图文档管理流程

宁波和荣公司PLM项目流程设计方案

目的：公司现有流程都已纸质方式流转，存在有不同程度的风险因素及流转过程用时间过长现象。PLM系统正式上线后，公司计划把图文档相关流程转移到系统中流转，实现电子化过程，以减少纸质流转时间，并规避可能有的风险。

流程实现要素：1、未结束流程在发起人待办工作区停留，并显示当前办理节点及办理时间；2、流程结束后流程节点办理人可查询，有权限人员可查询；3、用户登录系统提示有未办理流程，并直接跳转至待办工作区；

流程分为5大类：

1、图纸评审流程

2、图文档发放流程；

3、借用流程；

4、变更流程；

5、图纸回收流程；

1、图纸评审流程

流程相关名词注释：

设计相关人员：电容研发部、电器研发部、市场技术部、工艺部（工装类图纸评审）总工：童克锋

标准化：洪磊

审核：各相关部门副部长

档案管理：科技管理部，接收、打印：樊锜埼，归档：林方圆；

流程图：

1.1 由设计人员发起整套（或部分）图纸评审并跟进；流程未结束停留工作区，颜色区分流程状态；

1.2 由设计人员提交其他设计人员校对签名，并由本部门负责人审核签名；

1.3 工艺部工艺师、标准化专员、总工审核签名；

1.4 流程被退回修改，重置所有节点信息，图纸及流程表单中签名信息清空，流程重新流转；

1.5 总工审核签字通过，档案管理员接收，并打印纸质图纸归档，流程完结；

1.6 流程各节点签字时间记录在流程表单中，不在图纸中体现；

1.6 流程归档后进入已归档流程库；

流程表单：

表单编号：HR-TZPS-0000000

HR：固定2位，‘TZPS’：表单拼音首字母组合；‘0000000’为：短年位+月份+3位流水号；

图纸评审申请单

表单编号：

2、图文档发放流程

流程相关名词注释：

领用人：项目计划

审核：领用部门副部长

批准：童克锋

档案管理：科技管理部，接收：林方圆，发放：樊锜埼；

流程图

2.1、图文档统一由项目计划员发起发放申请，由项目部副部长审核；

2.2、技术中心总工批准；

2.3、档案管理员接收流程后按流程信息打印发放记录表（发放模板打印）；

2.4、实际使用人接用签字后，档案管理员扫描发放记录表并上传至流程附件；

2.5、档案管理员结束发放流程；

2.6、流程表单打印区分：流转表单打印、发放模板打印；

2.7、车间班组（要求可新增、修改、删除）：卷制班、喷金班、芯子班、电焊班、真空班、总成班、干式班、进货检验、出厂检验、铭牌打印、试验站、采购

流程表单

表单编号：HR-WDFF-0000000

HR：固定2位，‘WDFF’：表单拼音首字母组合；‘0000000’为：短年位+月份+3位流水号；

图文档发放申请单

表单编号：

发放记录打印模板

文件发放记录

共？页，第？页

发放记录表名词注释：

序号：自动序号，对应发放记录中文件行数

文件名称：所选图纸名称

标识：对应图纸标识

文件编号：总装图号（零件图号）

发放对象：班组名称（图纸申领部门）

页数：模板打印后手工记录

发放日期：日期（打印日期）

签收：打印后手工签字

3、图文档借用流程

借用人：图文档需求人

审核：需求人所在部门副部长

批准：技术中心童克锋

档案管理：科技管理部

流程图

3.1、流程申请需求人发起，区分电子文件、纸质文件，需求人所在部门副部长审核；

3.2、图文档借用必须由技术中心总工批准；

3.2、档案管理员接收借用请求后按申请内容发放对应图文档文件；

3.3、档案管理员按借用时间回收纸质图文档，并记录回收时间，超时提醒借用人、档案管理员；

3.4、电子类文件借用超时自动回收，并通知借用人、档案管理员；

3.5、借用时效：电子类的按实际发放时间算起，不超过24小时；纸质类的不超过实际发放时间日下午16：20分；

借用流程表单

表单编号：HR-WDJY-0000000

HR：固定2位，‘WDJY’：表单拼音首字母组合；‘0000000’为：短年位+月份+3位流水号；

图文档借用申请单

表单编号：

4、变更流程图

变更申请：一般由设计发起

参与评审部门：各相关部门

评审结论：技术中心总工童克锋

档案管理：科技管理部

变更流程表单

4.1、设计接收到变更请求后填写变更申请单，并同时发起变更后图纸评审子流程；表单中可查询子流程进程按钮；

4.2、各评审部门接收、填写变更申请单评审意思，表单回传设计发起人；

4.3、设计发起人提交总工批准，校验子流程节点情况，未到批准节点，无法流转；

4.4、总工填写评审结论，表单回传发起人；

4.5、发起人校验图纸评审子流程是否完成，并填写变更通知方，子流程未完成无法提交变更归档；

4.6、归档接收，查看子流程情况、主流程情况，按变更通方发起变更发放流程；

变更评审表单

表单编号：HR-BGPS-0000000 HR ：固定2位，‘BGPS ’：表单拼音首字母组合；‘0000000’为：短年位+月份+3位流水号；

表单编号：

变更申请表

变更申请表

变 更 评 审