项目材料管理检查表

受检查项目： 序号
检查内容
项目材料管理检查表
检查时间：
分值
检查结果
一、 采购管理
18
1.采购计划是否齐全，是否建立登记台账。
2
2.采购是否进行比质比价、是否进行了正常的材料招标
程序。是否反馈公司审批。
2
3.材料质量验证是否进行，是否有书面记录。
2
4.采购物资入库手续是否齐全，仓库材料摆放是否整齐
及标识内容是否齐全，物管人员岗位责任是否建立。
了必要的防护措施或隔离存放？标识是否清楚。
2
2、化学品、危险品、易燃、易爆品是否建立严格的发
放制度，是否填写《化学品、危险品使用清退清单》？
3
实得分 扣分
项目材料管理检查表
序号
检查内容
分值
检查结果
五 .广联达材料信息在线填报
40Байду номын сангаас
物资资源：供应商初评及重新评价。
6
材料计划：甲供材料计划及材料需用计划。
10
材料采购：材料采购计划、比值比价中标记录、材料采
购合同、到货点验单、采购结算单。
10
材料消耗：入库单、出库单、直入直出单、盘点单。
10
租赁周转：材料租赁计划、租赁价格评价表、周转材料
租赁合同、进场单、出厂单。
2
商品混凝土：商品混凝土供应合同、商品混凝土小票.
合计：
检查员： 受检项目负责人：
2 100
8
7.工程竣工，是否及时回收剩余材料，是否有记录。
3
三、 A类项目材料管理及顾客财产控制
8
1.材料人员是否参与项目采购材料招标定价工作。
2
2.A类项目材料转价是否认真核对，检查出的高转价的
物资是否拒签，是否有记录。
2
3.顾客（财产）材料入库验收、发放记录是否齐全。
4
四、 化学品、危险品管理
5
1、化学品、危险品、易燃、易爆品验证入库是否采取
2
5.是否建立了合格供应商档案。每年是否对供应商进行
重新评价，是否有记录。
2
6、采购合同签订是否合法有效。是否反馈公司备案。
2
4.废料处理及小型机具购买审批手续是否齐全。
6
二、 外协队伍材料管理
29
1.是否有正式的外协队伍领料计划，计划审批签字是否
齐全。
2
2.材料发放是否建立限额领料台帐。
4
实得分 扣分
项目材料管理检查表
序号
检查内容
分值
检查结果
3.外协队伍领料人员是否有负责人委托授权书。
3
4.外协 队伍每月领料记录是否及时反馈计划财务部门。
3
5.与外协队伍结算，材料部门是否参与。
3
6. 对 外 协 队 伍 材 料 使 用 过 程 中 是 否 有 中 间 监 督 检 查 记
录，检查出问题是否及时调整。
受检人：
实得分 扣分