五体系内审问题清单及整改措施完成情况

序号不符合类别不符合级别受审核部门不符合事实陈述、相关（整改）建议1法一般不符合酿造部糖化一楼工作人员在配电控制盘内更换模块作业

时，未悬挂标示牌。

2法一般不符合酿造部有限空间作业事故应急处置演练人员包括小组成员，糖化工作人员2名，现场救援2名，现场疏散2

名，而演练培训只对3人进行了培训。

3法一般不符合酿造部车间办公室和糖化工段现场的《危险源识别和风险评价表》不对应，使用两个版本，糖化工段的《危

险源识别和风险评价表》中的控制措施没有及时更

新，粮食库已划归生产部，但还进行了识别。

4法一般不符合酿造部查看鲜啤生产间北门和西门防蝇帘破损缺失，达不

到防蝇效果，建议更换。

5法一般不符合酿造部鲜啤车间门外挡鼠板未放置

酿造部五体系审核发现问题清单(2017年4月27日）

体系内部审计（以清单形式关闭，验证人是本次内审审核员）

审核见证材料(照片、截图等）体系标准涉及条款审核员审核时间

OHSAS18001 4.4.6张永生、史向

军

2017.04.27

OHSAS18001 4.4.7张永生、史向

军

2017.04.27

OHSAS18001 4.3.1张永生2017.04.28

ISO220007.2.3i裴凯新2017.04.28

ISO220007.2.3i裴凯新2017.04.28 (2017年4月27日）

ISO220007.2.3a\b裴凯新2017.04.28

各体系测量管理体系

6.3

裴凯新2017.04.27

ISO220007.2.1裴凯新2017.04.28 ISO220007.3.5i裴凯新2017.04.28 ISO9001 5.3裴凯新2017.04.27 ISO220007.2.3i裴凯新2017.04.28 ISO220007.2.4i裴凯新2017.04.29