上海市2019年市级部门预算
《上海市市级预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)》
上海市财政局关于印发《上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩[2019]19号）各市级预算主管部门、各区财政局：为全面落实《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）精神，切实加强部门整体支出绩效管理，强化预算主管部门（单位）整体支出绩效管理责任，提高预算分配、使用、管理整体绩效，现将《上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》印发给你们，请按照执行。
特此通知。
上海市财政局2019年7月5日上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）第一条（目的意义）为全面贯彻落实本市《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强部门整体支出绩效管理，强化预算主管部门（单位）整体支出绩效管理责任，提高预算分配、使用、管理整体绩效，特制定本办法。
第二条（适用范围）本办法适用于市级预算主管部门（单位）（以下简称“部门（单位）”）和财政部门对整体支出组织开展的绩效目标、绩效评价及结果应用等管理活动。
本办法所指的整体支出是指部门（单位）为履行职责所分配、使用、管理的财政资金。
部门（单位）开展整体支出绩效目标管理和绩效评价，应通过财政预算管理信息系统实施，并对相关结果的真实性和准确性负责。
第三条（管理职责）各部门负责建立本部门的整体支出绩效管理制度，并对本部门的整体支出情况进行绩效管理，健全财务和业务之间的工作协同机制。
各级财政部门负责制定本级部门（单位）整体支出绩效管理制度，指导、推行财政本级部门（单位）开展整体支出绩效管理工作。
第四条（绩效管理依据）整体支出预算绩效管理的主要依据包括：（一）国家和本市相关法律、法规和规章制度，国民经济与社会发展规划；（二）部门（单位）主要职责、内设机构、人员编制，保障部门（单位）履职的各项管理制度；（三）当年部门（单位）重点任务和工作计划、重大政策和项目安排情况；（四）部门（单位）整体支出绩效目标；（五）当年预算、执行、决算及公开情况；（六）部门（单位）财政管理工作考核情况；（七）与部门（单位）整体支出相关的其他资料。
关于批复2019年市直部门预算的通知
【】号禹财预指【20120199】1号关于批复2019年市直部门预算的通知：20120199年市级财政收支预算年市级财政收支预算已经市已经市已经市十七届人民代表大会第十七届人民代表大会第三次会议次会议批准批准批准，，根据《预算法预算法》》要求要求，，现批复你单位20120199年预算，并算，并提出以下工作要求：提出以下工作要求：一、预算批复。
核定你单位20120199年支出总预算_______万元，其中：公共财政拨款（补助）________万元（详见附表万元（详见附表））。
二、基本支出。
工资福利及对个人补助支出预算指标使用“禹财预指禹财预指【【20**】1号”下达下达，，公用经费预算指标使用公用经费预算指标使用““禹财预指【20201*1*】2号”下达。
三、项目支出。
市本级市本级财政资金财政资金财政资金安排的项目安排的项目安排的项目支出指标使用支出指标使用“禹财预指禹财预指【【20201*1*】3号”下达下达。
预算单位根据年初预算安排预算单位根据年初预算安排、、项目进展情况及业务需要项目进展情况及业务需要，，及时向市财政局提交项目用款申请及时向市财政局提交项目用款申请。
按照《关于进一步加强部门预算管理的通知按照《关于进一步加强部门预算管理的通知》》（禹财预【2018】1号）文件要求，所有项目资金纳入号）文件要求，所有项目资金纳入预算绩效预算绩效预算绩效目标目标目标管理管理管理，，实现部门整体支出绩效目标部门整体支出绩效目标编制全覆盖编制全覆盖编制全覆盖。
除财政部门确定的重点绩。
除财政部门确定的重点绩效评价项目外，各预算单位至少选取一个项目进行部门重点评价。
财政重点评价项目绩效目标和部门价。
财政重点评价项目绩效目标和部门整体支出绩效目标整体支出绩效目标整体支出绩效目标，随，随部门预算一并公开。
三、加强非税收支管理。
政府非税收入执收部门要依照法律、行政法规及有关规定，及时足额征收各项非税收入，不得擅自减征、免征或缓征应征收入，不得截留、占用或挪用。
上海市财政局关于印发《上海市市本级基本支出预算管理办法》的通知-沪财预〔2017〕116号
上海市财政局关于印发《上海市市本级基本支出预算管理办法》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上海市财政局关于《上海市市本级基本支出预算管理办法》的通知沪财预〔2017〕116号各市级预算主管部门,各市级预算单位:按照深化预算管理制度改革的要求,为进一步规范和加强市本级基本支出预算管理,推动建立全面规范、公开透明的预算制度,提高财政资金使用效益,我们对2012年制定的《上海市市本级基本支出预算管理办法》(沪财预〔2012〕73号)进行了修订.现将修订后的《上海市市本级基本支出预算管理办法》给你们,请按照执行.特此通知.上海市财政局2017年8月17日上海市市本级基本支出预算管理办法第一章总则第一条为规范和加强市本级基本支出预算管理,保障市级预算主管部门及所属预算单位正常运转的资金需求,提高财政资金使用效益,依据《中华人民共和国预算法》等法律法规和文件规定,制定本办法.第二条市本级支出预算由基本支出预算和项目支出预算组成,基本支出预算是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分.第三条本办法适用于市级预算主管部门及所属预算单位的基本支出预算管理.第四条基本支出预算编审原则(一)综合预算的原则.市级预算主管部门及所属预算单位在编制基本支出预算时,应结合工作任务需要,合理安排财政资金和其他各项资金.(二)优先保障的原则.财政资金的安排,首先要保障基本支出的合理需要,以维持日常工作的正常运转.(三)定员定额管理的原则.基本支出预算实行定员定额管理;定员和定额是测算和编制基本支出预算的重要依据.第二章基本支出预算的定员定额管理第五条基本支出预算管理中,定员是指市编办根据市级预算单位的性质、职能、业务范围和工作任务所下达的人员配置标准;定额是指市财政部门会同有关部门,根据市级预算单位机构正常运转和日常工作任务的合理需求,结合财力可能,对基本支出的各项内容所规定的标准.第六条基本支出预算定额包括人员经费预算定额和公用经费预算定额.第七条人员经费预算定额的支出内容包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他人员经费等.第八条市财政部门根据市编办核定的市级预算单位性质、人员配置标准内的实有人数,以及人员经费的支出标准,核定人员经费预算.第九条公用经费预算定额由市财政部门会同有关部门,根据市级预算单位性质及所承担的职能、编制内实有人数,予以分类分档设定.公用经费定额分单项定额和综合定额.考虑到部分单位因编制内实有人数较少而难以统筹安排,在综合定额标准基数的基础上,按编制内实有人数设定分档系数.