山东省青岛崂山区一般公共预算收入和支出3年数据分析报告2019版

山东省青岛崂山区一般公共预算收入和支出3年数据分析报

告2019版

报告导读

本报告针对青岛崂山区一般公共预算收入和支出现状，以数据为基础，通过数据分析为大家展示青岛崂山区一般公共预算收入和支出现状，趋势及发展脉络，为大众充分了解青岛崂山区一般公共预算收入和支出提供重要参考。青岛崂山区一般公共预算收入和支出数据分析报告对关键因素一般公共预算收入，一般公共预算支出等进行了分析和梳理并进行了深入研究。

青岛崂山区一般公共预算收入和支出数据分析报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有，其他方引用我方报告均需注明出处。

报告力求做到精准、精细、精确，公正，客观，报告中数据来源于中国国家统计局、相关行业协会等权威部门，并借助统计分析方法科学得出。相信青岛崂山区一般公共预算收入和支出数据分析报告能够帮助大众更加跨越向前。

第一节青岛崂山区一般公共预算收入和支出现状 (1)

第二节青岛崂山区一般公共预算收入指标分析 (3)

一、青岛崂山区一般公共预算收入现状统计 (3)

二、全省一般公共预算收入现状统计 (3)

三、青岛崂山区一般公共预算收入占全省一般公共预算收入比重统计 (3)

四、青岛崂山区一般公共预算收入（2016-2018）统计分析 (4)

五、青岛崂山区一般公共预算收入（2017-2018）变动分析 (4)

六、全省一般公共预算收入（2016-2018）统计分析 (5)

七、全省一般公共预算收入（2017-2018）变动分析 (5)

八、青岛崂山区一般公共预算收入同全省一般公共预算收入（2017-2018）变动对比分析6 第三节青岛崂山区一般公共预算支出指标分析 (7)

一、青岛崂山区一般公共预算支出现状统计 (7)

二、全省一般公共预算支出现状统计分析 (7)

三、青岛崂山区一般公共预算支出占全省一般公共预算支出比重统计分析 (7)

四、青岛崂山区一般公共预算支出（2016-2018）统计分析 (8)

五、青岛崂山区一般公共预算支出（2017-2018）变动分析 (8)

六、全省一般公共预算支出（2016-2018）统计分析 (9)

七、全省一般公共预算支出（2017-2018）变动分析 (9)

八、青岛崂山区一般公共预算支出同全省一般公共预算支出（2017-2018）变动对比分析10

图表目录

表1：青岛崂山区一般公共预算收入和支出现状统计表 (1)

表2：青岛崂山区一般公共预算收入现状统计表 (3)

表3：全省一般公共预算收入现状统计表 (3)

表4：青岛崂山区一般公共预算收入占全省一般公共预算收入比重统计表 (3)

表5：青岛崂山区一般公共预算收入（2016-2018）统计表 (4)

表6：青岛崂山区一般公共预算收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (4)

表7：全省一般公共预算收入（2016-2018）统计表 (5)

表8：全省一般公共预算收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (5)

表9：青岛崂山区一般公共预算收入同全省一般公共预算收入（2017-2018）变动对比统计表6表10：青岛崂山区一般公共预算支出现状统计表 (7)

表11：全省一般公共预算支出现状统计表 (7)

表12：青岛崂山区一般公共预算支出占全省一般公共预算支出比重统计表 (7)

表13：青岛崂山区一般公共预算支出（2016-2018）统计表 (8)

表14：青岛崂山区一般公共预算支出（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (8)

表15：全省一般公共预算支出（2016-2018）统计表 (9)

表16：全省一般公共预算支出（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (9)

表17：青岛崂山区一般公共预算支出同全省一般公共预算支出（2017-2018）变动对比统计表

（比上年增长%） (10)

新安2017年一般公共预算收入草案

2017年一般公共预算收入情况说明 2017年一般公共预算收入预计完成209330万元，同口径相比增长9%。其中：税收收入138155万元，同口径增长10.1%；非税收入71175万元，增长6.9%。主要收入项目情况是： 1、增值税54874万元，同口径增加5451万元，同口径增长11%。 2、2016年5月份全面推广营改增，今后营业税不存在。 3、企业所得税7300万元，比上年完成数增加1309万元，增长21.8%。 4、个人所得税1760万元，比上年完成数增加110万元，增长6.7%。 5、资源税14210万元，比上年完成数增加2052万元，增长16.9%。 6、城市维护建设税5000万元，比上年完成数增加466万元，增长10.3%。 7、房产税3410万元，比上年完成数增加275万元，增长8.8%。 8、印花税1500万元，比上年完成数增加82万元，增长5.8%。 9、城镇土地使用税8500万元，比上年完成数增加492万元，增长6.1%。 10、土地增值税9651万元，比上年完成数增加546万元，增长6%。 11、车船税1140万元，比上年完成数增加30万元，增长2.7%。

