作。
所有商品均应按品种归类，相同商品集中存放，同书名不同定价的品种要分别放置。
对倒装缺页图书要及时清退，对污损、残缺（指不能再继续销售的）及不配套的商品要集中堆放，作出明显标识，做好报废处理的准备工作，以提高盘存工作效率。
3、各门店在盘存前一周，应与物流中心联系暂停到货和结清退货等事宜。
4、各门店在盘存前三天，应与信息部联系落实盘存设备，在规定时间内领取设备，并做好设备清点、交接和签收手续。
连锁大药房门店商品退货管理办法
（3）退回商品在退货库超过2个月未退厂处理，报损由采购部承担相应经济责任。
6．允许退货商品的退货时限：采购部发出退货通知之日起10个工作日之内退回商品必须到达仓库，超过规定期限将由商品部回收商品，并给予门店滞留退货商品售价10%的罚款，造成损失全额包赔。处罚单由商品部当场开出，交营运部和财务部各一份，商品部自留一份。
7．因质量问题须退回商品不受限。
8．给门店配送时运输途损商品应24小时内由仓库确认，在下次配送时补上途损商品数量。
连锁大药房门店商品退货管理办法
为提高商品配送效率，降低商品配送成本，减少配送商品损耗，同时明确采购、配送、门店、、供应商对退货商品的责任，特制定本办法。
一、适用退货商品范围：
1.运输途损商品
2.因质量问题须退回商品
3.近效期商品
4.季节性、经营性调整商品
5.供应商主动召回商品
6.超商品目录商品
二、退货商品执行原则；
1．门店主动要货的特采商品不允许退货。
2．在门店产生破损和效期商品及总部分配的不可退效期商品不得退货。
3．新品铺货至门店3个月不动销门店主动退货时写明原因经营运部商品部采购部审核可退回配送中心。
4．新开门店经三个月试营业需调整商品结构，允许退调货。
5．不允许退货商品原则上以门店自行调整销售为主。如要申请退货，经采购部批准后，可退回总部。
三、退货商品审批流程图（另附效期商品由采购部负责在规定时限通知供应商退换。
2.因经营调整召回、滞销商品门店退回后，经仓库验收合格进入正常库，应开单进行二次销售。经仓库验收不合格，参照上述第1条处理。可退商品退给供应商。
3.报损
（1）配送运输途损商品由配送部负责赔偿，门店破损商品由门店赔偿或报损。
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门店商品管理办法
一、目的
规范门店货品管理，针对门店大日期商品、过期商品、残损商品制定统一、规范的管理流程，从而达到高效解决门店货品问题的目的。
需要运营部、采购部、物流部、财务部来共同执行。
二、门店商品属性定义
1、正常商品：包装完好，未达到大日期商品规定时间的商品。
2、大日期商品：保质期3年及以上的商品，临保1年的视为大日期商品；保质期2年及以上的，临保9个月视为大日期；保质期1年及以上的，临保5个月视为大日期。
3、过期商品：超过保质期的商品。
4、残损商品：包装破损、商品本身破损或老化的商品。
三、商品处理原则
1、大日期商品
1.1 门店应随时关注商品效期，尤其是食品类的，大日期商品第一时间填写《XXXX商品特殊政策申请表》电子版，店长填写完毕之后直接发给相应采购主管，由相应采购主管跟进落实，要求24小时内给门店回复，采购主管将各店一周内申请明细汇总，在最近一次店长会时要求店长补签签名。
1.2 在《XXXX商品特殊政策申请表》中规定的时间内，采购主管和门店店长应共同努力将商品消化完毕，超期仍未能消化完毕的，由公司指定价格销售，产生的亏损金额由门店承担。
2、过期商品
2.1 门店过期商品每月25日统一填写《商品报损单》，按照公司规定的损耗比
率来承担相应损失。
3、残损商品
3.1 包装残损商品