第十条公用经费实施单项定额和综合定额相结合的预算管理.其中:可以按单项量化的支出,按单项定额标准和符合国家、本市规定的实物配置数核定预算;不能按单项量化的支出,原则上按量化到人的综合定额标准和市编办核定的人员编制数内的实有人数核定预算.单项定额的项目包括:公务用车运行维护费、办公用房租赁费、办公用房物业管理费、福利费、工会经费等.综合定额的支出内容包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等(详见附件).第十一条学校、公立医院按相关规定执行,并结合事业单位改革进程逐步完善.第三章基本支出预算的申报与核定第十二条市级预算主管部门根据国家有关政策、制度规定的开支范围及开支标准和市财政部门编制年度部门预算的要求,按照支出功能分类科目和支出经济分类科目,结合部门实际情况,在规定时间内,组织编制市级预算主管部门及所属预算单位的基本支出预算,按照规定格式报送市财政部门.第十三条市财政部门按照预算管理性质、定额标准及有关依据,对财政资金安排的基本支出预算进行审核汇总,上报市政府审定.经市人代会审批后,将财政资金安排的支出预算批复至市级预算主管部门.各市级预算主管部门应按照规定的时间批复至预算单位.第十四条基本支出预算中按照规定纳入政府采购的支出,应按照国家和本市有关政府采购的规定编制.第四章基本支出预算的执行与监督第十五条基本支出预算一经下达,原则上不予调整.在预算执行中影响基本支出的有关因素,一般在确定下一年度基本支出预算时,由市财政部门会同相关主管部门统一考虑.如遇国家、本市出台有关政策等,对预算执行影响较大,确需调整基本支出预算的,按预算管理有关程序,经批准后进行调整.第十六条市级预算主管部门及所属预算单位要严格按照批准的基本支出预算控制各项支出,并对资金使用效益和财务活动情况进行分析、评价和监督.预算执行过程中,基本支出原则上不能调剂用于项目支出;人员经费与公用经费之间、公用经费单项定额之间、单项定额与综合定额之间原则上不能调剂使用.第十七条市财政部门对基本支出预算执行情况进行检查监督,对违反国家有关法律、法规和财务规章制度的,依法进行处理.附件:公用经费定额项目的主要内容附件:公用经费定额项目的主要内容定额项目主要内容一、公用经费单项定额1．公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
上海市财政局关于印发《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》的通知
上海市财政局关于印发《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】上海市财政局•【公布日期】2010.10.26•【字号】沪财行[2010]62号•【施行日期】2010.10.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管正文上海市财政局关于印发《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》的通知（沪财行[2010]62号）市政府各委、办、局，各有关单位：为了规范和加强本市市级行政单位国有资产管理，提高国有资产使用效益，市财政局会同有关部门，根据国家和本市有关规定，制定了《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》，并已报经市政府常务会议审议通过，现印发给你们，请按照执行。
上海市财政局二Ｏ一Ｏ年十月二十六日附件：上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法第一章总则第一条为了规范和加强市级行政单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，促进国有资产合理配置，提高国有资产使用效益，保障市级行政单位履行职能，根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）等国家和本市有关规定，结合本市实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于本市市级行政单位的国有资产管理行为。
第三条本办法所称的市级行政单位国有资产，是指由市级行政单位占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称。
市级行政单位国有资产包括：行政单位用财政性资金形成的资产、国家调拨的资产、单位按照国家规定组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产，其表现形式为固定资产、流动资产和无形资产等。
第四条市级行政单位国有资产管理，实行国家统一所有，上海市财政局（以下简称“市财政局”）和上海市人民政府机关事务管理局（以下简称“市政府机管局”）按规定监管，单位占有、使用的管理体制。
第五条市级行政单位国有资产管理的主要任务是：（一）建立和健全各项规章制度；（二）保障国有资产的安全和完整；（三）推动国有资产的合理配置和有效使用。
上海市财政局关于进一步规范市级政府采购预算管理的通知
上海市财政局关于进一步规范市级政府采购预算管理的通知文章属性•【制定机关】上海市财政局•【公布日期】2008.12.11•【字号】•【施行日期】2009.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文上海市财政局关于进一步规范市级政府采购预算管理的通知市政府各委、办、局，各有关单位：为深入贯彻落实党的十七大关于“深化预算制度改革，强化预算管理和监督”的要求，稳步推进零基预算改革，进一步提高政府采购计划编制的准确性，加快政府采购执行进度，提高预算资金使用效率，现就规范市级政府采购预算管理的有关事项通知如下：一、政府采购计划编制和调整1.各预算单位在编制年度预算、年度执行中追加预算和使用待分配预算时，均应按照《政府采购法》和相关法律法规，以及当年度《上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准》，编制本单位当年政府采购计划。
2.政府采购计划经市财政局批准后，原则上不得调整。
对因特殊情况确需调整的未启动项目，预算单位应当按部门预算管理序列，于当年9月底前提出政府采购计划调整申请（应仍用于政府采购），经市财政局审核同意后予以调整。
每个未启动的政府采购项目只能调整一次，已启动的政府采购项目不得调整。
3.政府采购项目以采购人及采购代理机构（包括集中采购机构）发出采购公告或者向供应商发出采购邀请，作为确认采购项目已启动的标志。
二、政府采购计划执行1.政府采购计划经市财政局批准后，各预算单位应当及时启动实施，在一个公历年度内（市财政局当年结账日前）将政府采购项目执行完毕。
政府采购计划批准前急需采购的项目，预算单位可申请提前实施政府采购，若实施采购后政府采购计划未予批准的，采购项目所需资金由预算单位自筹解决。
2.采购项目执行完毕，指预算单位按照政府采购计划和程序实施采购，并按资金拨付程序将采购资金支付供应商。
