巡店报告
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货 现金 欠条 其他
库存状况
①产品实盘数量与会计账面数量相符 ②产品是否有破损或过期存在
退货分析
①退回产品是否过期或近期 ②退回产品是否影响二次销售情况 ③退回赠品是否损坏
实盘与账面 实盘金额与《现金流量表》的“本日余额”相符
罚款
①单店员工罚款金额与账面相符 ②罚款支出符合公司报销制度
客户押金
①核实账面客户押金情况与实际押金条是否相符 ②审核客户押金条是否符合财务要求
门店名称﹕ xxxx店 主题
巡店报告
内容
巡店日期﹕ xxxx 年 xx 月 xx 日 发现的问题
店内库房 保持门窗及办公区域干净整洁、无尘土、零食、杂物
店
①保持门窗及办公区域干净整洁、无尘土、零食、杂物
财务办公室 ②垃圾桶摆放紧靠个人办公桌，保持无溢满
③办公桌只能摆放必需物品
陈列状况 货品推行五五堆放法
客户寄存
①核实账面客户寄存情况与实际押金条是否相符 ②审核客户寄存条是否符合财务要求
检查Biblioteka Baidu器 小电话
公司证件 发票 章
①与单店督导、财务核查仪器押金条数量 ②审核仪器情况（含丢失、损坏情况）
①小电话数量 ②小电话过户情况 ③小电话押金条情况 ①营业执照正副本 ②食品流通许可证正副本 ③租房协议及房产证复印件 ①是否空白有发票 ②发票领购簿是否存放在财务 ③发票是否存在断号现象 ①公章、法人章 ②财务章、发票章 ③现金收讫章
现场其它 工作内容
巡店人﹕ xxxx
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