3.1.1 来货包装残损商品：在库房配送到门店时，门店应仔细检查商品是否有日期不好或者包装破损，发现包装破损商品应第一时间与相应采购主管沟通，确定商品是否可返厂，返厂商品直接退回给库房，不可返厂商品采购主管填写特殊政策申请表告知门店，门店帮助消化，采购主管跟进销售情况，实在无法消化的商品由采购主管负责解决。
3.1.2 门店管理不善造成包装破损：与相应采购主管沟通，能调换包装的给调换包装，调换不了包装的，店长填写《XXXX商品特殊政策申请表》电子版，填写完毕之后直接发给相应采购主管，由相应采购主管负责跟进落实，要求24小时内给门店回复，店长在最近一次店长会时补签签名，超过申请表内规定时间仍未能消化完毕的，由公司指定价格销售，产生的亏损金额由门店承担。
3.2 商品本身破损或老化影响销售的商品
3.2.1 如为当班员工所致商品破损，则由当事人按照员工内部折扣金额赔偿
3.2.2 顾客及其它不可抗原因所致破损，门店店长填写《XXXX商品特殊政策申请表》电子版，填写完毕之后直接发给相应采购主管，采购主管则视商品破损程度决定是否可让利出售，或与供应商沟通协商退换货。
可让利出售的商品，24小时内给予店面回复，不可出售又不可退换货的商品，门店填写《商品报损单》。
注：若是顾客造成破损，门店应在事发当时给相应采购主管打电话沟通，采购主管做好记录，事发后再打电话报备的，公司不予接受。
四、门店损耗比率规定
1、门店损耗指标计算：（月度销售额成本-车床、奶粉、尿裤销售额成本）*0.0005=损耗指标。
2、损耗指标之内由公司承担，超出损耗部分由门店员工按照成本价进行赔偿，
赠品按照评价进行赔偿；
3、车床、奶粉、尿裤类商品报损不在损耗指标内，由门店员工按照成本100%
赔偿。
3.1 超出损耗部分店内自行承担（能够确认责任人的相关人员承担，无法确认责任人的所有店内人员平均分摊）；
3.2 如临期商品店铺未及时上报导致过期，作为店内损耗之内，店内自行承担；
3.3 如临期商品上报采购，采购未回复解决办法的产生报损金额由采购承担,不计入店内报损。
3.4 如商品采购做单退回物流统一更换，物流未按时间拉回，造成无法更换，需报损时，此商品报损金额由物流承担。
五、《XXXX商品特殊政策申请表》申请流程
1、门店填写表格
2、门店发送电子版表格给相应采购主管
3、采购主管给出相应处理政策及消化期限
4、采购经理审核政策签字
5、副总经理审核政策签字
6、运营主管及经理签字确认跟进
六、《商品报损单》申请流程
1、门店填写表格
2、门店将纸质版表格交给相应区域主管
3、区域主管及运营部经理签字确认后交给财务部
4、财务部核算成本后交给采购经理
5、采购经理签字后交给副总经理
6、副总经理签字后由财务转交给物流部
七、报损商品处理流程
1、财务部统一调整物流报损商品库存；
2、报损商品按箱单独存放，专人管理，如有丢失，负责人自行赔付；
3、物流定期销毁报损商品，销毁商品时财务部必须在场，商品按报损明细重新清点后做统一报损；
4、报损时间和调整库存时间；
4.1 店内报损提报时间为每月25日完成；
4.2 审批结束时间为下月10前完成；
4.3 报损商品回库时间为每月10日完成；
4.4 报损商品调库时间为每月12日前完成；
5、因盘点是1季度1次，损耗比例按季度累计处理，季度末将归零
八、《XXXX商品特殊政策申请表》及《商品报损单》详见附表。
XXXX商品特殊政策申请表
门店：上报时间：
商品报损单
店名：___ 报损日期：_________ 录入日
期:_________
运营主管签字：运营经理签
字：
财务经理签
字:
采购经理签字：副总经理签
字：物流部签字：
注：当天报损必须当天录入系统，并将已录入“报损单”于第二个工作日统一交财务保存。