3.因特殊情况不能在一个公历年度内执行完毕的已启动工程类项目，预算单位可按部门预算管理序列，于当年11月底前提出延期执行申请（以市财政局收到延期执行申请为准），经市财政局审核同意后可延期执行。
《上海市市级预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)》
上海市财政局关于印发《上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩[2019]19号）各市级预算主管部门、各区财政局：为全面落实《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）精神，切实加强部门整体支出绩效管理，强化预算主管部门（单位）整体支出绩效管理责任，提高预算分配、使用、管理整体绩效，现将《上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》印发给你们，请按照执行。
特此通知。
上海市财政局2019年7月5日上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）第一条（目的意义）为全面贯彻落实本市《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强部门整体支出绩效管理，强化预算主管部门（单位）整体支出绩效管理责任，提高预算分配、使用、管理整体绩效，特制定本办法。
第二条（适用范围）本办法适用于市级预算主管部门（单位）（以下简称“部门（单位）”）和财政部门对整体支出组织开展的绩效目标、绩效评价及结果应用等管理活动。
本办法所指的整体支出是指部门（单位）为履行职责所分配、使用、管理的财政资金。
部门（单位）开展整体支出绩效目标管理和绩效评价，应通过财政预算管理信息系统实施，并对相关结果的真实性和准确性负责。
第三条（管理职责）各部门负责建立本部门的整体支出绩效管理制度，并对本部门的整体支出情况进行绩效管理，健全财务和业务之间的工作协同机制。
各级财政部门负责制定本级部门（单位）整体支出绩效管理制度，指导、推行财政本级部门（单位）开展整体支出绩效管理工作。
第四条（绩效管理依据）整体支出预算绩效管理的主要依据包括：（一）国家和本市相关法律、法规和规章制度，国民经济与社会发展规划；（二）部门（单位）主要职责、内设机构、人员编制，保障部门（单位）履职的各项管理制度；（三）当年部门（单位）重点任务和工作计划、重大政策和项目安排情况；（四）部门（单位）整体支出绩效目标；（五）当年预算、执行、决算及公开情况；（六）部门（单位）财政管理工作考核情况；（七）与部门（单位）整体支出相关的其他资料。
上海市2019年市级基本建设支出主要情况表
114.02 35.00 17.80 11.00 4.00 4.00 14.00 3.00 165.46 15.00 15.00 1.00 10.00 30.00
2.85 1.20 76.20 26.30 6.35 4.75 1.20 5.40 13.60 2.50 5.20 157.52 10.00 9.00 15.00 6.00 25.00 25.00 15.00 1.40 2.20 4.86 5.50 5.50 3.00 7.00 32.55 4.35 2.50
0.79 4.36 20.71 1.80 1.10 1.44 1.78
市第六人民医院骨科临床诊疗中心 岳阳医院门诊综合楼改扩建工程 9 节能环保支出 其中：白龙港污水厂提标改造 泰和污水厂新建工程 虹桥污水厂新建工程 苏州河深隧试验段 竹园污泥处理处置扩建工程 白龙港污泥处置二期工程 污水南干线改造 石洞口污泥处置二期工程 10 城乡社区支出 其中：杨树浦路改建工程 崧泽高架西延伸 省界断头路项目 交通路-金昌路新改建工程 海伦西路-海伦路（宝山路-四平路）拓宽工程 轨道交通14号线 轨道交通15号线 世博文化公园 武宁路快速化 北横通道新建工程 银都路越江 军工路快速化改造 周家嘴路越江隧道新建工程 江浦路越江隧道 沿江通道越江隧道新建工程 11 农林水支出 其中：崇明团旺河河道整治工程 崇明明珠湖区域南横引河河道整治工程
1.37 3.00 0.10 0.10 156.70 15.00 10.00 5.00 18.27 11.50 34.60
2.30 5.00 4.00 3.40 2.40 160.08 10.00 15.00 10.60 1.75 12.00 8.03 21.68 11.48 5.00 0.05 8.00 8.00 060 3.64 13.65 13.97 0.65 1.20
上海市财政局关于印发《上海市市级部门决算管理工作考核暂行办法》的通知
上海市财政局关于印发《上海市市级部门决算管理工作考核暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】上海市财政局•【公布日期】2015.12.14•【字号】沪财库〔2015〕79号•【施行日期】2015.12.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文上海市财政局关于印发《上海市市级部门决算管理工作考核暂行办法》的通知各市级预算主管部门：为进一步提高部门决算的编报质量，促进市级部门加强决算的分析利用，发挥部门决算在财政财务管理中的作用，我们制定了《上海市市级部门决算管理工作考核办法》，现印发给你们，请各单位按照执行。
上海市财政局2015年12月14日上海市市级部门决算管理工作考核暂行办法目录第一章总则第二章部门决算管理考核内容和方法第三章部门决算管理考核具体要求第四章部门决算管理考核扣减因素第五章部门决算管理评比组织和表彰第一章总则第一条为进一步提高部门决算的编报质量，促进市级部门加强决算的分析利用，发挥部门决算在财政财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》，以及财政部和本市关于预算单位财务会计工作的有关规章制度，制定本办法。
第二条本办法所称部门决算，是指市级行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
第三条本办法适用于参加部门决算编审工作的市级预算主管部门。
第二章部门决算管理考核内容和方法第四条部门决算管理考核（以下简称“决算考核”）主要考核市级预算主管部门落实部门决算编制主体责任，及时、规范、真实、准确、完整编报部门决算的工作情况，分析利用部门决算数据情况，以及按规定做好部门决算批复和信息公开工作等。
第五条部门决算考核实行百分制，考核内容分为七个方面：（一）部门决算管理的组织领导（10分）；（二）部门决算数据的真实性、准确性和完整性（30分）；（三）部门决算编报的规范性和及时性（20分）；（四）部门决算数据分析利用（10分）；（五）部门决算批复和信息公开（10分）；（六）部门决算年报审计情况（10分）；（七）部门决算监督管理（10分）。
上海市科技创业中心主要职能
61,550,588
2019年预算单位财政拨款支出预算表
编制单位：上海市科技创业中心
项目
功能分类科目编码 类款项
功能分类科目名称
206
科学技术支出
206 05
科技条件与服务
206 05 01 机构运行
206 05 99 其他科技条件与服务支出
208
社会保障和就业支出
