唐山市丰润区经济开发区2018年预算说明

唐山市丰润区经济开发区2018年预算说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）、唐山市丰润区经济开发区党工委主要职责：

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议，指示；研究辖区内重大经济发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共唐山市丰润区委交办的其他任务。

（二）、唐山市丰润区经济开发区管委会主要职责：

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性发展规划、国土利用规划，，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督管理；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派出机构的工作；负责区政府交办的其他事项。

（三）机构设置

根据区编办最近核定的三定方案要求，唐山市丰润区经济开发区管理委员会为行政编制单位，内设6个行政职能科室，综合办公室、经济发展部、招商合作部、规划建设部、环保安监部、财政分局。所属事业单位3个，动车城服务中心、物流城服务中心、信息服务中心。

不再核定开发区党工委、管委会人员编制，实行人员控制数管理。核定开发区党工委、管委会机关人员控制数60名。所属事业单位人员控制数共计72名。其中动车城服务中心人员控制数30名，物流城服务中心人员控制数30名，信息服务中心人员控制数12名。

目前批准编制78人，行政编制28人，事业编制50人，实有在编在职人数79人，其中：公务员28人，事业编制50人,人事代理1人。

2、享受独生子女人数42人。

二、部门预算安排总体情况

1、预算收入：2018年全年预算收入总额1638.46万元，全部为一般公共预算拨款。

2、预算支出：2018年预算支出总额1638.46万元。其中基本支出837.36万元，含人员经费支出788.80万元，日常公用经费48.56万元；项目支出801.10万元。

3、与上年相比增加728.14万元，其中：人员经费增加27.79万元，用于工资正常升级和调整工资标准。正常公用经费增加7.24万元，项目支出增加692.60万元，用于招商考察费500万元，房租费300万元，光纤通讯费1.10万元，等。

三、机关运行经费安排情况

本年度安排日常公用经费48.56万元。其中办公费18.03万元，邮电费1.23万元，差旅费0.93万元，公务接待费1.04万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费19.56万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公经费”预算安排7.04万元，与上年相比无增

减变化。其中：

1、公务用车运行维护费为6万元，与上年相比无增减变化。本年度共有三辆公务用车，每辆安排了2万元,共计6万元;

2、公务招待费1.04万元,与上年相比无增减变化。

3、公车购置费和因公出国经费0元，无增减变化。

打印设备3台0.41万元;扫描仪2台0.40万元;销毁设备2台0.32万元多功能一体机1台0.80万元;投影仪0.45万元;服务器1台0.27万元;终端设备2台0.30万元;普通电视设备(电视）1台0.80万元。

七、国有资产信息情况

固定资产总额138.01万元,其中:交通运输设备有三辆公务汽车68.37万元;通用设备39.14万元,家具用具设备30.50万元。2018年拟购置计算机4台，预算金额21000元；打印机3台，预算金额4050元；扫描仪2台，预算金额4000元；碎纸机4台，预算金额3200元，多功能一体机1台，预算金额8000元；投影仪1台，预算金额4500元；服务器1台，预算金额2680元；终端设备2台，

预算金额3000元；电视机1台，8000元，共计预算金额58430元。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：至为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他情况说明

政府性基金预算支出和国有资本经营支出：无。