生产和服务过程控制程序

1 目的

为规范生产作业流程，对生产过程实施有效的控制，使生产过程处于受控状态，确保生产各工序均能满足规定要求，特制定本程序。

2 范围

本程序适用于直接影响产品质量的生产和加工过程控制

3、定义

3.1【过程】将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。

3.2【生产过程】由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其它规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。

3.3【重要工序】本公司是指对产品质量形成过程有重要影响的，如过程测试、成品测试等。

4、职责

4.1 生产部

4.1.1 生产部

a）策划并确定生产资源，组织、协调、指导生产部门人员照章生产；

b）协调部门内部以及与其它部门的关系，确保生产计划能保质保量完成。

c）按计划与有关技术文件组织生产；

d）指导、控制部门内生产活动，协调部门内部关系以及与他部门的关系；

e）重点关注作业质量改善，及时反馈生产过程中的问题到相关部门，并协助处理；

f）跟进物料上线使用情况并处理反馈物料问题。

g)负责车间的日常”5S”管理,及设备的日常日常点检和维护;

4.1.3 生产计划

a）按照市场预测、销售订单及生产能力情况，做出生产计划。

b）半成品和成品的管理，原材料的进、出管理以及库存的分析和控制。

4.2 技术工程部

a）协助生产流程安排，进行必要的现场操作指导和过程质量控制；

b）编制生产质量标准和工艺指导文件；

c）现场工艺管理，分析、解决生产过程中的质量问题。

d）制定标准工时、标准工序及工艺路线，推进工业工程；

e）负责不合格品的确认和处理、质量稽核及其质量状况统计分析；

f）设备、仪器的引进；

g）生产设备的安装、场地规划及定置、维护、改进等。

4.3质量

a）按规定对生产物料、半成品、成品实施检验或试验，对验证和确认的产品质量负责；

b）负责不合格品问题的收集、统计并向技术工程相关人员反馈有关信息；

c）负责检验、测量和试验设备的校验、维修和控制。

d) 对于生产急需物料,需”紧急放行”的应取得有权人的批准,并作好记录和标识;

e) 对物料的质量状态作出明确标识;

f) 对不合格物料及产品进行控制、隔离、标识;

4．4采购部

a）参与并执行采购计划，对采购元器件的及时性、配套率和质量负责。

5、过程要求

01 生产计划

a) 在生产计划作成后，再根据市场、生产的实际情况，制定车间详细作业计划，安排具体装配任务。

b) 按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。

c) 采购部根据生产计划中外协加工部分的内容，释放相应的外加工任务

d) 采购部接到外加工任务后，根据外协申请单通知外协厂点料加工

02 生产准备

a）确保人员数目、技能满足对应岗位要求。

b）确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。

c）按计划与任务领出生产物料，并对生产物料进行必要的确认工作。

d）当物料不能及时到位时，要提请计划等部门注意并进行跟踪。

e）上线生产前，应保证作业指导书等有效的工艺技术文件都已到位（或很容易获得）。

f）确保生产环境满足工艺要求，对生产区域按照5S要求进行整理。

03工序控制

a)生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，物料员、作业员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。

b)在生产过程中，作业员应明确标识产品所处的状态。

c)对不同状态的产品作好分区、隔离或标识。

d)经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库。

e) 及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门,确保生产过程受控。

f) 生产过程中出现问题，应及时报告现场管理人员，由其通知相关部门解决。

g) 现场生产工艺、仪器设备、物料问题等问题由技术工程相关人员解决。

h) 工序质量问题由技术工程师负责处理，解决不了的问题，则召集相关部门协商处理、解决。

04工序检测

a) 质量控制作业员自检与互检,合理组织作业人员进行自检与互检，减少在线不合格品的发生。

b) 根据产品工艺要求，进行规定的生产工序的检测、调试、维修。

05 成品检测

a) 为了配合检验员工作，指定岗位的作业员应按规定及时送检。

b) 依据检验程序进行成品进行检验。

c) 对于生产、检验发现的不合格现象应标识、返工、重检。

06 包装

入库成品检验合格按照包装工艺要求，包装、递交规定的单据办理入库。

6.0 控制程序

6.1.1 人员管理：

a)确保生产操作、检验等重要岗位有合格技能者上岗。

6.1.2 设备控制：

a) 在生产前，车间应对所用设备、计量器具进行检查，对不能满足产品质量要求的设备、计量器具，要及时报请仪器设备管理人员处理。

b) 仪器设备在使用前要进行确认，使用后要适当维护。

c) 当发现某仪器设备偏离正常时，应追溯到前次确认正常之时起，对由该设备测试过的产品重新确认。

d) 如检验、测量和试验设备出现异常，使用部门须及时请仪器设备管理人员确定影响的大小和需重新检测产品的范围。生产、检验部门按此范围进行返工或重新检测。

e) 设备使用人或操作员，应按规定要求对其进行日常维护、保养工作。

6.1.3 物料控制：

a) 按生产计划（任务）领取物料，由计划部门安排生产进度。

b) 仓储部根据任务备料，由车间物料员负责领取批量物料。

c) 仓库根据生产车间填写的物料单掌握仓库的动态数据，并可对物料抽查清点。

d) 制订物料的标识管理方法并切实执行。

e) 生产部或车间负责人应对物料标识进行检查，确保物料状态明确。