208 05
行政事业单位离退休
208 05
编制单位：上海市科技创业中心
2019年预算单位财务收支预算总表
本年收入
项目
预算数
项目
一、财政拨款收入 1. 一般公共预算资金 2. 政府性基金 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入
收入总计
61,550,588 一、科学技术支出 61,550,588 二、社会保障和就业支出
三、卫生健康支出 10,572,048 四、住房保障支出
住房改革支出
221 02 01 住房公积金
合计
合计
财政拨款收入
86,457,686 86,457,686 25,089,066 61,368,620
3,918,228 3,918,228 2,635,872 1,054,356
228,000 1,252,056 1,252,056 1,252,056
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，上海市科技创业中心预算支出总额为9,255万元，其中：财政拨款支出预算6,155万元。财政拨款支出预算中，一般公 共预算拨款支出预算6,155万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “科学技术支出”科目5,597万元，主要用于科技条件与服务支出，包括科技服务单位机构运转的基本支出及各类项目支出 等。 2. “社会保障和就业支出”科目355万元，主要用于事业单位基本养老保险、职业年金及事业单位退休人员活动经费等支出。 3. “卫生健康支出”科目117万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。 4. “住房保障支出”科目86万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
上海市卫生健康委员会主要职能
上海市卫生健康委员会主要职能上海市卫生健康委员会是市政府组成部门。
主要职能包括：1.贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本市卫生和计划生育工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策；协同推进本市医药卫生体制改革；负责完善生育政策，推动完善与卫生和计划生育相关的社会经济政策。
2.负责统筹规划本市卫生和计划生育服务的资源配置；编制本市卫生和计划生育事业发展有关规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专项规划，并负责组织实施。
3.推进本市卫生和计划生育标准化工作；拟订本市医疗服务、疾病防治、卫生监督、中医药等方面的规范和标准；组织开展本市食品安全风险监测、评估，依法制定食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案，参与制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。
4.负责计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全的监督管理；按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理。
5.负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定传染病和慢性非传染性疾病的防治规划，制定本市免疫规划及政策措施，依法监测传染病，逐步增加和完善对部分非传染性疾病的监测，强化预警机制；负责全民健康教育与健康促进工作；发布法定报告传染病疫情信息。
6.负责妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合；建立完善本市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
7.负责本市医疗卫生机构、卫生专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入；负责建立医疗质量控制体系、医疗机构综合评审评价和监督体系；负责医患纠纷行政处理工作；负责本市康复、护理、院前急救、国家临床重点专科建设等工作；组织公民无偿献血。
上海市财政局关于印发《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作办法》的通知
上海市财政局关于印发《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作办法》的通知文章属性•【制定机关】上海市财政局•【公布日期】2013.12.04•【字号】沪财库[2013]44号•【施行日期】2013.12.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文上海市财政局关于印发《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作办法》的通知（沪财库〔2013〕44号）各预算主管部门，市财政监督局，市注册会计师协会：为进一步规范本市事业单位财务会计行为，保证财务会计信息的真实、准确、完整，提高事业单位预算编制与执行的科学性和准确性，特制定《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作办法》。
现印发给你们，请遵照执行。
特此通知。
上海市财政局2013年12月4日上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作办法第一章总则第一条为进一步规范财务会计行为，保证财务会计信息的真实、完整，提高事业单位预算编制与执行的科学性和准确性，根据国家和本市相关规定，结合本市市级事业单位预算管理和财务会计工作的实际，制定本办法。
第二条本办法适用于与财政部门有经费领拨关系的市级事业单位（以下简称“被审单位”），不包括涉密事业单位。
第三条本办法所称年报审计，是指由各市级预算主管部门采用政府购买服务的方式委托会计师事务所，根据中国注册会计师执业准则对事业单位年度财务会计报表和部门决算报表进行审计并出具审计报告。
前款所称事业单位年度财务会计报表，是指事业单位根据国家统一会计制度规定编制的反映事业单位年度财务状况和收支情况的书面文件，具体包括资产负债表、收入支出表和附表等。
前款所称事业单位部门决算报表，是指事业单位根据相关法律法规及市财政局部门决算报表编审要求编制的部门决算报表，包括部门决算报表主表、部门决算报表附表、填报说明和分析报告。
第四条依据本办法进行审计后，经修正的部门决算报表是市级财政部门或预算主管部门审核批复被审单位部门决算和向同级人大报送决算信息的重要依据。
上海市财政局关于印发《上海市市本级项目支出预算管理办法》的通
