新老系统切换

新老系统切换处理方案
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关于新老系统切换已售未提的配送、自提、带 安、预售、联营商品送、退货操作流程：
新老系统切换后，技术人员将老系统中的已售未提商 品全部导入新系统的暂存商品库，指定专人对已售未 提的顾客姓名、电话、地址及商品信息（包括品牌、 型号、商品提单号）进行统计，并打印清单下发给门 店服务台。新老系统切换后，配送、自提、带安、预 售、联营商品的送、退货处理操作如下：
新系统 商品描 述
新老系统切换处理方案
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其中“新系统商品编码”、“新系统商品描述”两个字段由切换上线 小组根据新旧系统的商品对照表，在导出的表格内添加。
然后，切换上线小组将导出的零售未达帐下发给试点分部进行核对， 分部组织各门店、各品类库签字确认无误后，再经物流部经理签字确 认，然后将签字版扫描件、电子版同时上报给切换上线小组，由切换
票据号码 仓库 （提货单号）
库区
商品代码
商品名称
销售部门 （门店）
名称 （品类）
票据数量
记录编号
地区
145811 配送彩 1000 75283 索尼彩电 南山店 彩电 1
4301 电库
KDL-
3
40EX520
40563 宝安郊

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区1
顾客姓 名
地址
住宅电 话
其他联 系方式
零售单 价
品牌
蓝菲菲
深圳宝 安区福 永镇白 石
因并解决。
4、原系统的送货派车单和暂存入库单由调度主管负责保 存。
在型号数量核对一致，并经品类库管、仓储主管、调 度主管、物流经理签字确认后，将签字版的扫描件、 电子版同时上报给切换上线小组，由切换上线小组负 责将所有暂存帐导入新系统做暂存。
＝>完成时间： 2011年3 月31 日晚，分部完成签字确认并上报 2011年4 月1 日营业前，切换上线小组完成导入并由分部核对完毕
厦工商 所（电 联）
13824 39906 5
6500 索尼
建档日 期
收款时 间
预约送 货时间
预约安 装时间
建档人
2011。 2011。 2011。 2011。 丁璐
02。27 02。27 02。28 02。28
10：57： 10：59： 12：00： 18：00：
42
15
00
00
新系统 商品编 码
4、总部400或门店服务台对送货信息修改完毕后，GY系统自动将 信息发至物流TMS模块
配送类已售未提商品清理方案
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5、物流干事核实顾客信息。
6、TMS派工，送货人员见派车单上无DN交货单号，直接到物 流财务处打印暂存出库单，物流部财务人员根据派车单上 的提货单号，在新系统“暂存出入库明细”中查到暂存入 库单号，在确认无出库记录后，制作、打印暂存出库单， 送货人员签字后领取暂存出库单提货联（客户联），财务 人员将送货派车单第一联和暂存出库单存根联捏对留存， 库房人员凭暂存出库单提货联（客户联）在系统中发货， 并 留存单据。
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• 旧系统库存二种未送货单据（需要导入新系统）：
• 从仓储管理里查出来的零售未达帐（可卖数减少、保管帐在） • 仓储管理里的暂存商品数量（已发货未收货，入暂存帐）
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• 操作步骤： 一、零售未达账数据准备与核对
（一） 试点分部物流部通过OA 上报需要从金力系统中导出零售未 达帐的商品所属仓库，见样表一（斜体字示例）：
配送类已售未提商品清理方案
• 一、配送类已售未提商品清理方案：
（一）顾客要求送货的操作流程： 1、顾客致电/亲临门店服务台，或销售人员对照清单通知顾客送
货 2、服务台干事查询、核对顾客信息，门店财务、店长对顾客信
息进行审核
3、服务台核对完毕后，将顾客送货信息报至总部400或门店服务台 在GY中进行送货信息修改。
公司编码
分部名称
配送中心名称
仓库名称
4002
保定分部
保定配送中心
配送彩电库
备注：公司编码上线切换前由ERP 项目组主数据组统一下发
＝>完成时间：2011 年3 月20 日前（可作为附件随TMS 主
数据一并上报）
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（二）根据试点分部上报的金力系统仓库，由ERP 项目组切换 上线小组从金力系统中导出试点分部的零售未达帐，见样 表二（斜体字示例）：
物理DC
库存位置 （0001）
新系统商 品编码
新系统商 品描述
商品数量
票据号码
要求导入的数据为一品一单。
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2、导入TMS系统以利后期送货： 1）已售未提业务相关的商品主数据、公司主数据、DC主数
据、门店主数据、库存地与DC（门店）对照表由SAP导入 TMS系统
2）从原金力系统导出的EXCEL格式数据，切线小组的信息系 统人员按照TMS系统要求的表结构进行处理，然后导入到 TMS。
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3）导入到TMS系统中已售未提商品，在将来执行配送任务时不 匹配送货区域、不占用系统运能、运费手工结算。临近大型 节假日（如五一期间），分部应将运能适当预留。
4）导入到TMS系统中已售未提商品，如顾客需要更改送货时间 ，由GY正常修改送货时间；如需要修改送货地址、联系电话 等，通过CRM服务请求流转到物流部；安装类信息通过 CRM服务请求流转到售后部门
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三、数据备查
• 试点分部物流部将签字确认后的“零售未达帐 ”和“暂存帐”，汇总后给各门店下发一份， 给门店备查。
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四、数据导入新系统
1、导入SAP暂存处理：
• 由切换上线小组根据样表二“仓库”栏，对应注明新系统的“ 物理DC”、“库存位置”，并根据新系统商品编码、新系统 商品描述、商品数量、票据号码，将已售未提数据导入SAP 系统做暂存，并将票据号码导入“备注”栏中。
上线小组负责将所有的零售未达导入新系统做暂存。
＝>完成时间： 2011年3 月31 日下午闭店后，切换上线小组导出零售未达账 2011年3 月31 日晚24:00 前，分部完成签字确认并上报 2011年4 月1 日营业前，切换上线小组完成导入并由分部核对完毕
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二、暂存商品数据准备与核对
1、调度主管整理保存的送货派车单与暂存入库单是否一致，并将 改期送货明细按“样表二”格式制表，按商品型号汇总统计数 量（制表时要求在“票据号码”栏，同时注明原提货单号和暂 存单号）。
2、仓储主管清理系统中暂存库的商品，确保所有暂存库的商品为 改期送货的暂存商品。
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3、由调度主管和仓储主管共同核对根据“样表二”格式 整理出来的暂存帐是否相符，若不相符，找出差异原