12、耕地占用税24360万元，比上年完成数增加242万元，增长1%。 13、契税6000万元，比上年完成数增加1644万元，增长37.7%。 14、烟叶税450万元，比上年完成数增加20万元，增长4.7%。 15、专项收入9378万元，比上年完成数增加674万元，增长7.7%。 16、行政事业性收费收入40703万元，比上年完成数增加2185万元，增长5.7%。 17、罚没收入13928万元，比上年完成数增加880万元，增长6.7%。 18、国有资本经营收入1500万元，比上年完成数增加251万元，增长20.1%。 19、国有资源（资产）有偿使用收入4124万元，比上年完成数增加58万元，增长1.4%。 20、捐赠收入136万元，比上年完成数增加15万元，增长12.4%。 21、政府住房基金收入634万元，比上年完成数增加487万元，增长331.3%。 22、其他收入772万元，比上年完成数增加20万元，增长2.7%。

完整版管理费用预算实施及管理制度

XXXXXXXX有限公司管理费用预算实施及管控制度

1、目的为促进公司建立、健全内部约束机制,推动企业加强费用预算控制管理,进一步合理的降低各项费用，以达到企业利润的最大化，以及为推进公司全面预算管理奠定基础，结合公司目前的实际情况,特制定本制度。 2、适用范围本制度适用于公司所有涉及管理费用的部门和个人。 3、职责 3.1 行政部是公司管理费用预算的主要负责管控部门，其主要职责是： 3.1.1 制定公司预算管理基本制度和预算编制、考核办法； 3.1.2 组织、协调公司管理费用预算编制工作，审查、平衡公司管理费用预算，负责向公司提交预算草案，负责向公司报告预算编制情况； 3.1.3 组织、协调公司管理费用预算执行工作，对预算执行情况进行控制和监督，负责向公司提交预算执行情况报告； 3.1.4 审查、研究公司预算调整事项，负责向公司提交预算调整草案； 3.1.5 对预算指标的完成情况进行考核，负责向公司提出考核建议； 3.1.6 负责预算管理的其他工作。 3.2 公司各相关职能部门是预算管理的管控部门，在行政部的指导下开展工作，其主要职责是： 3.2.1 制订分管业务预算的管理细则； 3.2.2 按照授权审批程序，严格执行批准的预算方案，对预算的执行、分析、控制和监督实行全过程管理； 3.2.3 为预算调整和考核提供分管业务的基础数据。 3.2.4 为预算管理提供本部门预算及预算执行、调整、分析、考核的基础资料等。 4、4、内容 4.1 定义 4.1.1 为高效地控制、节约管理费用支出，提高经营效益，需对维持各部门正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理、总额控制。这些支出统称管理费用。管理费用的范围具体包括：工资、福利费、修理费、招聘费、办公费、租4.1.2 赁费（指办公场地）、邮电费、社会保险费、住房公积金、劳动保护费、股东会费、培训费、咨询费、差旅费、税金、水电费、商业保险费（房屋）、招待费、车辆费、企业文化费、年检审计费、折旧费等（见附表《管理费用预算表》）。4.1.3 管理费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。 4.1.4 各单项管理费用原则上专款专用。任何单项费用原则上都不得超支。 4.1.5 固定资产和低值易耗品的预算纳入管理费用预算范围，同时编制，其编制、执行按《固定资产管理办法》相关条款执行。 4.2 预算的编制及审批 4.2.1 每年11月15日前，公司各职能部门根据下一年度的工作安排，制定下一年度人员编制计划，上报行政部。 4.2.2 每年11月30日前，行政部完成对公司的管理费用费用预算的组织编制、汇总工作。公司高层的业务费列入年度管理费用预算计划，由总经办负责编制并进行汇总。 4.2.3 每年12月25日前，行政部组织公司高层完成对人员编制申请和行政费

2017年统计年鉴7-5分地区一般公共预算收入(2016年)_.doc

7-5分地区一般公共预算收入(2016 年) 单位：亿元地区地方合计北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东地方一般公税收收入共预算收入国内增值税营业税企业所得税个人所得税87239.3564691.6918762.6110168.8010135.584034.92 5081.26 4452.97 1214.34 584.41 1095.23 571.26 2723.50 1624.22 455.80 252.34 278.46 96.78 2849.87 1996.12 595.20 342.41 272.99 71.52 1557.00 1036.67 349.45 161.56 116.55 35.18 2016.43 1335.88 300.30 155.42 96.93 52.69 2200.49 1687.45 534.57 238.91 238.68 76.68 1263.78 872.97 267.88 111.44 134.01 41.72 1148.41 827.85 226.73 135.31 94.60 37.28 6406.13 5625.90 1614.48 845.96 1336.89 593.08 8121.23 6531.83 1974.58 1325.14 978.81 382.37 5301.98 4540.09 1472.21 678.78 704.86 317.10 2672.79 1857.53 530.34 309.99 233.24 59.28 2654.83 1962.72 545.68 298.27 350.02 123.50 2151.47 1471.10 378.81 282.88 166.26 49.79 5860.18 4212.59 1129.75 650.45 503.24 143.15 3153.47 2158.44 550.61 345.54 297.31 71.75 3102.06 2122.93 563.33 374.23 299.12 92.98 2697.88 1551.33 432.61 252.71 172.31 74.62 10390.35 8098.63 2579.49 1036.42 1492.07 638.11

