宁夏石化公司工艺技术管理制度
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中国石油宁夏石化公司
PETROCHINA NINGXIA PETROCHEMICAL COMPANY
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3.5.1.2生产运行处负责“三剂”管理的日常工作；负责三剂的技 术性能审查工作，制定和审核新用三剂的试用或使用计划，组织 对试用结果或使用效果进行评定，并对今后能否使用提出意见； 负责制定和审批三剂的质量指标和性能指标；会同规划计划处制 定三剂定额计划和对实际消耗指标进行分析。
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3.3.2分析数据的管理
3.3.2.1需出具书面分析数据时，由分析人员出具分析报告单， 并送到生产岗位，岗位操作人员签收并依据分析人员提供的报 告填写在生产报表上。分析报告必须有分析人员的签名。生产 岗位人员要妥善保管分析报告单，不得丢失。生产单位要有专 人回收分析报告单，并按分析项目和时间顺序装订成册，其管 理同生产报表相同，是生产报表的一部分。
3.1.3联锁台帐。内容：联锁解除（或投运）位号、时间、 理由、措施，提出人、审批人、解除（或投运）人。
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3.1.3联锁台帐。内容：联锁解除（或投运）位号、时间、 理由、措施，提出人、审批人、解除（或投运）人。
3.5、催化剂、（净化）助剂、（充填）水处理剂的管理（简称 “三剂”管理） 3.5.1“三剂”管理 3.5.1.1 “三剂”管理领导小组由主管生产的副总经理任组长，成 员由规划计划处、生产运行处、财务处、审计处、物资采购部、 质检中心等部门的领导和主管技术人员组成。其主要职责是负责 审查“三剂”的准入、使用等；负责成员单位的职责分工并检查 和考核各部门的工作业绩。
3.4、化工原料及辅助材料需求计划管理
3.4.1各生产单位依据公司下发的年度生产计划并结合上年 （月）的消耗情况，于每年12月10日（季度（1月、4月、7月、 10月）的20日）前由各单位将需求（原材料）计划，报生产运行 处，经（生产运行处）技术主管、处长审核，公司生产副总经理 审批，物资采购部按计划执行。因生产装置特殊需要（非计划检 修、抢修等）的计划，按照公司紧急物资管理制度执行报批程序。
3.5.1.3 规划计划处负责定额计划的制定和检查；负责消耗计划的 审核工作；负责三剂消耗统计和分析工作；负责三剂消耗的检查 和考核工作。
3.5.1.4 财务处负责三剂采购资金的付款结算；负责三剂成本核算， 并对三剂成本进行分析和监督。
3.5.1.5 审计处负责对三剂性能评价、采购工作的监督，负责对三 剂消耗成本的审计工作。
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3.5.2 “三剂”的更换和选用
3.5.2.1 “三剂”更换要提前由二级生产单位提出书面报告 （报告要写明运行现状、累计运行时间，更换理由、数量、 型号、规格、更换时间等），生产运行处组织有关单位讨论， 或根据实际情况安排相关人员调研，提出意见，报公司主管 生产的副总经理审批后，由生产运行处统一向物资采购部门 提出采购计划。采购计划需写明名称、型号、规格、时间、 要求、数量和有关技术要求和技术指标。
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3.5.1.6 物资采购部是“三剂”采购部门。根据审批的三剂 消耗计划）编制采购计划，并签订采购合同；负责组织三剂 采购的招投标工作；负责组织对三剂（原材料）供应商的评 价和动态管理。
3.5.1.7 质检中心负责进厂“三剂”的质量检验管理工作。 负责“三剂”质量指标检验方法的审批和确认；按采购合同 条款上的质量要求对质量检验的结果进行判定；负责“三剂” 供方产品质量保证能力的试验小试工作。
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3.1.7原料、燃料、动力、化工材料的质量、消耗台帐。内容： 日、月、年消耗及累计。
2.3、二级生产单位主管工艺技术工作的部门（主管领导）及 专职工艺工程师(技术员)和运行工程师，负责日常工艺技术管 理工作。
