仓库管理规范

仓库管理规范

2.0

文件

名称仓库管理标准生效日期2010-5-15页码6第1页.0

目的

为了规范仓库管理和操作，各种原材料和成品、半成品得到有效保护，从而保证有效生产和交付、顺利进行。

2.0适用范围

公司的原材料和成品、半成品、仓储和库存管理。

3.0权力和责任

3.1仓库:计算原材料和成品、半成品、入库/出库(退货)仓库、检验、仓库处理和存储。

3.2生产部门及其他相关部门:领料、退货，成品、半成品入库(退货)。

3.3质量部门:进货检验、退货和报废确认、成品和半成品入库检验、商品保质期的制定和库存原材料和成品的复验、半成品等。

4.0

节目内容

4.1

领料入库操作控制:仓库按照附图“购物领料流程”、“客户提供物料直接发货领料流程”、“客户提供物料领料流程(ODM处理)”执行。

4.1.1材料收集材料根据客户的材料清单或采购清单收集。请参

考《物资收集实施细则》。

4.1.2接收人员应检查交付物品的外包装是否被挤压。如有严重损坏，应立即通知组长或主管处理。如果货物状况良好，应根据清单接收货物。

4.1.3收到货物时，应根据海关装货清单中的箱数收取海关货物。箱数确定后，货物应运输至进口保税仓库进行实物分拣。

4.1.4如果收货时天气不好，必须采取各种措施确保产品不被损坏，产品要摆放整齐并做好标记。

4.1.5

现场收货人员收到货物后，必须认真填写收货单据并签字。每天20: 00前归还的文件由现场移交给PMC。20: 00后返回的文件由当班人员在夜间移交给后台或PMC(如果PMC晚上下班后不能将文件移交给PMC，移交人员应复印并移交给后台或当班人员处理)。

4.1.6对于直接交货的物料，仓库管理员将首先安排供应商在会计文员办公室检查采购订单和其他信息。会计员检查并盖章后，相应的仓库保管员必须在收到材料前看到“已检查”字样。同时，会计文员将以电子邮件的形式通知计划部门和相关采购部门，以便所有部门都能及时获得信息。

4.1.7

所有来料必须填写《材料检验表》并提交IQC检验。通过后，材料必须提交给会计文员入库。IQC对于合格原材料的仓储必须盖上“通过”印章，发现任何缺陷及时通知客户和采购处理。入库

单应附有来料单，并提交给财务部(红联)、物管部(黄联)、IQC(绿联)、仓库(白联)、采购部(蓝联)等部门。

4.2

出库和发货操作控制:仓库遵循“原材料出库流程”的流程。

4.2.1

所有材料必须根据生产计划要求进行分配。在嵌套材料的分配过程中，单一材料应由材料控制。其他辅助材料的配送可由仓库或需求部门直接发放。详见“仓库、PMC文件填写及分工”。

4.2.2收到市场或个人电脑发出的“发货通知”后，成品必须交付到指定地点。仓库管理员必须严格遵守“成品交付流程”。

4.2.3

零件装运时，市场部应向PMC和工程部提供装运清单和包装要求。PMC应在收到订单后编制零件发货清单，并提交给相关领导审批。仓库收到订单后，应通知质量部对零件进行复检，检验合格后方可办理发货手续。

4.2.4质量部或生产部用于测试的材料可借用、半成品和成品，但借用必须经部门负责人签字确认并报PMC负责人批准后方可进行(集成电路类原材料除外，借据中必须加“测试”字样)。但是，借出的材料、半成品和成品必须在三天内归还仓库，仓库应建立材料借还台帐。

4.2.5所有货物在装运前必须有公司授权人员的放行签字，放行记录必须移交给保安备案。

4.2.6库管员必须在确认收货后及时将出库单、出库单、送货单等单据送到PMC。送货单必须要求客户加盖客户的有效印章。

4.3退料操作控制:仓库按所附“退料流程系统”和“退料流程ODM”执行。

4.4报废操作控制:仓库每月或库存完成后每季度提交一次PMC 呆滞物资申请报废单。仓库经PMC领导相关部门确认，公司领导批准后，按批准的清单进行报废。

4.5成品入库操作控制:所有入库的成品、半成品必须通过质量保证检验，并加盖质量保证合格印章或质量保证检验报告，方可办理入库手续。仓库按附件《成品和半成品入库流程》执行。

4.6成品和半成品的退客操作控制:仓库按照所附的“退客产品处理流程”进行操作。

4.7仓库搬运控制:搬运各种材料时，必须小心搬运。应选择合适的搬运工具，并正确搬运。不允许倒立以防止材料损坏、坠落等。

5.0先进先出控制:

5.1发料时，库管员应根据材料外包装上“合格”戳记的时间优先考虑先入库的材料、批次、发料。

5.2零星交付的材料应按照先进先出和质量部的要求进行包装和交付。

6.0特殊收集材料作业控制:对于确定为特殊收集的材料，质量部相关人员应在相应材料的外包装上或特定位置贴上特殊收集标签，仓库可办理入库手续。

7.0位置管理:

7.1仓库管理人员应规划仓库的存储区域并附上位置标识。

7.2对于仓库中的物料存储，原则上一个物料存储在一个物料层，物料名称、规格类型、物料编码、数量等。应在材料层的相应材料卡上注明。如果材料太多，还应提供相应的明显标识，以便存放在其他地方。

7.3进口保税料和国产料必须严格分开存放。进口保税料不得存放在国内材料仓库，进口保税仓库不得存放国内材料。必须指定专人负责、特殊仓库材料。

7.4所有材料应严格按照6号定位法和5-距离管理法放置。

8.0临时/拒收材料管理系统

8.1仓库应设立材料等候区，以储存超过采购订单的材料和因质量问题被判定为临时储存/拒收的材料。

8.2库管员应及时对质量部确定为临时贮存/拒收的材料进行整理、分类和汇总。对于临时存放/拒收的贵重物品，库管员应每天及时检查，并分别分类放置。自行采购的材料或采购的材料应上报采购部和PMC，顾客材料由质量部处理。

8.3对于被判定为暂存/拒收的物料，如果有预付款，采购部应在收到质量部的进货检验报告后一个工作日内书面通知仓库，以确保仓库管理的重点、且一致。

8.4仓库每周定期编制拒收/暂存报告，每周上报PMC、采购部等相关部门及时处理。