战略地图及部门级别KPI提取

模具制造中心建设完成时间
建立模具制造中心
部门职能（KPIp）
项目管理部部门KPI设计
增加收入 提供更优质服务
特定项目营业额
产品调研及项目可行性研究报告 完成质量
项目管理部XXXX年度目标分解图
綜合管理评价 新开发项目完成率
强化研发
部门职能（KPIp）
品系部部门KPI设计
客户满意 保证品质 客户退货不良率 客户投诉批次率 品質成本 新产品管理
品系部XXXX年度目标分解图
量具管理营运成本降低率
綜合管理评价
提高运营效率
制度流程建设
部门职能（KPIp）
体系管理部部门KPI设计
提高运营效率/制度流程建设
评审（包括内部评审和外 部评审）计划完成率 外审严重不合格项 外审一般不合格项
体系管理部XXXX年度目标分解图
綜合管理评价
体系运作日常稽核未完成 项数
基于BSC目标绩效管理的课程之三
因为专心专注所以专业
• •
战略地图举例
•百度文库
A公司XXXX年度战略地图
保证股东回报 财务
降低综合成本
增加收入
客户
客户满意
客户开发
提高运营效率 内部 流程 制度流程优化 提升信息化水平
资本运营
优质服务
保证品质
强化研发
产能提升
渠道建设
完善战略执行体系
新产品管理
建立模具制造中心
02
增加收入
03
降低综合成本
04
客户开发
05
客户满意
（1）满足客户在交期、品质、价格和服务等方面的诉求，提供高性价比的产品，增强客户满意度； （2）健全顾客满意度管理体系，包括顾客投诉处理和顾客满意度调查。
06
优质服务
加强营销、采购、生产、物流等各个部门的组织协同程度，提高内部客户满意度，保证客戶准時交貨率。
11
完善战略规划执 行体系
12
提升信息化水平
13
新产品管理
A公司XXXX年战略主题解释（3/3）
序号 14 战略主题 渠道建设 战略主题解释 通过营销渠道建设规划和营销分支机构组建，搭建一个能支撑战略实现的销售体系。
15
建立模具制造中心
建立模具制造中心，发挥模具设计与制造的龙头作用。
16
产能提升
通过设备合理利用、设备稼动率提升和人均生产效率提高来促进产能的增长，满足业务增长的需求。
市场业务部部门KPI设计
保证股东回报
增加收入/客户开发 新产品盈利贡献比重 销售增长率
模具销售收入增长率 CNC销售收入增长率
降低综合成本
市场业务部XXXX年度目标分解图
客户满意度 客户投诉次数
营销渠道建设规划通过 总经理审批时间 营销渠道建设计划达 成率
綜合管理评价
客户满意/提供更优质服务
学习 成长 员工技能提升 企业文化建设 提高员工满意度
A公司XXXX年度战略主题解释（1/3）
序号 01 战略主题 保证股东回报 战略主题解释 实现年度销售目标4.716亿元，稅前利润率15%，税前利润总额7074万元。 （1）根据公司战略规划，实现年度营业额增长35%，达到4.716亿元； （2）依据产品加工类型区分，各类产品营业目标分别为，Hardtool营业额34080万元，CNC营业额9480万元， 模具营业额3600万元； （3）依据产品用途区分，保持OA产品稳定增长，进一步扩大网络设备和金融机器类产品的营业额，开拓医疗 设备市场。 （1）建立标准成本系统，加强对生产成本、采购成本、管理费用、财务费用和销售费用的控制，实现总成本、 费用的降低； （2）通过供应商管理（包括供应商评价制度、优化供应商队伍和供应商建立战略合作伙伴关系等），降低采 购成本和费用，提升采购作业效率； （3）通过职能管理水平的提升，将管理费用率控制在合理的范围之内； （4）建立财务预算体系，合理配置资金，降低财务费用。 （1）建立客户管理体系，开发一类客户，提高新产品盈利贡献； （2）强化营销组织和制度建设，完善市场营销体系，不断获得新的客户资源。
★
物流管理部部门KPI设计
降低综合成本 提供更优质服务 交货及时率
物流管理部XXXX年度目标分解图
运输破损率
綜合管理评价 车辆安全事故次数
保证品质
客户满意
部门职能（KPIp）
财务部部门KPI设计
保证股东回报 存货周转天数 降低综合成本 标准成本建立完成时间 完善战略规划执行体系
财务部XXXX年度目标分解图 綜合管理评价 财务分析有效性评价
制度流程建设
资本运营
部门职能（KPIp）
人力资源部部门KPI设计
降低综合成本 制度流程建设 绩效考核辅导部门数 员工技能提升 培训计划达标率
人力成本占销售收入比率
人力资源部XXXX年度目标分解图
非工人流失率
员工满意度
綜合管理评价
岗位招聘及时率
企业文化建设
提高员工满意度
部门职能（KPIp）
采购成本降低额度达标率