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公司生产（技术）副总经理
公司工艺技术 副总工程师
公司生产(技术)副总经理 主管工艺技术工作，生产 运行处为公司生产工艺技 术管理的职能机构。
1、总则
工艺技术管理是企业管理的重要组成部分，是保证生产 装置“安、稳、长、满、优”生产的核心。为了加强我公司 的工艺管理，堵塞生产管理漏洞，完善生产受控管理体系， 优化生产要素，严肃工艺纪律，促进技术进步，节能降耗， 最大限度地发挥装置能力，提高经济效益，特制订本制度。
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3.1.2工艺指标台帐。内容：项目、日运行最高、最低、平 均值、日测次、违次、平稳率。
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生产运行处 二级生产单位
二级生产单位主管工艺技
术工作的部门（主管领导） 及专职工艺工程师(技术 员)和运行工程师，负责 日常工艺技术管理工作。
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3、工艺技术管理的具体内容
3.1、工艺技术台帐 3.1.1台帐种类及内容：生产单位应建立工艺指标台帐；生 产工艺事故台帐；工艺变更台帐；装置运转开停车统计台帐； 催化剂、净化剂、充填剂使用台帐；原料、燃料、动力、化 工材料的质量、消耗台帐；分析月报台帐。
3.3.2.2分析人员需及时、准确地将本班分析数据填入分析数据 网中。
3.3.2.3当分析数据超标时，分析人员应立即通知有关岗位，当 班班长或值班长及时组织分析处理问题，重要的数据超标时岗 位人员需及时汇报。
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3.1.8质检中心建立分析月报台帐。 3.1.9储运部建立各种原燃料、油品进出、质量台帐。 3.1.10除上述台帐外，还应根据本单位的具体情况建立 其它台帐，如特护台帐、产品质量台帐等。
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·诚信 ·创新 ·业绩 · 和谐 · 安全
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2012年7月9日
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宁夏石化公司工艺技术管理制度
3.4.2如遇生产装置出现异常（紧急）状况（如：跑料、开停 车频繁、生产过程急需某些物资等），造成生产工艺技术指标异 常，（物资消耗增加或减少），生产运行处（长）可直接停（调） 用（或停供）某种化工原材料或辅助材料并通知物资采购部。办 理相关的审批手续报。
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3.1.5装置运转开停车统计台帐。内容：开停车时间、停车原 因、停车类别、停车时间、运行时间（包括大机组运转及开 停台帐，但要分开填写）。
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3.1.6催化剂、净化剂、充填剂使用台帐。内容：充填型号、 生产厂家、数量、还原、再生、中毒、投用、更换时间、运 行参数、运行累计时间。
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3.1.4生产工艺事故台帐。内容：事故发生地点、时间、过程、 原因、类别、停车时间、损失产量、事故责任者、生产恢复 时间。
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3.5.2.2 新建项目开工首先由设计管理部门联系设计单位索 取装置首次开工所需化工料数量及相关质量指标，生产运行 处根据上述数量及质量指标统一提出三剂需求计划呈报公司 领导审批。
