记录程序修改

1、目的

对记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和处置进行规定和控制，为管理体系的有效运行提供证据，并为追溯以及采取纠正预防措施提供依据。

2、适用范围

适用于公司管理体系运行有关的所有记录。

3、职责与权限

3.1质管部为公司管理体系记录控制的归口部门，负责组织编制公司记录表格清单，对记录控制程序的运行情况进行监督、管理。

3.2各部门负责归口管理范围内相关记录表格的制定、修改和填写指导工作。

3.3各部门、施工单位/项目部负责各自工作过程中有关记录的填写、标识、修改、收集、整理和移交工作。

3.4经理部档案科负责记录的归档、保存工作。

4、记录的管理

4.1记录表格的制定、修改

4.1.1由各归口管理部门负责组织制定公司记录表格，并负责收集外部和实际作业中的相关信息，监测、评价记录表格的适宜性，适时组织修改和完善，记录表格的制定和修改执行文件控制程序。

4.1.2记录的形式包括：纸质记录及电子记录。（包括盘）

4.2记录的填写

4.2.1记录应填写及时，内容完整准确，字迹清晰易于阅读，并且能显示发生的时间和相关责任人。

4.2.2记录应用钢笔/碳素笔填写或用激光打印机打印，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。

4.2.3如因笔误等原因需要修改时，应在修改处注明修改依据/原因、修改人和修改日期。

4.3记录的标识

4.3.1公司管理体系通用记录，按以下规定编号：

SX/ZH□□-□□

记录顺序号

对应程序顺序

4.3.2试验报告包括：仪表试验、高压试验、保护试验、强度试验、化验及外委试

验报告等。

A 、外委试验的报告以试验名称作为标识，以对方给定编号作为编号。

B 、公司内部试验项目以试验名称作为标识，以试验名称前两字汉字拼音第一个字母的大写形式及顺序号作为编号。具体如下：

仪表试验类：编号：YB

化验类：编号：HY

高压试验类：编号：GY

保护试验类：编号：BH

强度试验类：编号：QD

工器具、机具试验类：编号：GJ

4.4记录的收集和保管

4.4．1各部门、施工单位/项目部的资料员对本部门及单位/项目部生成的记录进行收集、分类并妥善保管，记录应保持清洁、字迹清晰、编目清楚。

4.4.2经理工作部（档案科）负责收集工程完工后需归档的文件及记录，并按《施工技术管理制度及实施细则》的规定进行保管。

4.4.3纸质记录存放应置于安全、干燥的地方，并注意防火、防虫蛀、防潮；对于电子文档记录要予以备份，防止内容丢失。

4.5记录的借阅、复制

各部门、各单位、各项目部保管的记录应便于检索，借阅或复制记录需填写《文件借阅、复制记录》，并经本部门/单位/项目部负责人批准。

4.6、记录的保存期限及处置

4.6.1记录的保存期限执行《记录表格清单》及档案管理的规定。

4.6.2超过保存期限的记录需销毁时，应填写《文件资料销毁清单》，经各归口管理部门负责人审批后进行销毁。

4.6.3销毁产生的废弃物按《固体废弃物控制制度》执行。 5、相关文件

顺序号

顺序号

顺序号

顺序号

顺序号

顺序号

5.1《施工技术管理制度》

5.2《记录表格清单》

5.3《固体废弃物控制制度》

6、记录

6.1 《文件借阅、复制记录》

6.2 《文件资料销毁清单》

文件编号SBD/GC-20 版次 C

序号修改

次

修改

条款

生效

日期

批准人审核人主改人说明内部审核程序

批准：胡延军

审核：张瑞华

编制：程素梅

1、目的

策划并实施内部审核，以确定公司质量、职业健康安全、环境整合管理体系是否符合管理和施工过程的策划，是否符合GB／T19001－2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004及GB/T50430-2007标准的要求，是否得到了正确的实施和保持。及时发现存在的问题，采取纠正措施，保证整合管理体系有效运行，并实现持续改进。

2、适用范围

适用于公司整合管理体系覆盖的部门、施工单位/项目部及体系运行所涉及的有关活动。

3、职责与权限

3.1管理者代表领导内部审核工作，其在内审中的主要职责包括：

3.1.1批准公司整合管理体系《年度内部审核方案》、《年度内部审核报告》。

3.1.2指定审核组组长。

3.1.3组织协调内审活动的开展。

3.1.4就整合管理体系运行情况与内审组进行沟通。

3.1.5负责向最高管理者报告内审结果。

3.1.6负责指定相关人员对内审组长、内审员进行能力评价。

3.2 副管理者代表负责协助管理者代表领导内部审核工作。

3.3 质管部是内审及质量监督检查的归口管理部门，主要职责包括：

3.3.1负责编制、发放整合管理体系《年度内部审核方案》，《年度内部审核报告》。

3.3.2负责对内审员进行统一管理，组织、协调内审组成员。

3.3.3负责提供内审所需的文件以及保存内审记录。

3.3.4负责内审的日常管理工作。统计、汇兑、分析内审不符合情况，并根据分析结果采取措施，实现体系的持续改进。

3.3.5协助管理者代表与各部门、施工单位/项目部就整合管理体系运行中有关事宜进行沟通。

3.4 审核组长具体实施内审工作，其在内审中的主要职责包括：

3.3.1负责编制《内部审核实施计划》，组织内审的实施。

3.3.2组织编制《内部审核报告》。

3.3.3负责跟踪验证不符合项的落实情况。

3.5 内审员协助内审组长按计划实施内审，编写《检查表》。

3.6 整合管理体系所覆盖的部门、施工单位/项目部配合内审工作，包括：

3.6.1受审核方负责人及相关人员配合、接受内部审核。