2019年项目经费预算表

附件5 2019年项目经费预算表序号预算科目名称合计（万元）财政资助经费（万元）自筹经费（万元） 1 一、经费来源 2 1．申请财政资助经费— 3 2．自筹经费来源— 4 （1）其他部门拨款— 5 （2）市县拨款— 6 （3）银行贷款— 7 （4）单位自筹 8 （5）其它来源 9 二、经费支出 10 （一）直接费用 11 1、设备费 12 （1）购置设备费 13 （2）试制设备费 14 （3）设备改造与租赁费 15 2、材料费 16 3、测试化验加工费 17 4、燃料动力费 18 5、差旅、会议、国际合作与交流费 19 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 20 7、劳务费 21 8、专家咨询费

22 9、其他支出 23 （二）间接费用 24 其中：绩效支出课题1（课题名称）经费预算表（同上）。。。。每个课题填一个项目预算表为几个课题预算表的求和注：预算编制说明及注意事项请对课题各科目支出主要用途、与课题研发的相关性、必要性及测算方法、测算依据进行详细说明；如同一科目同时列支财政资助专项经费和自筹经费的，请分别进行说明。 1.设备费 ①应严格控制专项经费设备购置支出，统筹考虑单位现有设备购置支出渠道。对新购置的仪器设备应重点说明其主要性能指标和技术参数，对课题研究的作用和用途，新购设备的必要性、数量的合理性，以及单位现有同样设备的使用及共享情况等。 ②单价达到或超过10万元的设备，需提供3家以上报价单。 ③区分设备购置费和设备试制费，不得为提高间接费用水平将设备购置费列入试制设备费。 ④设备租赁费是指课题研究过程中需要租赁课题承担单位以外的其他单位的设备而发生的费用。不得在专项经费中列支属于课题承担单位支撑条件的设备的租赁费。

地方财政总收入、地方财政收入和地方一般预算收入的区别

地方财政总收入、地方财政收入和地方一般预算收入的区别地方财政总收入（全口径，如北京市财政收入）=地方财政收入+上划中央收入=地方一般预算财政收入+基金预算收入（包括政府性基金收入和社会保险基金收入）+上划中央收入注：包含有基金收入的财政总收入叫做全口径财政收入，否则仅叫财政总收入。地方一般预算财政收入：通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。包括：（1）税收收入。国内增值税的25%、营业税、企业所得税（纳入分享范围的企业所得税的40%+未纳入分享范围企业全部所得税）、个人所得税的40%、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税（证券印花税的3%+其余印花税的全部）、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。（2）非税收入。专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、其他收入。基金预算收入：指按规定收取，转入或通过当年财政安排，由财政管理并具有指定用途的政府性基金预算收入等。主要包括：

工业交通部门、商贸部门、文教部门、农业部门、其他部门的基金收入和社会保障基金收入、地方财政税费附加收入、基金预算调拨收入等。行政区本级财政收入指的是行政区本级政府与下级政府之间经过分享、返还之后可供行政区本级政府支配的财政收入。如，北京市财政收入中还包含了下面区县的财政收入，北京市政府本级财政收入仅占其中的一部分。摘一段关于深圳市财政收入的报告，可以看出几个概念的差别。 2008年来源于深圳市的全口径财政收入2830亿元，是在消化了2008年证券交易印花税大幅减收因素后实现的（2008年证券交易印花税大幅减收350亿元），剔除此因素，增幅达 19.5%。地方一般预算收入 800.36亿元，比上年增加142亿元，增长 21.6%，其中市本级完成527亿元，比上年增长23%。在国内外经济形势日趋严峻，对深圳市外向型经济造成较大冲击的背景下，这一突破来之不易，也尤显可贵。公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。为了避免与预算体系中其他预算收入混淆，从2012年起各级政府一般预算收入改称为公共财政预算收入，在口径上与2011年以前的“一般预算收入”相同。

2019年中央一般公共预算支出预算表

2019年中央一般公共预算支出预算表单位：亿元项目 2018年执行数2019年预算数预算数为上年执行数的％一、中央本级支出33226.97 35395.00 106.5 一般公共服务支出2054.93 1990.46 96.9 外交支出584.12 627.10 107.4 国防支出11070.51 11898.76 107.5 公共安全支出1702.55 1797.80 105.6 教育支出1731.83 1835.13 106.0 科学技术支出3124.95 3543.12 113.4 文化旅游体育与传媒支出 279.38 309.54 110.8 社会保障和就业支出1207.55 1135.71 94.1 卫生健康支出188.11 243.58 129.5 节能环保支出427.41 362.68 84.9 城乡社区支出86.36 83.40 96.6 农林水支出589.81 451.66 76.6 交通运输支出1313.71 1355.18 103.2 资源勘探信息等支出345.71 326.35 94.4