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3.5.2.3 首次应用“三剂”，供方必须（五证（营业执照、税 务登记证、生产资质证、法人授权书、机构代码证）齐全， ）提供同类型企业应用业绩证明，并考察该三剂性能、指标 或价格优于其他同类产品，方可进行技术交流及签订技术协 议。在签订技术协议时，供应方应向生产运行处、科技管理 处（设计部）、物资采购部和质检中心提供采用标准、检测 方法和化学品安全技术说明书；根据技术协议，使用单位提 出试用申请报告，报告中应有试用新剂预期效益评估和使用 剂的安全、环保等风险评估内容，对可能出现的突发事件， 以及对生产造成的影响提出预案和解决办法，把风险降到最 低；生产运行处审批后，生产部门进行试用和标定。试用周 期结束后，使用单位提交试用总结报告，上报生产运行处， 根据试用效果和综合评价，生产运行处审核报批后，物资采 购部办理新增供应商入围手续。审批合格后按照相关的物资 采购程序办理采购业务。
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2、工艺技术管理体系
2.1、工艺技术管理实行统一领导，分级管理。即在生产(技术) 副总经理、工艺技术(副)总工程师领导下的生产运行处和二级 生产单位两级管理。
2.2、公司生产(技术)副总经理主管工艺技术工作，生产运行处 为公司生产工艺技术管理的职能机构。
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3.2工艺技术台帐的管理 3.2.1工艺技术台帐是全面反映装置生产管理和工艺技术管 理过程的的技术资料，是对生产过程进行技术分析评价和 实施技改技措的重要依据，填写要及时，数据准确，内容 要真实可靠，字迹要干净工整。 3.2.2工艺技术台帐属长期性保存台帐，要妥善保管，不得 遗失与损坏。 3.2.3工艺技术台帐属公有技术档案资料，调离岗位时应如 数交出，不得带走。
3.3.3对分析过程控制的要求 3.3.3.1分析取样要及时、准确，不得随意改变取样时间和取 样点。 3.3.3.2分析人员要严格按分析规程进行操作分析，应达到要 求的精度。 3.3.3.3分析报告和分析记录报表要及时填写并通报有关岗位， 不得弄虚作假。
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3.3、生产控制分析 3.3.1分析项目及分析频率的确定 3.3.1.1分析项目及频率由生产单位根据生产实际需要编制，经 审查后报生产运行处。生产运行处组织有关单位会审后，下发 执行。分析项目及频率一至两年修订一次。 3.3.1.2分析项目及频率的变更，执行文件更改申请（通知）单 的变更程序。 3.3.1.3因生产需要临时增加分析项目或加大分析频率，当班班 长或值班长申请、经二级生产单位同意后，填报加样单，通知 质检中心执行。
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3.5.1.2生产运行处负责“三剂”管理的日常工作；负责三剂的技 术性能审查工作，制定和审核新用三剂的试用或使用计划，组织 对试用结果或使用效果进行评定，并对今后能否使用提出意见； 负责制定和审批三剂的质量指标和性能指标；会同规划计划处制 定三剂定额计划和对实际消耗指标进行分析。
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3.3.2分析数据的管理
3.3.2.1需出具书面分析数据时，由分析人员出具分析报告单， 并送到生产岗位，岗位操作人员签收并依据分析人员提供的报 告填写在生产报表上。分析报告必须有分析人员的签名。生产 岗位人员要妥善保管分析报告单，不得丢失。生产单位要有专 人回收分析报告单，并按分析项目和时间顺序装订成册，其管 理同生产报表相同，是生产报表的一部分。
3.1.3联锁台帐。内容：联锁解除（或投运）位号、时间、 理由、措施，提出人、审批人、解除（或投运）人。
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3.1.3联锁台帐。内容：联锁解除（或投运）位号、时间、 理由、措施，提出人、审批人、解除（或投运）人。
3.5、催化剂、（净化）助剂、（充填）水处理剂的管理（简称 “三剂”管理） 3.5.1“三剂”管理 3.5.1.1 “三剂”管理领导小组由主管生产的副总经理任组长，成 员由规划计划处、生产运行处、财务处、审计处、物资采购部、 质检中心等部门的领导和主管技术人员组成。其主要职责是负责 审查“三剂”的准入、使用等；负责成员单位的职责分工并检查 和考核各部门的工作业绩。
3.4、化工原料及辅助材料需求计划管理
3.4.1各生产单位依据公司下发的年度生产计划并结合上年 （月）的消耗情况，于每年12月10日（季度（1月、4月、7月、 10月）的20日）前由各单位将需求（原材料）计划，报生产运行 处，经（生产运行处）技术主管、处长审核，公司生产副总经理 审批，物资采购部按计划执行。因生产装置特殊需要（非计划检 修、抢修等）的计划，按照公司紧急物资管理制度执行报批程序。
