“双重预防体系”培训课件

否
8台
否
3台
否
1台
否
1台
否
6盏
否
4个
否
1台
否
1台
注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注 内写明数量。
2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
作业活动类
包括常规作业、非常规作业、应急作业，重点关注危险（特殊）作 业活动。如点检作业、高处作业、易燃易爆区域动火作业、有限空间 作业、转炉冶炼作业、吊装作业、轧钢作业、倒闸作业等。
危险源
人的因素
物的因素
环境因素
管理因素
在生产活动中， 来自人员自身 或人为性质的 危险和有害因 素。
机械、设备、 设施、材料等 方面存在的危 险和有害因素
生产作业环 境中的危险 和有害因素
管理和管理 责任缺失所 导致的危险 和有害因素
（三）风险评价 风险矩阵分析法（LS）
作业条件危险性分析法（LEC） 风险程度分析法（MES）
作业活动类
企管部作业活动清单
序号 （作业活动）风险点
作业活动内容
岗位/地点
活动频率
备注
1 操作使用用电设备 使用办公设备
企管部
频繁进行
2
清扫卫生
清扫办公室卫生
企管部
频繁进行
风险分析《风险矩阵分析法LS》
1. 辨识危险源 2. 事故类型和后果 3. 现有控制措施
设备设施类，采用安全检查表法（ SCL），按照《设备设施清单》，将设 备设施按功能或结构划分为若干检查项 目，针对每一检查项目，列出检查标准 ，对照检查标准逐项检查并确定不符合 标准的情况和后果。
（记录受控号）风险点： 辅料运输 岗位
Hale Waihona Puke Baidu原材料组
作业活动
辅料运输
NO.
1
分析 人
李广顺
日期
2018年5月30日
审核人
张文广
日期 2018年6月10日 审定人 孟庆东 日期
6月15日
危险源或潜 在事件（人 可能发生的 序号 作业步骤 、物、作业 事故类型及 环境、管 后果 工程技术措施
理）
1
查看辅料 数量
及特种作业人员继续教育、其他方面的培训等。
个体防护措施：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手 套、绝缘鞋、呼吸器等。
应急措施：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应 急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人 员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。
（五）分级管控
风险等级划分
序号 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
事故类别名称 冒顶片帮 透水 放炮 火药爆炸 瓦斯爆炸 锅炉爆炸 容器爆炸 其他爆炸
中毒和窒息 其他伤害
危险源辨识时依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全 因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，同时充分考 虑国家安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范 指导手册（2016）版》中提及的较大危险因素。
三是按照公司《“双重预防体系”运行考核办法》监督考核
四是邀请外部专家到公司进行培训指导，并借鉴同行业体 系建设经验，组织赴省级标杆企业进行观摩学习。
（二）全员培训宣贯
按照“分类指导、分级组织”原则，以专题培训、知识讲座、观摩学习 、班组活动等不同形式，对全体员工进行宣贯培训。让全体员工了解掌握必 要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，调动全体员工积极 性，自觉参与到“双重预防体系”建设工作中来。
件柜完好牢固情况，对 组织的安全培
存在的问题及时进行整 训、接受安全
改
培训教育
审核人 个体防护措施
王涛
应急处置措施 L 发生物体打击事 故时应视情况严 重程度，采取及 1 时报告、外出就
医等措施
日期
6月25日 审定人
王涛
日期 6月25日
风险评价
管 控
建议改进（新增）措施
S 频次
R
评价 风险分 级别 级
1、严禁湿手触摸电器 开机按钮 2、严禁用湿抹布擦拭 电脑 3、下班后及时 关闭电源
定期参加公司 组织的安全培 训、接受安全 培训教育