上海市财政局关于印发《上海市市本级项目支出预算管理办法》的通知(2017修订)【法规类别】预算管理财政综合规定【发文字号】沪财预[2017]76号【发布部门】上海市财政局【发布日期】2017.06.05【实施日期】2017.06.05【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件上海市财政局关于印发《上海市市本级项目支出预算管理办法》的通知（沪财预〔2017〕76号）各市级预算主管部门，各市级预算单位：按照深化预算管理制度改革的要求，为进一步规范和加强市本级项目支出预算管理，提高财政资金使用效益，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，我们对2012年制定的《上海市市本级项目支出预算管理办法（试行）》（沪财预〔2012〕72号）进行了修订。
现将修订后的《上海市市本级项目支出预算管理办法》印发给你们，请按照执行。
特此通知。
上海市财政局2017年6月5日上海市市本级项目支出预算管理办法第一章总则第一条为规范和加强市本级项目支出预算管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和文件规定，制定本办法。
第二条市本级支出预算由基本支出预算和项目支出预算组成，项目支出预算是预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
第三条本办法适用于市级预算主管部门及所属预算单位的项目支出预算管理。
第四条项目支出预算管理应遵循以下基本原则：（一）政策导向的原则。
预算项目的选择要以国家和本市战略发展规划、经济社会政策为导向，以相关行业、领域发展规划和年度工作计划为依据，优先保障重点项目。
（二）科学论证的原则。
预算项目的设立应当经过充分论证和严格审核，与中期财政规划编制相衔接，强化项目支出预算的科学性、合理性。
（三）规范管理的原则。
实行规范的项目编报程序，项目全部纳入项目库管理，列入预算安排的项目从项目库中选取。
（四）追踪问效的原则。
要把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，推进全过程项目支出绩效管理。
上海市财政局关于印发《上海市政府性基金预算绩效管理办法（试行）》的通知-沪财绩〔2020〕10号
上海市财政局关于印发《上海市政府性基金预算绩效管理办法（试行）》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上海市财政局关于印发《上海市政府性基金预算绩效管理办法（试行）》的通知沪财绩〔2020〕10号各有关市级部门、各区财政局：为全面贯彻落实《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高政府性基金预算绩效水平，现将《上海市政府性基金预算绩效管理办法（试行）》印发给你们，请按照执行。
特此通知。
上海市财政局2020年6月10日上海市政府性基金预算绩效管理办法（试行）第一条（目的依据）为全面贯彻落实《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强本市政府性基金预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，结合《上海市政府性基金预算管理办法》（沪财预〔2011〕119号）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）等制度规定，制定本办法。
第二条（适用范围）本办法适用于本市政府性基金使用部门和单位（以下简称使用单位）、分配政府性基金的预算主管部门（以下简称分配部门）、财政部门对政府性基金预算组织开展的事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等管理活动。
本办法所称政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
上海市财政局关于市级预算单位实行国库单一账户体系有关问题的通知
上海市财政局关于市级预算单位实行国库单一账户体系有关问题的通知文章属性•【制定机关】上海市财政局•【公布日期】2008.11.20•【字号】沪财库[2008]53号•【施行日期】2009.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文上海市财政局关于市级预算单位实行国库单一账户体系有关问题的通知沪财库[2008]53号各市级预算单位，中国人民银行上海分行，各有关商业银行：为规范市级预算单位的财务管理，强化预算约束，完善财政监督机制，根据《上海市深化国库集中支付改革方案》（沪府[2008]27号）的要求，决定对市级预算单位（以下简称预算单位）实行国库单一账户体系改革。
现就有关事项通知如下：一、设置国库单一账户体系实行国库单一账户体系改革后，预算单位财政性资金的银行账户主要由零余额账户和专用存款账户构成，以此作为财政性资金存储、支付和清算的基础。
（一）预算单位零余额账户（即原基本存款账户）。
由预算单位在代理银行（具体办理财政性资金支付业务的商业银行，下同）开设的，用于核算财政授权支付的预算内资金。
该账户每日发生的支付，于当日营业终了前，由代理银行与市财政局国库存款账户进行清算，日终账户结余为零。
（二）预算单位专用存款账户。
由预算单位在代理银行开设的，用于核算历年结余、财政专户管理的预算外资金等财政性资金的收付。
（三）预算单位零余额账户和专用存款账户的开户银行即为代理银行，由预算单位在本市国有控股商业银行中自行选择同一银行。
预算单位零余额账户和专用存款账户的开户按《上海市预算单位银行账户管理暂行办法》的有关规定办理。
（四）预算单位零余额账户管理的有关规定1.独立核算的基层预算单位，可开设一个零余额账户；非独立核算的单位，包括单位财务机构以外的内设职能部门，不得开设零余额账户。
2.预算单位零余额账户只能用于本级开支，不得用于资金转拨,不得向本单位实有资金账户划拨资金。
上海市财政局、中共上海市委组织部、上海市公务员局关于印发《上海市市级机关培训费管理办法》的通知
上海市财政局、中共上海市委组织部、上海市公务员局关于印发《上海市市级机关培训费管理办法》的通知文章属性•【制定机关】上海市财政局,中共上海市委组织部,上海市公务员局•【公布日期】2014.06.26•【字号】沪财行[2014]35号•【施行日期】2014.06.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】价格正文上海市财政局、中共上海市委组织部、上海市公务员局关于印发《上海市市级机关培训费管理办法》的通知（沪财行[2014]35号）市政府各委、办、局：为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定以及本市有关实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范本市市级机关培训费管理，根据《中央和国家机关培训费管理办法》，我们制定了《上海市市级机关培训费管理办法》。
现印发给你们，自发文之日起施行。
执行中有何问题，请及时向我们反映。
上海市财政局中共上海市委组织部上海市公务员局2014年6月26日上海市市级机关培训费管理办法第一章总则第一条为规范市级机关培训工作，提高培训效率和质量，加强培训费管理，节约培训费开支，根据《中央和国家机关培训费管理办法》，结合本市实际，制定本办法。
