工资核算管理流程制度

工资核算管理流程制度

一.目的：为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。

二.职责：

2.1.制造部负责人负责一线员工计时、计件工资的汇总、计算、呈报；

2.2.综合部负责公司所有人员工资、福利、奖惩的汇总、核算、制表、发放；

2.3.总会计室、财务部负责人、副总经理负责员工工资的复核。

三.薪资核算流程：

3.1.核算流程表：

3.2. 员工薪资核算程序：制造部呈报一线员工计时计件工资核算

明细→综合部核算所有人员工资（人事专员+薪资核算负责

人）→综合部主任复核→财务部审核→总会计室审批→副总

经理签批→综合部发放。

3.3.员工薪资发放日期：每月20日（遇节假日提前或顺延）。

3.4.员工工资采用银行划帐形式发放。新入职人员应于每月20

日前将“中国工商银行”帐号报综合部登记、财务部留存。

四、管理监督：

4.1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料（考

勤表、产量报表、计件工资表、绩效考核、员工奖惩单等）。

4.2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，

致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任。

4.3.各部门负责人在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、

复核失误，导致员工工资发放错误，由直接部门负责人承担经济损失。

4.4 相关责任人负有对所有人员工资情况保密的责任，若相关责

任人私自外泄员工工资情况，将追究其责任并予以处罚。

4.5.综合部每月按时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，

确保公司发薪日能准时发放薪资。

4.6.员工工资核算公开、公正、公平，接受员工监督，如有遗漏、

错算情况，请当事人及时到综合部说明，经查属实，将在下月工资中予以补算核发。

五、本《员工工资核算管理流程》自各相关责任部门签署领导批准后，于2012年11月1日起执行。