商业服务业等支出70.16 87.21 124.3 金融支出845.58 947.72 112.1 自然资源海洋气象等支 345.30 314.33 91.0 出住房保障支出531.82 560.22 105.3 粮油物资储备支出1372.54 1177.15 85.8 灾害防治及应急管理支 329.01 357.36 108.6 出其他支出826.75 952.79 115.2 债务付息支出4161.65 4994.23 120.0 债务发行费用支出37.23 43.52 116.9 二、中央对地方转移支付69154.83 75399.00 109.0 一般性转移支付63016.83 67763.10 107.5 专项转移支付6138.00 7635.90 124.4 三、中央预备费500.00 中央一般公共预算支出102381.80 111294.00 108.7 补充中央预算稳定调节基金1018.54 注：1.为便于比较，对本表中2018年执行数进行了同口径调整：一是根据政府收支分类科目调整情况，对相关科目执行数作了相应调整；二是根据原国地税合并后有关地方经费上解中央等情况，对中央本级支出和中央对地方转移支付执行数作了相应调整；三是根据完善中央对地方转移支付制度和转移支付项目清理整合等情况，对一般性转移支付和专项转移支付执行数作了调

2019年部门预算支出编制标准

2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是： ①基本工资：包括基本工资。参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医

疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。

地方财政收入和地方一般预算财政收入的区别

财政总收入>地方财政收入>地方财政一般预算收入.. 地方财政收入=基金收入+地方财政一般预算收入我发现好多同学没搞清楚他们的关系, 两个县比财政的时候,一定要同口径.. 你不能用一个县的地方财政收入去比另一个县的地方财政一般预算收入.. 比出来的结果是,怎么那个县GDP那么高,财政收入才那么点.. 其实不是人家不高,你比错了,, 很多县的统计公报,有的写的是地方财政收入,有的写的是地方财政一般预算收入.. 地方财政收入包括营业税、地方企业所得税、个人所得税、城镇土地使用税、固定资产投资方向调节税、城镇维护建设税、房产税、车船使用税、印花税、屠宰税、农牧业税、农业特产税、耕地占用税、契税、增值税25%部分，证券交易税（印花税）的50%部分和除海洋石油资源税以外的其他资源税。而基金收入的解释是:亦称为专款收入或预算外收入，指具有专门用途或对应的支出科目的财政收入。主要包括：工业交通部门、商贸部门、文教部门、农业部门、其他部门的基金收入和社会保障基金收入、地方财政税费附加收入、基金预算调拨收入等。通过这样说来的话,那地方财政收入中的房产税、车船使用税、印花税、屠宰税等等,就属于基金收入.. 首先要明白基金收入不是税收收入在基金决算表上一般来说基金收入分为九大类一、工业交通部门基金收入二、文教部门基金收入三、社会保险基金收入四、农业部门基金收入五、土地有偿使用收入六、政府住房基金收入七、其他部门基金收入八、地方财政税费附加收入九、其他上面9大类中目前很多地方第一收入是土地有偿使用收入其次是以养路费为大头的工业交通部门基金收入

另外虽然基金决算表上有社会保险基金收入,但是这个收入还是单独的,在基金决算表上可以忽略不记还有地方财政一般预算收入地方财政一般预算收入分下面27项,这个全国口径一样下面的税中有些税全部归地方,有些税和国家按比例分. 税收性收入占地方财政一般预算收入越高越好,地方财政一般预算收入可以理解为地方可以支配的税收收入. 四川地税局要征收农业5税(农业税,农业特产税,牧业税,耕地占用税,契税) 重庆则由地方财政局直接征收不管哪个部门征收都最后汇入地方财政一般预算收入中农业税,农业特产税,牧业税现在可以忽略不记但是,耕地占用税,契税有几十亿的收入重庆地税部门要代收5大社保费用,而四川地税部门不收这些一、增值税二、营业税三、企业所得税四、企业所得税退税五、个人所得税六、资源税七、固定资产投资方向调节税八、城市维护建设税九、房产税十、印花税十一、城镇土地使用税十二、土地增值税十三、车船使用和牌照税十四、屠宰税十五、筵席税十六、农业税十七、农业特产税十八、牧业税十九、耕地占用税二十、契税二十一、国有资产经营收益二十二、国有企业计划亏损补贴二十三、行政性收费收入二十四、罚没收入二十五、海域场地矿区使用费收入二十六、专项收入二十七、其他收入

财政总收入和一般预算收入的区别和一些其它财政概念

财政总收入和一般预算收入的区别和一些其它财政概念财政总收入是最大的一个概念，财政总收入包括财政部门组织的收入、国税组织的收入、地税组织的收入等，是财政大收入的概念。一般预算收入是指地方实际可用财力，扣除了上缴中央部分的税收，比如上缴中央财政75%的增值税、上缴中央财政60%的所得税等属于财政总收入的盘子，没有计入一般预算收入。一般预算收入包括国税、地税扣除上缴中央财政部分的地方留存部分再加财政部门组织的收入。地方财政总收入（全口径，如北京市财政收入）=地方财政收入+上划中央收入=地方一般预算财政收入+基金预算收入（包括政府性基金收入和社会保险基金收入）+上划中央收入注：包含有基金收入的财政总收入叫做全口径财政收入，否则仅叫财政总收入。地方一般预算财政收入：通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。包括：（1）税收收入。国内增值税的25%、营业税、企业所得税（纳入

