石家庄桥西区东里街道办事处2017年部门预算信息公开

石家庄市桥西区东里街道办事处2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

１、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行

上级党组织的决议、决定，协调办事处与辖区单位的工作关系，组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

２、讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务，精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。

３、领导街道办事处、人大工作室和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织，依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。

４、加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党

员的先锋模范作用，加强对辖区内“两新”组织党组织的建设和领导，做好发展党员工作。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。桥西区东里街道办事处2017年收入预算590.86万元。按照收入来源划分：财政拨款收入590.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出524.20万元，占88.72%；医疗卫生与计划生育支出36.81万元，占6.23%；住

房保障支出29.85万元，占5.05%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区东里街道办事处2017年支出预算590.86万元。其中：基本支出590.86万元，占100%其中，人员经费501.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费88.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出0万元，占0%。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排 590.86万元，较2016年预算增加122.54万元，其中：基本支出增加122.54万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

桥西区东里街道办事处2017年机关运行经费财政拨款预算88.89万元，较2016年预算持平。

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

桥西区东里街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算5.16万元，与上年相比减少6.92万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年相比减少6.7万元，主要原因为车辆总数减少；公务接待费1.56万元与上年相比减少0.08万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1.关注民生，推动社会事业深入发展

一是注重民生民计，深入推进惠民工作。积极开展以送知识、送药具、送健康为内容的便民活动，优化计生服务；扩大养老、医疗保险覆盖面，创新就业帮扶工作，将各项民生工作推向深入。二是结合辖区实际，打造为老服务特色品牌。我办地处老城区，人口密度大、老龄化趋势日趋严峻。为破解辖区养老难题，我办将在不断完善养老服务体系，坚持政府购买服务与市场运作相结合，不

断推陈出新、拓展服务项目和内容，逐步建立起集日托、全托、活动、康复为一体的养老服务中心。三是兜住民生底线，开展扶贫救困工程。大力开展对困难群众的生产生活救助工作，加强低保工作规范化管理和信息化建设，做好特困户临时救济和经常性社会捐赠工作；结合辖区老旧辖区多的实际，开展老旧小区环境综合整治，改造二次管网、自来水管道等老化设施，为居民提供宜居、舒适的生活环境。

2.开拓思路，构建经济发展新格局。

主动适应当前经济发展新常态，紧抓京津冀协同发展这一重大机遇，增强投资环境吸引力和竞争力。将招商引资摆在经济工作的重点抓紧抓好，拓宽招商领域，提高引资质量；开展入企帮扶工作，支持小微企业发展，并着力引进带动性强的现代服务业和高新技术产业的大项目、好项目，努力实现经济发展新突破。

3.精细管理，城市面貌进一步提升

转变城市管理思路，打造一支专业化、高素质城管队伍，积极探索城市精细化管理新模式，创新管理流程，实现高效能管理；加强宣传，充分发挥舆论导向和监督作用，引导广大居民增强文明意识、管理意识，主动参与城市化建设，形成合力，共同创造宜居、幸福城市。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2017年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

七、国有资产信息

石家庄市桥西区东里街道办事处上年末固定资产金额338.19万元，本年度无拟购固定资产。

部门固定资产占用情况表

编制部门：[511石家庄市桥西区东里街道办事处] 截止时间：2016年12月31日

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。

3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。