第二条本办法所称培训，是指市级机关及其所属机构根据《中华人民共和国公务员法》、《干部教育培训工作条例（试行）》、《公务员培训规定（试行）》，使用财政资金在境内举办的三个月以内的岗位培训、任职培训、专门业务培训、初任培训等。
第三条本办法所称市级机关，是指市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，各人民团体、各民主党派市委和市工商联（以下简称“各单位”）。
第四条各单位举办培训应当坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。
第二章计划和备案管理第五条建立培训计划编报和审批制度。
各单位培训部门制订的本单位年度培训计划（包括培训名称、对象、内容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道等），经单位财务部门审核后，报单位领导办公会议或党组（党委）会议批准后施行。
上海市2019年市级一般公共预算支出预算表
预算数 0.01 0.3 0.2 0.1 0.03 1.0 0.2 0.6 0.1 0.04 0.02 4.1 0.5 3.6 1.6 1.0 0.4 0.1 0.04 0.04 3.5 0.7 1.6 0.2 0.9 6.5 1.8 2.5 0.01 1.1 0.4 0.7 1.8 0.4 0.7 0.2 0.1 0.3 1.9 0.7 1.0 0.2 0.04 1.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3
1.0 0.2 1.3 0.8 0.02 0.3 0.02 0.05 0.1 0.1 1.2 1.2 4.8 1.0 0.5 1.1 2.3 2.1 1.1 0.9 1.5 0.6 0.7 0.03 0.06 0.1 0.4 0.1 0.03 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.1
上海市2019年市级一般公共预算支出预算表
单位：亿元 项 一般公共服务支出 其中：人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 经济体制改革研究 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 预算改革业务 0.2 0.01 0.3 0.06 0.1 2.4 1.0 0.8 目 上年执行数 102.6 1.5 0.6 0.2 0.1 0.07 0.02 0.04 0.1 0.2 0.1 1.3 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 13.2 3.8 6.3 0.02 2.1 0.8 2.7 0.9 0.7 0.03 0.1 0.04 0.6 0.3 1.3 0.6 0.1 预算数 90.8 1.5 0.6 0.1 0.2 0.1 0.03 0.04 0.1 0.2 0.1 1.5 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 16.6 4.2 7.2 0.03 3.9 0.8 2.4 0.6 0.4 0.08 0.1 0.01 0.5 0.7 1.3 0.6 0.1 0.1 0.2 0.08 0.01 0.1 0.1 2.4 1.0 0.9 0.01 100.0 800.0 3.3 166.7 100.0 100.0 100.0 112.5 预算数为 上年执行数的% 88.5 100.0 100.0 50.0 200.0 142.9 150.0 100.0 100.0 100.0 100.0 115.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 150.0 125.8 110.5 114.3 150.0 185.7 100.0 88.9 66.7 57.1 266.7 100.0 25.0 83.3 233.3 100.0 100.0 100.0
2019年度部门预算信息公开及说明
2019年度部门预算信息公开及说明
根据市委、市政府、市财政局要求，现将我校2019年度部门预算算信息公开如下：
一、单位职责
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
二、机构设置
我校现有干部职工174人，内设办公室、教务处、德育处、教研室、总务处等科室。
三、2019年预算情况
2019年我部门预算总额2584.53万元，其中：在职人员工资福利支出2083.06万元；对个人和家庭的补助支出1.3万元；商品和服务支出140.98万元；项目经费359.2
万元。
四、三公经费预算情况
1、因公出国（境）费用为0。
2、公务用车运行费为4.5万元。
3、校车运行费16万元。
4、公务接待费0。
庆阳市东方红小学
2019年2月20日。
关于上海市2019年市对区转移支付预算(草案)的说明
关于上海市2019年市对区转移支付预算（草案）的说明一、一般公共预算转移支付预算2019年，市对区一般公共预算转移支付预算数为1023.3亿元，下降 6.2%。
主要是按照国家有关规定，进一步压缩专项转移支付规模，提高一般性转移支付比重，加大对实施乡村振兴战略、城市综合管理、生态环境保护、基本公共服务等方面的转移支付力度，提高基本公共服务保障水平，促进区域协调发展。
（一）一般性转移支付一般性转移支付预算数为651亿元，与上年基本持平（若剔除2019年地方教育附加体制补助因减税降费政策影响而减少、2018年首届进口博览会一次性补助等因素，一般性转移支付增长9.1%）。
其中：1. 均衡性转移支付预算数为445亿元，增长6.5%。
均衡性转移支付预算结合财政收入预计增长情况编制。
其中：（1）加大对乡村振兴战略的支持力度，安排三农转移支付35.3亿元，增长15%。
（2）加大对生态环境保护的支持力度，安排生态补偿转移支付33.8亿元，增长15%。
（3）推进基本公共服务均等化，安排教育、医疗卫生、社会保障、公共安全、文化体育、城市维护、社区管理等转移支付375.9亿元，增长5.1%。
2. 体制性转移支付预算数为206亿元，下降12.5%（若剔除政策性和一次性因素，体制性转移支付增长16.6%）。
其中：（1）财力困难区体制补助预算数为94亿元，增长20.4%。
主要是按照体制规定，增加安排崇明市级税收返还和金山、奉贤化工一体化管理体制补助。
（2）民生保障体制补助预算数为61.4亿元，下降39.3%。
主要是地方教育附加体制补助因减税降费政策影响而减少。
（3）乡财区管考核激励补助预算数为6.5亿元，增长20.4%。
主要是根据乡财区管考核结果，据实安排补助资金。
（4）园区发展体制补助预算数为35.5亿元，增长25.9%。
主要是根据新一轮自贸试验区专项发展资金政策，增加安排补助资金。
（5）城乡社区体制补助预算数为8.6亿元，下降61.9%。
2019年单位财务收支预算总表