3.5.1.3 规划计划处负责定额计划的制定和检查；负责消耗计划的 审核工作；负责三剂消耗统计和分析工作；负责三剂消耗的检查 和考核工作。
3.5.1.4 财务处负责三剂采购资金的付款结算；负责三剂成本核算， 并对三剂成本进行分析和监督。
3.5.1.5 审计处负责对三剂性能评价、采购工作的监督，负责对三 剂消耗成本的审计工作。
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3.5.2 “三剂”的更换和选用
3.5.2.1 “三剂”更换要提前由二级生产单位提出书面报告 （报告要写明运行现状、累计运行时间，更换理由、数量、 型号、规格、更换时间等），生产运行处组织有关单位讨论， 或根据实际情况安排相关人员调研，提出意见，报公司主管 生产的副总经理审批后，由生产运行处统一向物资采购部门 提出采购计划。采购计划需写明名称、型号、规格、时间、 要求、数量和有关技术要求和技术指标。
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3.5.1.6 物资采购部是“三剂”采购部门。根据审批的三剂 消耗计划）编制采购计划，并签订采购合同；负责组织三剂 采购的招投标工作；负责组织对三剂（原材料）供应商的评 价和动态管理。
3.5.1.7 质检中心负责进厂“三剂”的质量检验管理工作。 负责“三剂”质量指标检验方法的审批和确认；按采购合同 条款上的质量要求对质量检验的结果进行判定；负责“三剂” 供方产品质量保证能力的试验小试工作。
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3.1.7原料、燃料、动力、化工材料的质量、消耗台帐。内容： 日、月、年消耗及累计。
2.3、二级生产单位主管工艺技术工作的部门（主管领导）及 专职工艺工程师(技术员)和运行工程师，负责日常工艺技术管 理工作。
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公司生产（技术）副总经理
公司工艺技术 副总工程师
公司生产(技术)副总经理 主管工艺技术工作，生产 运行处为公司生产工艺技 术管理的职能机构。
1、总则
工艺技术管理是企业管理的重要组成部分，是保证生产 装置“安、稳、长、满、优”生产的核心。为了加强我公司 的工艺管理，堵塞生产管理漏洞，完善生产受控管理体系， 优化生产要素，严肃工艺纪律，促进技术进步，节能降耗， 最大限度地发挥装置能力，提高经济效益，特制订本制度。
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3.1.2工艺指标台帐。内容：项目、日运行最高、最低、平 均值、日测次、违次、平稳率。
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生产运行处 二级生产单位
二级生产单位主管工艺技
术工作的部门（主管领导） 及专职工艺工程师(技术 员)和运行工程师，负责 日常工艺技术管理工作。
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3、工艺技术管理的具体内容
3.1、工艺技术台帐 3.1.1台帐种类及内容：生产单位应建立工艺指标台帐；生 产工艺事故台帐；工艺变更台帐；装置运转开停车统计台帐； 催化剂、净化剂、充填剂使用台帐；原料、燃料、动力、化 工材料的质量、消耗台帐；分析月报台帐。
3.3.2.2分析人员需及时、准确地将本班分析数据填入分析数据 网中。
3.3.2.3当分析数据超标时，分析人员应立即通知有关岗位，当 班班长或值班长及时组织分析处理问题，重要的数据超标时岗 位人员需及时汇报。
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3.1.8质检中心建立分析月报台帐。 3.1.9储运部建立各种原燃料、油品进出、质量台帐。 3.1.10除上述台帐外，还应根据本单位的具体情况建立 其它台帐，如特护台帐、产品质量台帐等。
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·诚信 ·创新 ·业绩 · 和谐 · 安全
宁夏石化公司 工艺技术管理制度
2012年7月9日