采购部XXXX年度目标分解图
外发退货率 供货商管理体系有效性评价
綜合管理评价
保证品质
部门职能（KPIp）
工程部部门KPI设计
增加收入/保证股东回报 保证品质 模具生產產品量試合格率 CNC样品合格率 新产品管理
模具产值
模具利润
工程部XXXX年度目标分解图 綜合管理评价
提高运营效率/制度流程建设/加强渠道建设
部门职能（KPIp）
资讯管理部部门KPI设计
提高运营效率/提升信息化水平 制度流程建设 流程优化项数
ERP计划执行率
资讯管理部XXXX年度目标分解图
IT培训计划达标率
綜合管理评价
信息系统重大事故次数
员工技能提升
部门职能（KPIp）
生产部部门KPI设计
降低综合成本 客户满意/保证品质 新产品管理
品质失败成本
准時交貨率
生产部XXXX年度目标分解图
存货周转天数 设备稼动率 安全事故次数
人均自社产值
綜合管理评价
提高运营效率 提高运营效率
提升产能
部门职能（KPIp）
采购部部门KPI设计
提高运营效率 降低综合成本
采购报价达成率
准时交货达成率
18
员工技能提升
19
企业文化建设
20
提高员工满意度
加强内部沟通，提高员工满意度，减少员工流失率。
A公司XXXX年度战略主题识别
部门 战略主题 保证股东回报 增加收入 降低综合成本 客户开发 客户满意 提供更优质服务 保证品质 强化研发 提高运营效率 制度流程建设 完善战略规划执行体 系 提升信息化水平 新产品管理 渠道建设 建立模具制造中心 提升产能 资本运营 员工技能提升 企业文化建设 提高员工满意度 战略主题数目 总经 办 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 20 4 5 ★ ★ ★ ★ 6 9 4 6 3 5 3 5 2 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 物流管 理部 财务部 人力资 源部 市场业 务部 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 资讯管 理部 生产 部 采购部 工程 部 ★ ★ 项目管 理部 品系 部 体系管 理部
07
保证品质
08
强化研发
09
提高运营效率
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制度流程优化
（1）建立并导入人力资源管理体系，包括绩效管理体系、薪酬体系和组织职位体系等； （2）完善财务管理制度与流程； （3）多体系的持续整合、推进和完善。 （1）建立集团公司管理体系，实施战略分析与战略监控； （2）通过经营计划与经营分析，确保战略的有效实施； （3）建立BSC导向的战略执行体系，最终保证公司战略目标的实现。 （1）根据企业发展的要求，不断优化企业ERP系统，提供一个准确及时的信息化平台； （2）落实员工IT技能培训，提高员工对公司整体信息系统的使用能力。 （1）准确理解客户需求，完善新产品开发流程，提高新产品开发成功率和模具生产量产合格率； （2）加强对新产品的品质管理，降低新产品客户退货不良率和新产品客户投诉次数； （3）加强对新产品生产过程的控制，平衡生产计划，保证新产品准时交货率。
A公司XXXX年度战略主题解释（2/3）
序号 战略主题 战略主题解释 （1）加强采购、生产、物流等影响产品质量的主要环节的质量管理，降低客户退货不良率； （2）加强对生产过程品质的控制，降低品质失败成本。 （1）加强研发人员队伍建设，持续地提升技术创新能力，不断开发新的产品与服务，及时地满足客户对产品 功能和特性等方面的需求； （2）通过全面的市场调研，准确地把握客户需求，增加特定项目营业额。 通过完善制度与流程，增强企业职能管理水平，减少存货周转天数，提升人均生产效率，提升供应链的协作 程度，最终实现企业运营效率的全面提升。
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资本运营
（1）投资、兼并有利于企业战略发展的企业，扩大集团规模，创造上市条件； （2）拓展融资渠道，增加融资实力； （3）组建集团式管理管理构架。 （1）鼓励员工不断学习，提高自身的工作水平； （2）建立内部人才流动机制，激活人力资源存量； （3）针对企业培训需求，完善培训体系，提高员工素质。 （1）树立员工的业绩导向、结果导向与市场竞争意识； （2）强化员工对企业的认同度； （3）增强企业凝聚力，打造高水平的管理团队。
管理文件检讨及时率 部门职能（KPIp）