2019年单位财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入33,821.11一、一般公共服务支出1.一般公共预算33,821.11二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出二、事业收入（教育）五、科学技术支出三、事业收入（其他）六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出422.97八、卫生健康支出33,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入（教育）事业收入（其他）其他收入合计33,821.1133,821.11208社会保障和就业支出422.97422.97 20805 行政事业单位离退休422.97422.97 2080502 事业单位离退休422.97422.97 210卫生健康支出33,398.1433,398.14 21002 公立医院33,398.1433,398.14 2100201 综合医院33,398.1433,398.142019年单位支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金33,821.11一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出422.97422.97八、卫生健康支出33,398.1433,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计7,103.9782.687,021.29 302商品和服务支出7,021.297,021.29 26劳务费29福利费242.79242.7999其他商品和服务支出6,778.506,778.50 303对个人和家庭的补助82.6882.6801离休费82.6882.68 309资本性支出（基本建设）01房屋建筑物购建06大型修缮310资本性支出03专用设备购置06大型修缮07信息网络及软件购置更新399其他支出99其他支出2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费2019年上海市嘉定区中心医院部门预算编一、主要职责上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体，以常见病，多发病诊疗为主，微创技术为特色的二二、机构设置上海市嘉定区中心医院设53个内设机构，包括：呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液、老年科、普外科、神经外科、骨科、泌尿科、胸外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、心理科急诊科、ICU、麻醉科、放射科、检验科、药剂科、超声科、病理科、心功能科、体检站、院办、党办、、质控办、医务科、接待办、院感科、预防保健科、门急诊办、护理部、后勤保障部、社工部、科研科、三、单位预算编制说明（一）关于上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入情况说明上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入总计33821.11万元，其中：财政拨款收入33821.11万元，位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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上海市2019年市级部门预算预算主管部门：上海市住房和城乡建设管理委员会目 录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表1. 2019年部门财务收支预算总表2. 2019年部门收入预算总表3. 2019年部门支出预算总表4．2019年部门财政拨款收支预算总表5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、徐汇黄浦等6个区道路合杆整治工程项目经费情况说明上海市住房和城乡建设管理委员会是上海市人民政府组成部门。
主要职能包括：1.组织起草相关地方性法规、规章草案，组织实施有关法规、规章，组织行业发展重大改革工作等。
2.拟订住房、城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；协调和平衡市政基础设施（除交通工程）年度项目建设计划等。
3.组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工，加强对市级城市维护项目的监督管理等。
4.会同有关部门审批政府投资项目的初步设计；负责建设工程抗震管理；推进重大建设工程的实施和目标考核；组织、协调、督促检查黄浦江两岸开发工作等。
5.负责建筑市场综合监管和行业的行政管理；负责建筑市场工程报建、招投标监督管理、施工图设计文件审查的监督管理与建材市场监管和行业的行政管理等。
6.负责建材市场监管和行业的行政管理；制定建筑节能政策并监督实施，负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；协调、推进本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展等。
7.组织制定和调整发布工程建设、住房设计标准以及居住区公共服务设施标准、造价、定额和技术规范，组织对实施情况进行监督；组织拟订城市管理相关工作标准定额、技术规范；组织拟订村镇建设相关建设标准、技术规范等。
8.制定建设工程质量和安全生产规章制度并监督实施；负责建筑企业安全生产许可、建材机械设备现场使用质量安全、房屋质量管理等。
9.负责城市网格化综合管理推进协调工作，承担城市网格化管理体系建设、运行和管理工作；负责“世界城市日”事务协调工作等。
10.负责燃气行政管理和行业管理；综合协调地下空间使用管理、地下市政基础设施建设和管理；负责地下管线项目建设的监督管理、道路和公共区域照明设施的行政管理等。
11.指导推进郊区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设、城镇化建设；农村村民集中居住及住房建设工作；负责优秀历史建筑的保护管理、历史文化名镇传统村落保护、利用和开发的政策拟订等。
12.负责拟订住房公积金管理法规、政策并对执行情况进行监督，承担市住房公积金管理委员会的日常管理工作，监督住房公积金的管理、使用和安全。
13.组织指导协调并监督城乡建设和城市管理的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚。
14推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步；职业技术教育培训工作；信息化建设综合资料的收集、统计和分析，制订发布行业发展报告等。
15.承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
16.承办市政府交办的其他事项。