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宁夏石化公司工艺技术管理制度
3.4.2如遇生产装置出现异常（紧急）状况（如：跑料、开停 车频繁、生产过程急需某些物资等），造成生产工艺技术指标异 常，（物资消耗增加或减少），生产运行处（长）可直接停（调） 用（或停供）某种化工原材料或辅助材料并通知物资采购部。办 理相关的审批手续报。
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3.1.5装置运转开停车统计台帐。内容：开停车时间、停车原 因、停车类别、停车时间、运行时间（包括大机组运转及开 停台帐，但要分开填写）。
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3.1.6催化剂、净化剂、充填剂使用台帐。内容：充填型号、 生产厂家、数量、还原、再生、中毒、投用、更换时间、运 行参数、运行累计时间。
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3.1.4生产工艺事故台帐。内容：事故发生地点、时间、过程、 原因、类别、停车时间、损失产量、事故责任者、生产恢复 时间。
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3.5.2.2 新建项目开工首先由设计管理部门联系设计单位索 取装置首次开工所需化工料数量及相关质量指标，生产运行 处根据上述数量及质量指标统一提出三剂需求计划呈报公司 领导审批。
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3.5.2.3 首次应用“三剂”，供方必须（五证（营业执照、税 务登记证、生产资质证、法人授权书、机构代码证）齐全， ）提供同类型企业应用业绩证明，并考察该三剂性能、指标 或价格优于其他同类产品，方可进行技术交流及签订技术协 议。在签订技术协议时，供应方应向生产运行处、科技管理 处（设计部）、物资采购部和质检中心提供采用标准、检测 方法和化学品安全技术说明书；根据技术协议，使用单位提 出试用申请报告，报告中应有试用新剂预期效益评估和使用 剂的安全、环保等风险评估内容，对可能出现的突发事件， 以及对生产造成的影响提出预案和解决办法，把风险降到最 低；生产运行处审批后，生产部门进行试用和标定。试用周 期结束后，使用单位提交试用总结报告，上报生产运行处， 根据试用效果和综合评价，生产运行处审核报批后，物资采 购部办理新增供应商入围手续。审批合格后按照相关的物资 采购程序办理采购业务。
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2、工艺技术管理体系
2.1、工艺技术管理实行统一领导，分级管理。即在生产(技术) 副总经理、工艺技术(副)总工程师领导下的生产运行处和二级 生产单位两级管理。
2.2、公司生产(技术)副总经理主管工艺技术工作，生产运行处 为公司生产工艺技术管理的职能机构。
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3.2工艺技术台帐的管理 3.2.1工艺技术台帐是全面反映装置生产管理和工艺技术管 理过程的的技术资料，是对生产过程进行技术分析评价和 实施技改技措的重要依据，填写要及时，数据准确，内容 要真实可靠，字迹要干净工整。 3.2.2工艺技术台帐属长期性保存台帐，要妥善保管，不得 遗失与损坏。 3.2.3工艺技术台帐属公有技术档案资料，调离岗位时应如 数交出，不得带走。
3.3.3对分析过程控制的要求 3.3.3.1分析取样要及时、准确，不得随意改变取样时间和取 样点。 3.3.3.2分析人员要严格按分析规程进行操作分析，应达到要 求的精度。 3.3.3.3分析报告和分析记录报表要及时填写并通报有关岗位， 不得弄虚作假。
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3.3、生产控制分析 3.3.1分析项目及分析频率的确定 3.3.1.1分析项目及频率由生产单位根据生产实际需要编制，经 审查后报生产运行处。生产运行处组织有关单位会审后，下发 执行。分析项目及频率一至两年修订一次。 3.3.1.2分析项目及频率的变更，执行文件更改申请（通知）单 的变更程序。 3.3.1.3因生产需要临时增加分析项目或加大分析频率，当班班 长或值班长申请、经二级生产单位同意后，填报加样单，通知 质检中心执行。