过程识别KPI(汇总表)

实施
100%
100%
2
M2 内部稽核
内审不符合项的关闭率100% 管理层
管代
按照计划要求完成关闭的不符合项目数/不符合项目 计划
总数*100%
实施
100% 100%
100%
3
M3 管理审查
管理评审改进措施完成率 100%
管理层
总经理
对于评审报告提出的改进意见： 按时完成改进的项目数/需要改进的项目总数*100%
程
10
S3
合规性评价频次不低于1次/
合规性评价过程 年
综合管理部 综合管理部 综合管理部
11
S4 环境监视和测量
二废监测达标率100%
制定：关娜娜
综合管理部
管代
业务主管 业务主管 质检主管 质检主管 生产主管 生产主管 生产主管
管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代
根据持续改进项目计划： 按计划完成的改进项目数/计划改进的项目总数 *100% 废弃物的分类每月按时处置 火灾每月发生次数 废弃物的分类每月按时处置 火灾每月发生次数 废弃物的分类每月按时处置 火灾每月发生次数 每年定期进行权威性的检测。 处理及时的次数/信息需要反馈的总次数*100% 每年对重要的供应商做一次考核，考核分数不低于 85分 法律法规要求符合项次/总项次*100%
二废监测达标率100%
综合管理 部
管代
发放及时的次数/需要发放文件的总次数*100%
综合管理 部
管代
当月实际培训项次/当月计划培训的项次*100%
综合管理 部
管代
每年对合规性的评价至少1次
综合管理 部
管代
二废监测达标项目/需要达标的总项目*100%
每月 每月 每年 每年
编制：关娜娜
审核：xxxx
批准：xxxx
每月 每月 每月
火灾每月发生次数为0件
生产部 生产主管 火灾每月发生次数
每月
噪声达标排放（白≦65Db,夜≦55Db) 生产部 生产主管 每年定期进行权威性的检测。
C2 信息交流过程 信息反馈及时率100%
综合管理 部
管代
处理及时的次数/信息需要反馈的总次数*100%
每年 每月
供应商考核85分以上
C3 相关方管理过程
导向过程
xxxxxxx科技有限公司
环境目标指标达成监测记录
项目KPI指标
责任部门/岗位
检查/计算方式
M1 经营策划
环境目标指标完成率100%
管理层 总经理 环境目标达成项次/环境目标计划达成项次*100%
监测频率 每年
M2 内部稽核
内审不符合项的关闭率100%
管理层
管代
按照计划要求完成关闭的不符合项目数/不符合项目总数 *100%
火灾每月发生次数为0件
生产部
噪声达标排放（白≦65Db,夜 ≦55Db)
生产部
C2 6 信息交流过程 信息反馈及时率100%
综合管理部
供应商考核85分以上
7
C3 相关方管理过程
法律法规要求符合率100%
综合管理部 综合管理部
8
S1 文件管理过程
文件发放及时率100%
S2 9 人力资源管理过 年度培训计划完成率100%
发放及时的次数/需要发放文件的总次数*100%
当月实际培训项次/当月计划培训的项次*100%
每年对合规性的评价至少1次
二废监测达标项目/需要达标的总项目*100% 批准：
计划
100%
实施
计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划
实施
计划
实施
计划
日期：2017年1月26日
xxxxxxx科技有限公司
序
导向过程
号
项目KPI指标
1
M1 经营策划
环境目标指标完成率100%
责任部门/岗位
环境目标指标达成统计 检查/计算方式
管理层 总经理 环境目标达成项次/环境目标计划达成项次*100%
月份
1
2
3
4
5
2017年 67
8
平均
9 10 11 12
计划
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 000000000000 000000000000 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%
85分
90分
90分
100%
100%
100.0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%
每年
百度文库
M3 管理审查
管理评审改进措施完成率100%
管理层
总经理
对于评审报告提出的改进意见： 按时完成改进的项目数/需要改进的项目总数*100%
每年
M4 纠正及持续改进
持续改进项目完成率100%
综合管理 部
管代
根据持续改进项目计划： 按计划完成的改进项目数/计划改进的项目总数*100%
每年
废弃物的分类处置100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 000000000000 000000000000 0 100%
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%
1次
1次
1
100%
100%
100%
日期：2017年12月25日
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
000000000000 000000000000 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
计划 实施
100% 100%
100%
4
M4 纠正及持续改进
持续改进项目完成率100%
综合管理部
废弃物的分类处置100%
业物部
火灾每月发生次数为0件
业物部
C1
废弃物的分类处置100%
环境运行过程
5 （综合管理部、 火灾每月发生次数为0件
业务、质检、生
产部）
废弃物的分类处置100%
质检部 质检部 生产部
法律法规要求符合率100%
综合管理 部
管代
每年对重要的供应商做一次考核，考核分数不低于85分
每年
综合管理 部
管代
法律法规要求符合项次/总项次*100%
每年
S1 文件管理过程
文件发放及时率100%
S2 人力资源管理过 年度培训计划完成率100%
程
S3 合规性评价过程
合规性评价频次不低于1次/年
S4 环境监视和测量
业务部 业务主管 废弃物的分类每月按时处置
每月
火灾每月发生次数为0件
业务部 业务主管 火灾每月发生次数
每月
废弃物的分类处置100% C1 环境运行过程 （针织、缝纫裁 火灾每月发生次数为0件 剪、定型烘开、 包装入库）
废弃物的分类处置100%
质检部 质检主管 废弃物的分类每月按时处置 质检部 质检主管 火灾每月发生次数 生产部 生产主管 废弃物的分类每月按时处置