发生触电事故时 应立即脱离漏电 部位、关闭电源 1 4 总开关、查找原
因
厂 4 4级 蓝 部
级
企管部安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录）
（记录受控号）
风险点：
分析人
2、对工艺复杂、危险性大、辅助工序多的工序，宜将工序、区 域、设备、作业活动等结合起来划分风险点。（如炼铁单元先 按照作业区域划分为：高炉区域、除尘、TRT发电、高炉冲渣 、高炉供料、喷煤系统、热风炉、铸铁区域等，在此基础上进 行风险点的排查）。
3、公辅系统可按照日常操作、异常情况处 理、开停车、作业活动等方面进行 风险点的排查。 如： （1）日常操作：工艺操作、设备设施 操作、现场巡检。 （2）异常情况处理：停水、停电、停 气（汽）、停风、停止进料的处理，设 备故障处理。 （3）开停车：开车、停车及交付前的 安全条件确认。
重大风险 较大风险 一般风险 低风险
管控层级
公司管控
重大风险
较大风险 一般风险 低风险
厂级管控 车间管控
班组管控
管控手段
一是完善管控措施，确保符合国家法律法规和标准规范要求； 二是强化监督检查，确保各项风险管控措施有效落实。
在管控措施完善上，规定对一、二级高风险危险源必须采取 工程技术和管理措施以降低事故风险。对三级风险的危险源尽可 能新增措施降低风险。
风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中 R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结 合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性 ；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
表C.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施
风险值
风险等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
经风险评价确定为最高级别风险的。
（四）确定控制措施 培训教育措施 应急处置措施 管理措施
个体防护措施 工程技术措施
工程技术措施：消除、替代、封闭、隔离、移开或改变方向等。 管理措施：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少
暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移等 培训教育措施：员工入厂三级培训、每年再培训、安全管理人员
序号 (设备设施)风险点
类别
型号
位号/所在部位
是否特种设备
备注
1
电脑
其它设备设施类
2
复印机
其它设备设施类
3
吊扇
其它设备设施类
4
空调
其它设备设施类
5
电灯
其它设备设施类
6
插座
其它设备设施类
7
功放
其它设备设施类
8
无线接收器
其它设备设施类
联想、惠普、浪潮 惠普
格力
公牛 湖山牌 力创牌
企管部办公室 企管部办公室 企管部办公室 企管部办公室 企管部办公室 企管部办公室 企管部办公室 企管部办公室
分 层
工程技 术措施
管理措 施
培训教 个体防护 应急处置 育措施 措施 措施
备注
厂
4
4 4级 蓝 部
级
作业活动类：采用工作危害分析法（JHA），按照《作业活动清单
》，针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内 容有关的危险源，事故类型和后果，现有控制措施。
炼钢厂工作危害分析（JHA）+评价记录
轻度危险
级
书但需定期检查
时治理
E/5 稍有危险 无需采用控制措施
级
需保存记录
5
4 后
果
3
等
级 2
1
表C.1-4 风险矩阵表
轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 极其危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险
轻度危险 轻度危险 显著危险 显著危险 高度危险
稍有危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 显著危险
刘正林
序号 1
检查 项目
检查标准
不符合标 准情况及
后果
桌办 档柜椅公 案、桌无 无 柜椅牢断松子牢固裂动摆固、、放、物体打击
工程技术措施
企管部办公室
岗位：
办公室办公人员
设备设施： 办公座椅（办公桌、办公椅、文件柜） NO.
