内部审核纠正措施通知书CAR
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回复日期
不符合事项说明：（审核员填写）违反ISO9001:2015之7.5.2
查冲压工位作业员有经岗位培训，但未能提供相应的培训记录。
确认
过程负责人：
审核小组长
原因分析：（过程负责人填写）
作业人员均有经过培训合格后上岗，培训完毕后培训记录没有及时进行归档整理，出现查找记录困难。
纠正措施：（过程负责人填写）
纠正措施：（过程负责人填写）
后续转换线过程中，尾数箱先标示，数量清点完毕再填写在标签内。
纠正措施确认：（审核员填写）
■结案，日期:
审核员：
□纠正措施无效，重新拟定
审核组长确认：
内部审核纠正措施通知书CAR
受审核过程
培训过程
编号
审核员
陪同审核人员
日期：
工具使用的学习和培训了吗？
重新安排人员对所有之文件记录进行整理并建立目录清单，便于及时查找。
从4月5日开始执行。
纠正措施确认：（审核员填写）
■结案，日期
审核员：
□纠正措施无效，重新拟定
审核组长确认：
内部审核纠正措施通知书CAR
受审核过程
生产过程
编号
审核员
陪同审核人员
日期：
审核项目
现场物料是否标示清楚?
回复日期
不符合事项说明：（审核员填写）违反ISO9001:2015之8.5.2
检查当天生产的车加工产品，有一框没有张贴产品标识。
确认
过程负责人：
审核小组长
原因分析：（过程负责人填写）
生产机台正在转换，作业尾数未收集齐，忽略尾数箱标签。
不符合事项说明：（审核员填写）违反ISO9001:2015之7.5.2
查冲压工位作业员有经岗位培训，但未能提供相应的培训记录。
确认
过程负责人：
审核小组长
原因分析：（过程负责人填写）
作业人员均有经过培训合格后上岗，培训完毕后培训记录没有及时进行归档整理，出现查找记录困难。
纠正措施：（过程负责人填写）
纠正措施：（过程负责人填写）
后续转换线过程中，尾数箱先标示，数量清点完毕再填写在标签内。
纠正措施确认：（审核员填写）
■结案，日期:
审核员：
□纠正措施无效，重新拟定
审核组长确认：
内部审核纠正措施通知书CAR
受审核过程
培训过程
编号
审核员
陪同审核人员
日期：
工具使用的学习和培训了吗？
重新安排人员对所有之文件记录进行整理并建立目录清单，便于及时查找。
从4月5日开始执行。
纠正措施确认：（审核员填写）
■结案，日期
审核员：
□纠正措施无效，重新拟定
审核组长确认：
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受审核过程
生产过程
编号
审核员
陪同审核人员
日期：
审核项目
现场物料是否标示清楚?
回复日期
不符合事项说明：（审核员填写）违反ISO9001:2015之8.5.2
检查当天生产的车加工产品，有一框没有张贴产品标识。
确认
过程负责人：
审核小组长
原因分析：（过程负责人填写）
生产机台正在转换，作业尾数未收集齐，忽略尾数箱标签。