机构设置及各部门职责

机构设置及各部门职责

一、机构设置：

公司现阶段设置：

技术部

销售部

综管部

财务部

采购部

生产部

设置总经理1人，副总经理1人。

二、各部门职责

2.1 技术部主要职责

①技术部主要职责为：参与公司新产品可行性研讨、产品开发、产品改进、技术支持、产品检验、技术资料管理。

②参与新产品研发项目可行性调研及研讨，撰写项目可行性报告。

③产品开发包括：提交设计任务书、设计计划书、设计输入记录表、研发项目输入评审表、设计方案、设计计算书、设计评审报告、设计图纸、零部件明细表、外购件明细表、产品重要度分级表、技术条件、使用说明书、设计验证报告、项目完成进度统计监控表、样机检测记报告、用户试用报告、试制工作总结、工程项目完工评审表等。

④产品改进包括：产品改进方案、产品改进设计评审、图纸、明细、改进验证报告、产品重要度分级表、技术条件、使用说明书、改进工作总结、工程项目完工评审表。

⑤技术支持包括：从销售开始到产品交验全过程与技术相关的所有工作、网站维护（基本维护及网站中“技术动态”栏目的维持）、参与员工技术培训、参与工厂设备维护。

⑥产品检验包含机加零件检验、钣金零件检验、外购件检验、设备出厂检验。填写产品检验报告单、设备出厂技术条件、设备出厂试验报告，设备出厂需有检验员、技术部负责人的同时签字方可放行。

⑧技术资料管理。图纸管理（含厂标件、通用件）、图书管理、样本资料管理。

技术部考虑设置机械1组、机械2组、机械3组、电控组。3个机械组各自负责不同产品，各自管理部分新老产品。

2.2 销售部主要职责

①销售部负责公司产品销售、发货、设备安装、设备交验、技术服务、催款等与客户直接相关的所有工作。涉及到其他部门的，由其他部门协助完成。

②每月制定当月销服计划，每季度制定季度销服计划，每年制定年度销服计划。建立“产品销售一览表”，用该表进行销售项目管理。销售合同我方需持有壹式叁份，财务部、销售部、总经理各持一份。

③建立公司与客户间良好关系，了解客户需求，每月提交客户需求报告。制定客户访问、技术服务等的统一表格格式，每位出差人员均需填写服务表方可报销。建立“客户档案表”，用该表进行客户信息管理。

④负责提供公司设备现场影像资料，提交影像资料方可报销。影像资料的管理应放在公司内网上，供所有人调用。

⑤参与公司新产品开发可行性调研，负责公司产品样本资料制作。

⑥项目销售人员需从销售开始到收完全款全程跟踪。

⑦负责公司网站中“产品展示”，“成功案例”两栏目的维持。

⑧负责投标过程管理，标书制作。

2.3 综管部主要职责

①负责项目申报及跟踪维护。建立“公司专利管理表”，对专利申请特别是专利资助进行管理。每月提交当月科技项目状况报告及专利管理文档。

②负责项目年检、负责组织机构代码证、营业执照年检。

③负责应对各种检查。

④负责公司网站中其他栏目的维持。

⑤公司卫生管理。安排及检查方案由办公室提出。

⑥公司各种表格的制定。

⑦人员招聘，员工资料、保险等的管理及办理。

⑧订票

2.4 财务部主要职责

①与财务公司保持良好信息沟通，协助及督促财务公司进行报税等业务。

②做好财务簿记工作，分类记录公司每笔收入及支出。

③每月8日前向总经理提交4份财务报告：

A.银行对账单明细目录。此对账单明细目录需与银行账单金额一致。

B.当月支出明细账。含总账及分类账，分类账应含交通费、通讯费、水电费、房租费、项目采购费、劳务费、工资、其他采购费等项目，在以上子科目下还应适当细分科目。

C.项目财务报告。详细记录该项目所花费的各种费用。

D.发票到账报告。详细记录所有支出款项的发票收到情况。

④对各项支出进行汇总及对比分析，提出节能生产（低碳）建议报告。

⑤报销核算。督促出差员工及时（必须当月结算）报销，并对报销进行核查。报销人员需持所属部门负责人的报销签字方能到财务报销。借款单需一式两份，以便核查管理。

⑥应收对账单管理。建立应收对账单管理明细，管理每位公司客户的支付情况及我公司发票的开据情况，管理好公司的每笔应收款。由于财务要管理应收账，因此每笔销售合同均需有一份在财务存留。

⑦应支对账单管理。建立应支对账单管理明细，管理公司采购款项的应支请款及发票到账情况。为公司提供资金使用的预报。由于财务要管理应支账，因此每笔采购合同均需有一份在财务存留。

⑧所有款项从财务支出，财务以双联借条形式从总经理处借出现金。

2.5 采购部主要职责

①按技术部提供的外购件明细采购所有外购件，按生产部所提外协要求安排外协件生产。采购合同我公司持有壹式贰份，由采购部及财务部各持一份。

②将外购件分类为：原材料、机加件、电机及减速器、轴承、气动液压件、电控器件、标准件等，所有外购件应尽最大可能订购，减少市场直接采购。

③建立外购件管理明细及外购件供应商管理明细，外购件实行定点供应，按时抽查的原则。即同类元器件只确定2-4家供应商，采购这类元器件只找这些供应商，但隔月需对这些供应商的价格进行抽查。外购件及外

购件供应商明细每月8日前提供给公司总经理检查刷新。

④库房管理。库房需建立台账，且按类别及金额实行重要度分级管理。

⑤外购件采购由生产部提出，由技术部签字审核，由总经理签字生效，由采购部执行。日用品由使用部门提出，综管部签字审核，由总经理签字生效。

2.6 生产部主要职责

①生产部负责自制件生产、厂内装配、协助收货、协助发货、设备管理、车间现场管理。

②生产部下设机加组、钣金1组、钣金2组、钣金3组、辅助组。

③机加组负责公司产品机械加工。钣金负责钣金制作、装配等。

④车间打卡管理，包括建立车间工人管理明细表，详细填写每位工人每天工作内容。

⑤设置工艺调度一名，负责公司车间生产协调。

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