2
日期
6月25日 现有控制措施
管理措施
培训教育措施
每天检查办公桌椅、文 定期参加公司
稍有危险 稍有危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险
1
2
3
4
5
以下情形确定为重大风险
违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以 上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存 在的；
涉及危险化学品重大危险源的；
具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10 人以上的；
2
2
4 4级
蓝 班组级
现场观察
不到位，
2
仓库领料
被运输车 车辆伤害、 辆伤害，装车 物体打击
时，辅料放置
指挥车辆观察周围环境、正确装卸货物 做到不超载、不超高、不超宽、不超长
进行安全培训 学习，每月考 试一次
制定应急演练预案， 每半年进行一次演练
2
3
6 4级
蓝 班组级
不规范掉落
人员上下
车易跌倒、用 其他伤害 3 卸辅料 行车吊辅料时 、物体打
观察不仔 细绊倒
其他伤害
现有控制措施
管理措施
培训教育措 个体防护
施
措施
应急措施
L
风险评价
风险分 管控层
建议改进（新增）措施
S
R
评价 分级
级
级 工程技 管理措 培训教 个体防 应急措 术措施 施 育措施 护措施 施
备注
保持现场整洁，安全通道畅通
进行安全培训 学习，每月考 试一次
制定应急演练预案， 每半年进行一次演练
后果
工程技术措施
现有控制措施
管理措施
培训教育措施 个体防护措施
应急处置措施
风险评价
管
建议改进（新增）措施
L
控
S 频次
R
评价 风险分 级别 级
分 层
工程技 术措施
管理措 施
培训教 个体防护 应急处置 育措施 措施 措施
备注
1
用电设备 用电 无漏电、 办公 电缆电线 设备 绝缘防护
完好
触电
加装漏电保护器
注：风险点级别确定
按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的 级别。
设备设施类
编制《设备设施清单》，可以是一套设备、一件设备、也可以是一套设 备的某个系统，也可以是一个区域。比如加热炉、发电机、高炉、煤气柜、 送风设施、热风炉、出铁场、矫直机等。做到“全覆盖、无遗漏”。
• 设备设施类
企管部设备设施清单
挤手，不及时 击
安装上下 车辆爬梯
卸车前做好全面的安全检查、上下车走 爬梯、专人指挥行车
进行安全培训 学习，每月考 试一次
佩戴专用 指挥安全
帽
制定应急演练预案， 每半年进行一次演练
2
3
6 4级
蓝 班组级
躲避行车
序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010
事故类别名称 物体打击 车辆伤害 机械伤害 起重伤害 触电 淹溺 灼烫 火灾 高处坠落 坍塌
3
风险点
易于管理
4
范围清晰 5
静态 设备设施类 动态 作业活动类
风险点排查的方法 应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作
业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。
注：1、对生产流程长，工艺相对简单的工序，宜根据具体作业
流程、生产工序、设备特点以及作业活动来划分风险辨识单元 ，具体划分办法为：先按作业流程划分作业区域（如轧钢：原 料、加热、轧机、精整、公辅设施、公共部分）；在作业区域 的基础上，按照设备设施和作业活动进行风险点的排查。
15-16 9-12 4-8 1-3
A/1
在采取措施降低危害前，不能继
极其危险
级
续作业，对改进措施进行评估
立刻
采取紧急措施降低风险，建立运 B/2
高度危险 行控制程序，定期检查、测量及 立即或近期整改 级
评估
C/3
可考虑建立目标、建立操作规程，
显著危险
2 年内治理
级
加强培训及沟通
D/4
可考虑建立操作规程、作业指导 有条件、有经费
（记录受控号） 分析人
风险点： 刘正林
企管部办公室 日期
企管部安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录）
岗位：
办公室办公人员
6月25日
审核人
王涛
设备设施：
用电设备（电脑、空调、复印机、吊扇、 监控、机房设备、功放、无线接收器）
NO.
1
日期
6月25日 审定人
王涛
日期 6月25日
序号
检查 项目
检查标准
不符合标 准情况及
风险分级管控与隐患排查治理
“双重预防体系”建设
一、“双重预防体系”建设历程
初步建设阶段
2018.4-2018.5
体系优化完善阶段
第一 阶段
第二 阶段
2018.2-2018.3
第三阶 段
2018.6-2018.8
体系试运行阶段
（一）推进措施保障
一是公司“双重预防体系”推进办公室现场指导
二是每周召开“双重预防体系”建设推进会，进行调度和通 报
风险分级管控体系建设
分
风险点确定
级
管
控
体
系
风险告知
建
设
流
程
图
体系运行
危险源辨识
编制管控清 单
体系评审
风险评价
确定控制措 施
持续改进
（一）风险点划分
风险点概念 指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所
和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。
大小适中
1
便于分类
2
功能独立
（六）编制风险分级管控清单
各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点 各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
设备设施风险分级管控清单 单位：炼钢厂
炼钢厂设备设施风险分级管控清单