分享范围的企业所得税的40%+未纳入分享范围企业全部所得税）、个人所得税的40%、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税（证券印花税的3%+其余印花税的全部）、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。（2）非税收入。专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、其他收入。一般预算收入是最容易造假的数据,其含金量并不高. 因为在一般预算收入里面有很大一部分是非税收入,而非税收入是地方政府最容易注水的数据. 有的地方政府把市属公交公司的车票收入,市属自来水公司的水费收入,甚至市属电视台的广告收入都纳入了非税收入,这样的数据岂不是很无聊? 含金量最高的是国税收入,国税中70%以上是要上划给中央收入和省级收入的,上缴的都是真金白银,地方政府根本不可能造假. 地方财政总收入、地方财政收入和地方一般预算收入的区别基金预算收入：指按规定收取，转入或通过当年财政安排，由财政管理并具有指定用途的政府性基金预算收入等。主要包括：工业交通部门、商贸部门、文教部门、农业部门、其他部门的基金收入和社会保障基金收入、地方财政税费附加收入、基金预算调拨收入等。行政区本级财政收入指的是行政区本级政府与下级政府

关于市级一般公共预算收支情况的说明

关于年市级一般公共预算收支情况的说明一、年市级一般公共预算收入情况年市级一般公共预算收入总计亿元，其中：市级收入亿元，上级补助收入亿元，省直管县上解市收入亿元，县区上解收入亿元，上年结转亿元，调入资金亿元，动用预算稳定调节基金亿元。（一）市级收入的主要项目情况市级收入亿元，比年完成数增加亿元，增长。其中，税收收入亿元，增加亿元，增长；非税收入亿元，增加万元，增长。主要项目情况是：增值税亿元，增加亿元，增长。、营业税亿元，增加亿元，增长。、企业所得税亿元，增加万元，增长。、个人所得税亿元，增加万元，增长。、城市维护建设税亿元，增加万元，增长。、耕地占用税亿元，减少万元，下降。、契税亿元，增加万元，增长。、专项收入亿元，增加亿元，增长。、行政事业性收费收入亿元，增加万元，增长。、罚没收入亿元，增加万元，增长。、国有资本经营收入亿元，减少万元，下降。、国有资源（资产）有偿使用收入亿元，减少亿元，下降。（二）上级补助收入项目情况上级补助收入亿元，其中：返还性收入亿元，一般性转移支付收入亿元，专项转移支付收入亿元。具体项目情况是：、返还性收入亿元。其中，增值税税收返还亿元，所得税基数返还亿元，成品油价格和税费改革税收返还亿元。、一般性转移支付收入亿元。其中，均衡性转移支付亿元，固定数额补助亿元，县级基本财力保障机制奖补资金亿元，成品油价格和税费改革转移支付补助万元，革命老区及民族和边境地区转移支付万元，基层公检法司转移支付亿元，义务教育等转移支付亿元，基本养老金和低保等转移支付亿元，新型农村合作医疗等转移支付亿元，农村综合改革转移支付万元，重点生态功能区转移支付亿元，企业事业单位划转补助亿元，结算补助亿元，均按上级提前告知数安排。、专项转移支付收入亿元。其中，教育转移支付亿元，文化体育与传媒转移支付万元，社会保障和就业转移支付亿元，医疗卫生转移支付亿元，节能环保转移支付万元，农林水转移支付亿元。（三）上解收入情况上解收入亿元，其中，省直管县上解市收入亿元，县区上解收入亿元。（四）其他收入情况其他收入亿元，其中，上年结转亿元；调入资金亿元；动用预算稳定调节基金亿元，统筹用于一般公共预算支出和偿还一般债务本息。二、年市级一般公共预算支出情况年市级一般公共预算支出总计亿元，其中：市级支出亿元，上级一般性转移支付市级使用亿元，上级专项转移支付市级使用亿元，上年结转支出亿元，补助下级支出亿元，市补助省直管县支出万元，上解上级支出亿元。（一）市级支出的主要项目情况市级支出亿元，增长，其中，基本支出亿元，占；项目支出亿元，占。主要支出科目情况是：一般公共服务支出亿元，增长。公共安全支出亿元，增长。教育支出亿元，增长。、科学技术支出万元，增长。文化体育与传媒支出亿元，增长。

2019年中央本级支出预算表

2019年中央本级支出预算表单位：亿元项目 2018年执行数2019年预算数预算数为上年执行数的％一、一般公共服务支出2054.93 1990.46 96.9 其中：人大事务7.97 8.47 106.3 其中：行政运行 2.25 2.44 108.4 一般行政管理事务0.98 1.58 161.2 机关服务0.08 0.14 175.0 人大会议 2.20 1.80 81.8 人大立法0.49 0.49 100.0 人大监督0.15 0.16 106.7 人大代表履职能力提升0.15 0.16 106.7 代表工作0.36 0.47 130.6 人大信访工作0.06 0.08 133.3 事业运行0.05 0.12 240.0 其他人大事务支出 1.20 1.03 85.8 政协事务7.33 5.90 80.5 其中：行政运行 1.54 1.57 101.9 一般行政管理事务 2.75 1.91 69.5