上海市住房和城乡建设管理委员会部门预算是包括上海市住房和城乡建设管理委员会本部以及下属22家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位3家，事业单位20家，具体包括：1.上海市住房和城乡建设管理委员会本部2.上海市公积金管理中心3.上海市建筑建材业市场管理总站4.上海市城乡建设和交通发展研究院5.上海市建设工程安全质量监督总站6.上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)7.上海市燃气管理处8.上海市建设工程设计文件审查管理事务中心9.上海防灾救灾研究所10.上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）11.上海世界城市日事务协调中心12.上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心）13.上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心14.上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心15.上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室16.上海市城市管理行政执法局17.上海市城市管理行政执法局执法总队18.上海市房屋管理局19.上海市房地产交易中心20.上海市房屋安全监察所21.上海市房地产学校22.上海市房屋状况信息中心23.上海市住房保障事务中心名词解释（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年部门预算编制说明2019年，上海市住房和城乡建设管理委员会预算支出总额为264,131万元，其中：财政拨款支出预算256,315万元。
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算220,315万元,政府性基金拨款支出预算36,000万元。
财政拨款支出主要内容如下：1. “教育支出”科目8,987万元，主要用于住房建设系统2所中专学校的基本支出，教学业务经费，校舍维修经费，教学设备购置经费，学生助学金奖学金。
2. “科学技术支出”科目291万元，主要用于相关科研单位基本支出，科研设备购置经费，科研项目研究经费，城市安全与综合防灾实验室和运行维护经费。
3. “社会保障和就业支出”科目7,785万元，主要用于预算单位养老保险支出、职业年金及离退休人员经费。
4. “卫生健康支出”科目2,446万元，主要用于预算单位医疗卫生支出。
5. “城乡社区支出”科目200,611万元，主要用于相关预算单位的基本支出，路灯合杆整治等部分城市维护项目经费，城市基础设施配套费，燃气行业检测和安全宣传专项经费，工程定额，工程建设规范和建设标准设计修编经费，城管执法人员教育培训，道路和公共区域照明，地下管线和地下综合管廊管理经费，信息化建设和运维经费等项目支出。
6. “住房保障支出”科目36,195万元，主要用于预算单位按规定缴纳的住房公积金等支出。
市公积金管理机构的基本支出，专项管理经费和业务经费。
相关单位基本支出以及为完成住房管理工作及发展目标所安排的房屋物业管理监督管理、信息化建设和运维经费、房地产监测、住房租赁公共服务平台业务日常管理、保障性住房房源管理等项目支出。
2019年部门财务收支预算总表单位：元2019年部门收入预算总表单位：元2019年部门支出预算总表单位：元2019年部门财政拨款收支预算总表单位：元2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表单位：元2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元部门“三公”经费和机关运行经费预算表单位:万元其他相关情况说明一、2019年“三公”经费预算情况说明2019年“三公”经费预算数为1,112.47万元，比2018年预算减少62.60万元。
其中：（一）因公出国（境）费504.77万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费516.70万元，比2018年预算减少56.20万元，主要原因一是事业单位车改后，核定的车辆编制数减少，相应减少车辆运行维护费144.20万元；二是增加公务用车更新购置费88万元。
（三）公务接待费91.00万元。
比2018年预算减少6.40万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费6.40万元。
二、机关运行经费预算2019年上海市住房和城乡建设管理委员会（部门）下属3家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,857.82万元。
三、政府采购情况2019年本部门政府采购预算56,992.76万元，其中：政府采购货物预算1,287.33万元、政府采购工程预算31,141.80万元、政府采购服务预算24,563.63万元。
2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,344.86万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4,068.55万元。
四、绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门23个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目277个，涉及项目预算资金199,643.32万元。
徐汇黄浦等6个区道路合杆整治工程项目经费情况说明一、项目概述目前由于道路上杆件权属单位众多，杆件种类达10余种，路口更是杆件林立，据调查数据显示中心城区路口杆件密度为26杆/路口，影响了行人通行和城市景观。
为贯彻落实市委、市政府关于加强城市管理精细化的工作要求，减少道路立杆数量，打造有序、安全、干净、美观的高品质城市环境，依据《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》（沪府办[2018]21号）以内环内重点区域、重要道路、中国国际进口博览会场馆周边为重点，完成100公里道路架空线入地，同步开展合杆整治研究的要求，确定了2018 年本市架空线入地和合杆整治计划。
该项目建设范围为徐汇、黄浦、虹口、杨浦、静安、长宁共6区，在实施架空线入地的道路路段范围，进行多杆合一、多箱合一建设。
二、立项依据上海市人民政府办公厅印发《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》的通知（沪府办〔2018〕21号）中明确：合杆整治费用按道路照明管理职责划分，由市财政或区财政承担。
市住建委《关于2018年上海市道路合杆整治工程实施方案的批复》（沪建综计[2018]387号）中明确：资金来源为市级城市维护专项资金，项目列入2018年市级城市维护项目计划，2019年续建。
市编委《关于同意建立上海市城市综合管理事务中心的批复》（沪编[2015]87号）中明确：上海市城市综合管理事务中心，承担道路和公共区域照明设施管理的具体事务性工作。