内控流程参考——信息系统
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第18章企业内部控制流程——信息系统18．1 信息系统与审批控制
18．1．1 信息系统战略规划流程
1．信息系统战略规划流程与风险控制图
2．信息系统战略规划流程控制表
18．1．2 重要信息系统政策制定流程1．重要信息系统政策制定流程与风险控制图
2．重要信息系统政策制定流程控制表
18．2 系统开发与维护控制18．2．1 信息系统自行开发流程1．信息系统自行开发流程与风险控制图
2．信息系统自行开发流程控制表
18．2．2 信息系统开发招标流程1．信息系统开发招标流程与风险控制图
2．信息系统开发招标流程控制表