唐山市丰润区广播电视台

唐山市丰润区广播电视台

2019年预算公开情况说明

一、部门职责、机构设置情况

1、主要职能

丰润区电视台的主要职责是：贯彻党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确的舆论导向和文艺方针；统筹安排广播电视事业的建设项目；负责本辖区的广播电视新闻和分类专题节目、文艺节目、广告节目、影视节目的制作和播出，转播上级台站的广播电视节目；负责广播电视艺术研究、业务培训、产业经营及相关社会服务工作；加强广播电视队伍的建设和专业培训；承办区委、区政府交办的其他工作任务。

2、机构人员情况

根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区电视台为事业编制单位，内设13个业务职能科室，办公室、总编室、编辑部、新闻部、专题部、社教部、文艺部、广告部、经济部、综艺部、广播部、技术部、发射部。人员编制数156个，实际在编87人。

部门机构设置情况

二、部门预算总体安排情况

1、2019年一般公共预算拨款收入24057569.37元。

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2、2019年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出24057569.37元。其中人员经费支出1891877.33元，日常公用经费支出1283492元，项目支出3854200.04元。

3、与上年相比减少663.15万元，其中：人员经费减少66.93万元，原因是正常人员退休。正常公用经费减少5.92万元，原因是减少了公务用车和公务接待的费用。项目支出减少590.3万元，原因是减少了发票摇奖奖金及录制费、平安城市广播、腰岱山兵营建设发射塔和发射机房建设等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计1283492元。其中：

1、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费：390000元。

2、水电费：230000元。

3、取暖费：138652元。用于机关办公楼办公取暖费用。

4、维修（护）费：370000元。

5、邮电费：3640元。领导一人。

6、劳务费：12000元。

7、工会经费:15600元。按在职职工每人每年100元安排。

8、福利费：23600元：按在职职工每人每年150元安排。退休人员每年20元安排。

9、公务用车运行维护费：100000元。

四、“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算为100000元，与上年相比减少90800元，同比减少47.59%。

1、因公出国（境）费：无。与上年相比无变化。

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2、公务用车购置费：无。与上年相比无变化。

3、公务用车运行维护费为100000元，公务用车5辆（属借调车辆）。2018年公务用车运行维护费预算安排159000元。公务用车运行维护同比减少37.11%。原因是正常人员变动公务用车经费减少。

4、公务接待费0元。2018年公务招待费预算安排31800元。公务接待同比减少100%，按中央八项规定减少公务接待安排。

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部门职责-工作活动绩效目标

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

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六、政府采购预算情况

2019年度无政府采购计划。

七、国有资产情况

2018年底固定资产原值2086.41万元，其中房屋及建筑物559.58万元，专用设备1487.74万元，家具、用具39.09万元。

比2017年底固定资产原值1950.19万元，增加了136.22万元，主要是2018年增加了发票摇奖设备和腰带山兵营发射塔，数据存储系统等专用设备的购置。2019年度无拟购置固定资产计划。

八、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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九、其他情况说明

政府性基金支出和国有资本经营支出：无8