机关服务0.11 0.11 100.0 政协会议 1.48 1.19 80.4 委员视察0.21 0.16 76.2 参政议政0.40 0.39 97.5 事业运行0.15 0.16 106.7 其他政协事务支出0.69 0.41 59.4 政府办公厅（室）及相关机构事务70.09 61.16 87.3 其中：行政运行15.05 17.72 117.7 一般行政管理事务15.14 20.24 133.7 机关服务0.61 0.67 109.8 专项服务 5.00 4.36 87.2 专项业务活动7.88 3.17 40.2 信访事务0.26 0.31 119.2 参事事务0.21 0.20 95.2 事业运行 1.02 1.15 112.7 其他政府办公厅（室） 24.92 13.34 53.5 及相关机构事务支出发展与改革事务7.04 8.47 120.3 其中：行政运行 2.70 2.46 91.1 一般行政管理事务0.45 0.67 148.9 机关服务0.07 0.11 157.1 战略规划与实施 2.13 2.77 130.0 日常经济运行调节0.01 社会事业发展规划0.10 0.06 60.0

2019年全县一般公共预算支出功能分类表

附表1-3 2019年全县一般公共预算支出功能分类表单位：万元科目编码科目名称预算数合计93254 201 一般公共服务支出14338 20101 人大事务448 2010101行政运行279 2010102一般行政管理事务38 2010104人大会议30 2010106人大监督10 2010108代表工作23 2010199其他人大事务支出68 20102 政协事务230 2010201行政运行170 2010202一般行政管理事务25 2010204政协会议16 2010205委员视察4 2010206参政议政15 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务6279 2010301行政运行5385 2010302一般行政管理事务387 2010303机关服务205 2010305专项业务活动21 2010308信访事务236 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出47 20104 发展与改革事务640 2010401行政运行640 2010404战略规划与实施 2010408物价管理 2010499其他发展与改革事务支出 20105 统计信息事务142 2010501行政运行128 2010505专项统计业务2 2010507专项普查活动12 20106 财政事务790 2010601行政运行573 2010602一般行政管理事务150 2010603机关服务10 2010604预算改革业务10 2010605财政国库业务10 2010606财政监察4 2010607信息化建设10 2010699其他财政事务支出23 20107 税收事务485 2010799其他税收事务支出485 20108 审计事务312 2010801行政运行179 2010804审计业务128 2010806信息化建设5 20110 人力资源事务121 2011001行政运行106 2011002一般行政管理事务15 20111 纪检监察事务1023 2011101行政运行611 2011102一般行政管理事务98 2011104大案要案查出120 2011199其他纪检监察事务支出194 20113 商贸事务669 2011301行政运行311 2011302一般行政管理事务3 2011308招商引资355 2011399其他商贸事务支出 20126 档案事务10 2012604档案馆10 20128 民主党派及工商联事务 2012801行政运行 20129 群众团体事务572 2012901行政运行238 2012902一般行政管理事务334 2012999其他群众团体事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务659 2013101行政运行515 2013102一般行政管理事务48 2013105专项业务95 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1 20132 组织事务432 2013201行政运行187 2013202一般行政管理事务173 2013299其他组织事务支出73 20133 宣传事务186 2013301行政运行77 2013302一般行政管理事务58 2013350事业运行47 2013399其他宣传事务支出5 20134 统战事务73 2013401行政运行67 2013402一般行政管理事务6 20138 市场监督管理事务1266 2013801行政运行1214 2013804市场监督管理事务24 2013805市场监管执法5 2013806消费者权益保护2 2013808信息化建设21 20199 其他一般公共服务支出 2019999其他一般公共服务支出 203 国防支出0 20306 国防动员0 2030601兵役征集 2030605国防教育 2030606预备役部队 2030607民兵 2030699其他国防动员支出 204 公共安全支出4919 20401 武装警察部队371 2040101武装警察部队144 2040199其他武装警察部队227 20402 公安3079 2040201行政运行2350 2040202一般行政管理事务500 2040206刑事侦查 2040212道路交通管理 2040217拘押收教场所管理 2040299其他公安支出229 20404 检察428 2040401行政运行428 20405 法院758 2040501行政运行758 20406 司法280 2040601行政运行274 2040602一般行政管理事务4 2040605普法宣传1 2040607法律援助1 2040610社区矫正1 2040699其他司法支出 20499 其他公共安全支出2 2049901其他公共安全支出2 205 教育支出22657 20501 教育管理事务1234 2050101行政运行1214 2050102一般行政管理事务20 20502 普通教育17748 2050201学前教育1432 2050202小学教育8850 2050203初中教育4213 2050204高中教育2436 2050206化解农村义务教育债务支出3 2050299其他普通教育支出814 20503 职业教育1497 2050301初等职业教育107 2050304职业高中教育1390 2050399其他职业教育支出 20504 成人广播电视教育94 2050404成人广播电视教育94 20507 特殊教育53 2050701特殊学校教育53 20508 进修及培训423 2050801教师进修307 2050802干部教育116 20509 教育费附加安排的支出1608 2050901农村中小学校舍建设994 2050902农村中小学教学设施461 2050905中等职业学校教学设施 2050999其他教育费附加安排的支出153 20599 其他教育支出 2059999其他教育支出 206 科学技术支出240 20601 