仓库管理规范

仓库管理规范

1目的

规范仓库物料的入库、出库及收发作业，并对物料进出仓库数量进行有效控制，确保仓库管理各个环节按照规定程序进行，保证仓库物料数量的准确以及品质完好。

2范围

本规范适用于公司生产所需原材料、半成品、成品、生产耗材的出入库管理。

3仓库及协同部门职责

3.1 仓库

3.1.1 严格按照入库、出库、退库流程管理仓库。

3.1.2 定期查核库存状况（包括数量盘点）,根据最低库存量，向采购部或

相关部门提出采购建议。

3.1.3 仓库借条及快递/物流的管理。

3.1.4 仓库环境管理及存放位置规划，以确保原材料及成品的存储质量。

3.2 生产部

根据生产任务表及相关清单，审核库存物料，如出现短缺情况，需向采购部门提交相关元器件的采购申请表。

3.3 质检部

针对入库物料及产品进行检验。向仓库管理员提供物品检验结果及相关处理意见。需对不合格品进行分析，并向相关责任人提交分析结果。

3.4 采购部

入库前，向仓库管理员提供采购物料清单及货运单号，注明是否分批到货。

3.5 各个部门在进行出入库作业时，需配合仓库管理员工作。

4 入库流程

4.1 收货入库流程

4.1.1 收货内容包括原材料、外购产品等物料。

4.1.2 采购人员采购完毕，告知仓库管理员物料清单及货运单号。物料到达

公司，仓库管理员告知采购部人员，并将物料置于待检区。由采购部人员通知相关部门人员按照采购物料清单的物料名称、规格型号、颜色和数量填写入库单，交予部门主管审核签名。将有部门主管签名的入库单交予仓库管理员。

4.1.3 仓库管理员开箱检查送货单与质检报告。相关部门人员协同仓库管理

员依照出库单和送货单，对物料名称、规格型号、颜色和数量与货物进行核对(无送货单时，以出库单为主)。必要时抽查一定比例的包装数量，检查包装袋或箱内货物与出库单(送货单)一致。出库单与物料相符，将物料交予质检部人员按相关要求检验，有质检报告时一并交予质检部人员。检验合格,在入库单盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名及合格章的入库单交由仓库负责人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡，只需填写入库时间及数量)，将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予相关部门人员。

4.1.4 个别情况处理方案

1.出库单与送货单不一致或与货物不一致时，交由采购部处理。

2.物料检验不合格不合格，由质检部门提供物品检验清单，注明不合格品

及意见交予仓库管理员，由仓库管理员交予采购部处理。

4.1.5 收货入库流程图

4.2 生产入库流程

4.2.1 生产部门人员依照产成品名称、规格型号、颜色和数量填写入库单，在经手人一栏签名，连同产成品一同交予仓库管理员。

4.2.2 仓库管理员将产成品与入库单交由质检部人员按相关要求检验，向仓库管理员出具是否合格的检验报告。检验合格，由质检部人员在经手人一栏签名并盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名与盖合格章的出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡，只需填写入库时间及数量)，将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予生产部门人员。

4.2.3 个别情况处理方案

质检部人员检验不合格，将不合格检验报告及产成品交予仓库管理员。由仓库管理员告知生产部门人员返工。

4.2.4 生产入库流程图

5 出库流程

5.1 领料流程

5.1.1 领料流程包括生产领料、研发领料。

5.1.2 生产领料流程

由销售部下达生产任务书及BOM表交予生产部人员。生产部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由生产部主管审核签名，交还生产部人员。将有生产部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时，将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出，与出库单第三联交予生产部人员。

5.1.3 研发领料流程

由技术部或销售部下达研发任务书及BOM表交予研发部人员。研发部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由研发部主管审核签名，交还研发部人员。

将有研发部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时，将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出，与出库单第三联交予研发部人员。

5.1.4 个别情况处理方案

库存不足时，告知生产部人员或研发部人员，并向采购部门提交相关采购申请。

5.1.5 生产/研发领料流程图

5.2 发货流程

5.2.1 销售部人员领料流程

销售部人员依照货物名称、规格型号、颜色和数量打印发货清单。将发货清单交由销售部门主管审核签名，返还销售部人员。将有销售部门主管签名的发货清单交予仓库管理员。仓库管理员对照发货清单核算仓库库存量。足够时，将发货清单交由仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。填写材料卡，写明物料出库时间及数量，将物料领出。

5.2.2 仓库管理员发货流程

依照发货清单，打印对应发货回执单，保留电子表。将领出物料装箱，并附上回执单。询问销售部人员到货期，通知货运公司发货。定期查看货运状况。

注：规定时间内未到货需及时与货运总部联系，问明原因，催其尽快发货并与收货人解释。