科学技术管理事务 2060101行政运行 20604 技术研究与开发5 2060402应用技术研究与开发 2060499其他技术研究与开发支出5 20605 科学技术与服务200 2060502技术创新服务体系200 20607 科学技术普及35 2060701机构运行25 2060702科普活动10 20699 其他科学技术支出0 2069999其他科学技术支出 207 文化体育与传媒支出1466 20701 文化517 2070101行政运行387 2070102一般行政管理事物22 2070109群众文化 2070112文化市场管理 2070199其他文化支出109 20702 文物53 2070202一般行政管理事物3 2070204文物保护 2070205博物馆35 2070299其他文物支出15 20703 体育0 2070399其他体育支出 20708 广播影视896 2070801行政运行 2070805电视896 20799 其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出13206 20801 人力资源和社会保障管理事务1576 2080101行政运行696 2080102一般行政管理事务5 2080105就劳动保障监察 2080106就业管理事务 2080107社会保险业务管理事务30 2080109社会保险经办机构10 2080110劳动关系和维权4 2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构5 2080112劳动人事争议调解仲裁4 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出822 20802 民政管理事务478 2080201行政运行444 2080202一般行政管理事务2 2080208基层政权和社区建设2 2080299其他民政管理事务支出30 20803 财政对社会保险基金的补助 2080304财政对工伤保险基金的补助 2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 20805 行政事业单位离退休7125 2080501归口管理行政单位离退休447 2080502事业单位离退休1328 2080503离退休人员管理机构56 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5295 2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助 20807 就业补助100 2080701就业创业服务补贴 2080705公益性岗位补贴100 20808 抚恤600 2080802伤残抚恤137 2080804优抚事业单位支出5 2080805义务兵优待190 2080899其他优抚支出268 20809 退役安置1586 2080901退伍士兵安置127 2080902军队移交政府的离退休人员安置2 2080905军队转业干部安置10 2080999其他退役安置支出1447 20810 社会福利208 2081001儿童福利31 2081002老年福利167 2081004殡葬10 20811 残疾人事业178 2081101行政运行106 2081104残疾人康复15 2081105残疾人就业和扶贫27 2081199其他残疾人事业支出30 20815 自然灾害生活救助0 2081502地方自然灾害生活补助 20820 临时救助0 2082002流浪乞讨人员救助支出 20821 特困人员供养 2082102农村五保供养支出 20826 财政对基本养老保险基金的补助1104 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助709 2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助395 20828 退役军人管理事务252 2082801行政运行40 2082804拥军优属202 2082899其他退役军人事务管理支出10 20899 其他社会保障和就业支出 2089901其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出10852 21001 医疗卫生与计划生育管理事务496 2100101行政运行489 2100102一般行政管理事务5 2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2 21002 公立医院2480 2100201综合医院2480 2100202中医（民族）医院 21003 基层医疗卫生机构270 2100302乡镇卫生院270 2100399其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生949 2100401疾病预防控制机构103 2100402卫生监督机构80 2100403妇幼保健机构96 2100408基本公共卫生服务385 2100409重大公共卫生专项43 2100499其他公共卫生支出240 21005 医疗保障0 2100501行政单位医疗 2100502事业单位医疗 2100504优抚对象医疗补助 2100506新型农村合作医疗 2100508城镇居民基本医疗保险 2100509城乡医疗救助 21006 中医药651 2100601中医（民族医）药专项651 21007 计划生育事务252 2100717计划生育服务81 2100799其他人口与计划生育事务支出171 21011 行政事业单位医疗1981 2101101行政单位医疗939 2101102事业单位医疗1043 21012 财政对基本医疗保险基金的补助3095 2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3095 21013 医疗救助153 2101301城乡医疗救助153 21014 优抚对象医疗514 2101401优抚对象医疗补助514 21015 医疗保障管理事务10 2101506医疗保障经办事务10 21099 其他医疗卫生与计划生育支出（款）1 2109901其他医疗卫生与计划生育支出（项）1 211 节能环保支出605 21101 环境保护管理事务119 2110101行政运行108 2110102一般行政管理事务5 2110199其他环境保护管理事务支出6 21102 环境监测与监察 2110299其他环境监测与监察支出 21103 污染防治474 2110301大气158 2110302水体201 2110399其他污染防治支出115 21104 自然生态保护3 2110401生态保护 2110402农村环境保护3 21106 退耕还林 2110602退耕现金 2110699其他退耕还林支出 21110 能源节约利用（款）5 2111001能源节约利用（项）5 21111 污染减排5 2111199其他污染减排支出5 21112 可再生能源（款） 2111201可再生能源（项） 212 城乡社区支出864 21201 城乡社区管理事务815 2120101行政运行770 2120102一般行政管理事务37 2120106工程建设管理 2120109住宅建设与房地产市场监管3 2120110执业资格注册、资质审查 2120199其他城乡社区管理事务支出5 21202 城乡社区规划与管理（款）0 2120201城乡社区规划与管理（项） 21203 城乡社区公共设施0 2120303小城镇基础设施建设 2120399其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生（款）48 2120501城乡社区环境卫生（项）48 21206 建设市场管理与监督（款）0 2120601建设市场管理与监督（项） 21299 其他城乡社区支出 2129999其他城乡社区支出 213 农林水支出9511 21301 农业867 2130101行政运行611 2130104事业运行 2130106科技转化与推广服务1 2130108病虫害控制24 2130109农产品质量安全 2130122农业生产支持补贴 2130124农业组织化与产业化经营 2130126农村公益事业 2130142农村道路建设 2130152对高校毕业生到基层任职补助76 2130199其他农业支出154 21302 林业377 2130201行政运行273 2130205森林培育97 2130224林业政策制定与宣传 2130234林业防灾减灾7 2130299其他林业支出 21303 水利1908 2130301行政运行718 2130306水利工程运行与维护19 2130311水资源节约管理与保护1125 2130312水质监测12 2130314防汛34 2130315抗旱 2130316农田水利 2130321大中型水库移民后期扶持专项支出 2130335农村人畜饮水 2130399其他水利支出 21304 南水北调0 2130499其他南水北调支出 21305 扶贫1776 2130501行政运行152 2130502一般行政管理事务1070 2130504农村基础设施建设 2130599其他扶贫支出554 21306 农业综合开发5 2130601机构运行 2130699其他农业综合开发支出5 21307 农村综合改革4434 2130701对村级一事一议补助 2130705村级经费4434 2130707农村综合改革示范试点补助 21308 普惠金融发展支出144 2130803农业保险保费补贴144 21399 其他农林水支出0 2139999其他农林水支出 214 交通运输支出85 21401 公路水路运输85 2140101行政运行9 2140102一般行政管理事务 2140106公路养护 2140112公路运输管理77 2140199其他公路水路运输支出 21402 铁路运输0 2140206铁路安全 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2140499成品油价格改革补贴其他支出 21499 其他交通运输支出0 2149999其他交通运输支出 215 资源勘探信息等支出189 21505 工业和信息产业监管128 2150501行政运行7 2150502一般行政管理事务 2150510工业和信息产业支持121 2150599其他工业和信息产业监管支出 21506 安全生产监管0 2150601行政运行 2150605安全监管监察专项 2150699其他安全生产监管支出 21508 支持中小企业发展和管理支出61 2150899其他支持中小企业发展和管理支出61 216 商业服务业等支出89 21602 商业流通事务89 2160201行政运行89 2160299其他商业流通事务 21605 旅游业管理与服务支出0 2160501行政运行 2160505旅游行业业务管理 2160599其他旅游业管理与服务支出 21699 其他商业服务业等支出(款) 2169901服务业基础设施建设 217 金融支出 21702 金融部门监管支出 2170299金融部门其他监管支出 220 国土海洋气象等支出851 22001 国土资源事务787 2200101行政运行630 2200102一般行政管理事务 2200105土地资源调查65 2200106土地资源利用与保护9 2200110国土整治 2200114地质矿产资源利用与保护37 2200120矿产资源专项收入安排的支出 2200199其他国土资源事务47 22002 海洋管理事务 2200218海岛和海域保护 22005 气象事务64 2200501行政运行14 2200509气象服务50 221 住房保障支出3235 22101 保障性安居工程支出12 2210101廉租住房12 2210107廉租补贴 22102 住房改革支出3223 2210201住房公积金3221 2210203购房补贴2 222 粮油物资储备支出28 22201 粮油事务28 2220101行政运行1 2220112粮食财务挂账利息补贴27 2220199其他粮油事务支出 224 灾害防治及应急管理支出898 22401 应急管理事务279 2240101行政运行21 2240106安全监督257 22402 消防事务367 2240201行政运行147 2240202一般行政管理事务120 2240204消防应急救援100 22404 煤矿安全133 224041行政运行133 22406 自然灾害防治99 2240602森林草原防灾减灾99 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出21 2240702地方自然灾害生活补助10 2240799其他自然灾害生活救助支出11 227 预备费1500 229 其他支出(类)4700 22902年初预留4700 231 债务还本支出863 23103 地方政府一般债务还本支出863 2310301地方政府一般债券还本支出860 2310399地方政府其他一般债务还本支出3 232 债务付息支出2117 23203 地方政府一般债务付息支出2117 2320301地方政府一般债券付息支出2117 2320304地方政府其他一般债务付息支出 233 债务发行费用支出39 23303 地方政府一般债务发行费用支出39 附表1-4 2019年全县一般公共预算基本支出经济分类表单位：万元科目编码科目名称预算数合计51848 501机关工资福利支出17593 50101工资奖金津补贴11922 50102社会保障缴费3018 50103住房公积金1332 50199其他工资福利支出1320 502机关商品和服务支出2420 50201办公经费1618 50202会议费8 50203培训费118 50204专用材料购置费2 50205委托业务费80 50206公务接待费9 50208公务用车运行维护费296 50209维修（护）费139 50299其他商品和服务支出150 503机关资本性支出（一）63 50306设备购置63 505对事业单位经常性补助29556 50501工资福利支出28107 50502商品和服务支出1449 506对事业单位资本性补助59 50601资本性支出（一）59 509对个人和家庭的补助2158 50901社会福利和救助435 50905离退休费1650 50999其他对个人和家庭补助73